绿田机械公司iso9001质量诚信管理手册(编辑修改稿)

绿田机械公司iso9001质量诚信管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

任由公司最高领导者 —— 总经理担任，管理者代表由质量诚信管理委员会主任任命，委员由公司各系统副总 和质量负责人 担任。 组织的成员由相关部门主要负责人 担任。 3．组织的变更 当组织人员出现变动，或当公司收到重大投诉、处罚、损失及经营情况发生时，公司要对组织人员的能力进行评估。 4．企业质量诚信委员会组织 总 经 理 管理者代表 常务副总 供应部售部 仓 库 生产部 内销部 动力设备部 综合管理部 财务部 清洗机车间 柴油机车间 喷漆车间 汽油机车间 电机车间 外销部 售后服务部 品质部售部 技术部售部 金加工车间 质量负责人 生产副总 绿田机械股份有限公司 质量诚信管理手册 编号： LTJX/SC0220xx 第 A 版 / 第 0 次修改 第七章 质量诚信管理职责 第 13 页 总 25 页 1．目的 规定总经理应承诺和实施质量诚信的活动；确定质量诚信方针和目标的实现；对实现目标进行策划；明确职责、权限和沟通方式；按计划的时间间隔对质量诚信管理体系进行评审。 2．范围 适用于本公司质量诚信管理体系中管理职责的建立和实施。 3．职责 总经理是公司的法定代表人，负责重大质量诚信事项的决策。 总经理确定质量诚信方针 和目标，明确职责、权限和沟通方式，主持管理评审，并对建立、实施改进质量诚信管理体系做出承诺。 管理者代表负责确保公司质量诚信管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。 品质部协助管理者代表负责质量诚信管理体系各过程的建立、实施和具体推行。 品质部是质量诚信管理体系文件及日常管理的归口管理部门，负责具体组织开展与质量诚信管理体系文件的管理，相关法律法规文件的收集与宣传。 各有关部门根据体系文件的规定以及各自职责实施、管理和改进有关过程。 4．内容 策划 公司质量诚信管理体 系策划 a）识别为实现目标所需的资源配置。 b）对目标实际情况进行检查、评审，寻找与目标的差距，确保持续改进，提高质量诚信管理体系的有效性和效率； c）策划的结果（包括变更）应形成文件并与其他质量诚信管理体系文件内容协调一致，已有的文件内容可被引用，并根据质量诚信相关法律法规特殊要求增加新的内容，应保持质量诚信管理体系的完整性。 公司质量诚信策划及质量诚信目标 为达到已确定的公司质量诚信目标，最高管理者主持进行策划和修订、变更，形成文件化的框架，并包括质量诚信管理体系要求 的各个方面，如符合实际的、具有可操作性的文化体系，完善的组织体系。 本公司提出以满足顾客满意为主要目标；质量诚信应是可测量的，经过努力后可 实现；质量诚信目标应建立在质量诚信方针的基础上，经总经理批准发布。 绿田机械股份有限公司 质量诚信管理手册 编号： LTJX/SC0220xx 第 A 版 / 第 0 次修改 第七章 质量诚信管理职责 第 14 页 总 25 页 各部门围绕本公司质量诚信目标展开分解和落实，保证目标的实现。 法律法规和其他要求： 本公司建立保持 《法律法规和其 他要求管理办法》，确定适用的质量诚信法律法规和其他要求的信息，并建立获得法律法规和其他要求的渠道，包括对变动信息的跟踪。 公司的质量诚信目标与指标： 第三方产品抽检合格率 100% 产品出厂合格率 100% 重大质量事故率 0 次 信息处理率 100% 顾客满意度 80 分以上 a）本公司建立并保持 《质量 诚信测评管理办法》。 b）本公司目标、指标应分 解到各部门、各层次，并形成文件； c）管理评审时对目标、指标的实现程度进行评审，并确定是否修订； d）制定或修订的目标、指标由管理者代表审批。 质量诚信管理方案的制定主要包括如下内容： a）依据的质量诚信目标与指标； b）方法措施、测评技术手段； c）执行部门与负责人。 