红钢特种耐火材料厂质量管理手册(编辑修改稿)

红钢特种耐火材料厂质量管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

件，审核年度生产计划，审批设备大修计划。 后勤副厂长 a)分管综合管理部 ； b)负责厂日常管理、协调工作，向厂长报告工作； c)负责基建、房屋、水电等后勤管理，保证生产正常进行； d)负责审核年度培训计划和临时申报的培训计划，并组织实施。 各职能部门职责： ★ 经营开发部 a) 实施质量管理体系有关的程序文件，针对不合格项判定实施纠正预防措施； b) 根据厂长远战略规划，提出相应的营销发展目标、规划和年度销 售 工作计划，并制定细 化的季度、月度销 售 计划 ； c)负责完成厂下达的年度销售指标及诸如销售额、销售计划完成率、销 售 成本和回款速度等考核指标 ； d) 负责市场调研与市场预 测工作，及时掌握市场行情动态并作出相应调整，对重大市场变 动和政策变动情况及时上报厂领导 ； e) 负责各类销售原始资料的归类、整理、收集、存档的管理工作，及时编制销售统计报表 和分析报告 ； f) 负责组织本厂销售合同的评审和合同的管理； g) 负责收集市场行情信息； h) 负责收集用户意见； i) 负责本部门归档前的质量记录的管理； g) 负责部门内部文件资料的管理，确保现场所使用文件的有效性； k) 编制采购程序文件，并监督贯彻实施 