对目标、指标应制定质量诚信管理方案或明确控制方法。 制定、修订后的管理方案要形成文件，经管理者代表审批后实施。 管理方案应随本公司活动生产和服务的变化及时予以调整和修订。 职责和权限 质量诚信委员会主任 a）认真贯彻公司质量诚信相关法律、法规和方针，主持公司的经营管理工作，向公司传达满足顾客和要求，确保质量诚信体系的正常运行。 b）制定公司质量诚信方针目标，采取有效措施保证方针目标及承诺的实现。 c）为质量诚信体系提供必要的资源和支持，努力建设企业诚信文化。 d）主持管理评审，审批管理评审报告。 e）提出公司组织机构设置方案，任命各层责任人，并制定相关职责和权限。 f）以顾客满意和社会责任为关注焦点，对质量诚信管理体系进行策划，领导全体员 绿田机械 股份有限公司 质量诚信管理手册 编号： LTJX/SC0220xx 第 A 版 / 第 0 次修改 第七章 质量诚信管理职责 第 15 页 总 25 页 工为顾客满意而努力工作。 管理者代表 a）确保公司质量诚信管理体系得到建立、实施和保持。 b）向最高管理者报告质量诚信管理体系的业绩和任何改进和需求。 c）负责质量诚信目标的分解及下达，对管理方案及文件的拟制、审核及完善。 d）促进整个组织内使顾客满意要求意识的形成和提升。 e）定期编制及组织公司质量诚信实施情况的审核。 f）负责对公司质量诚信数据的收集、测评、统计、分析及结果汇报总经理。 质量诚信委员 a）负责对质量诚信方针目标的贯彻实施及相关培训。 b）进行本部门目标的制定与分解，并在组织相关部门完成目标。 c）为质量诚信管理活动提供合理的改进改善建议。 d）协助管理组织一起推动质量诚信体系的实施，对结果进行正确评估。 品质部 a）负责编制公司质量诚信体系手册及文件管理，组织进行质量诚信体系文件的修订，提高其有效 性、适宜性并持续改进。 b）负责对品质质量诚信的计划、策划和监控，确保品质系统的正常运行。 c）组织制定检验程序及检验标准。 d）负责检测设备的管理。 e）监督检验过程，形成零部件检验、毛坯检验、半成品完工检验、装配成品检验，过程检验的报告和记录，为质量诚信经营提供依据。 f）处理与跟踪品质不能满足顾客的异常情况，处理质量投诉。 g）对不合格的评审、纠正、预防和控制，实施全面品质管理，持续提高产品质量。 h）负责对品质不良产品作原因分析和报告，并实施全程追溯和控制。 监督和评估相关部门纠正措 施。 i）负责公司品质数据的收集、统计与分析，并对重大质量事故作改进与跟踪处理， 为质量诚信品质提供真实可靠证据。 j）负责制定质量诚信绩效考核方案，实施考核。 供应部 a）贯彻本公司质量诚信方针和目标，负责选择和建立可靠稳定的质量诚信供应商。 绿田机械股份有限公司 质量诚信管理手册 编号： LTJX/SC0220xx 第 A 版 / 第 0 次修改 第七章 质量诚信管理职责 第 16 页 总 25 页 b）负责对供应商质量诚信考核与评定，做好原材料采购质量诚信管理。 c）确保原材料、零部件到货的及时与质量的一次合格，达到质量诚信供应。 d）负责对供方产品不合格品的控制与处置。 销售部（内销部、外销部） a）负责市场营销质量诚信策划、质量诚信广告策划、质量诚信开发质量诚信品牌维护与推广。 b）负责市场调研与分析，拓展市场，收集分析顾客和市场信息（包括顾客满意、相关法律法规），建立质量诚信销售网络、质量诚信销售渠道、质量诚信承诺、实施质量诚信销售策略。 c）组织落实本公司测评销售 全过程工作，确保为顾客提供满意的服务。 d）组织顾客满意度调查，及时了解顾客对产品、服务质量的需求和期望、反馈、沟通顾客信息，反映公司质量诚信经营情况。 e）负责顾客产品要求确定、评审、沟通及销售合同管理。 f）负责终端顾客的真实信息的收集、处理、跟踪与反馈。 g） 负责收集信息的评估，及时准确地反馈公司，做好记录。 h）负责 顾客档案记录与管理。 做好 顾客回访、沟通交流、受诉受理、投诉处理，确保顾客满 意，。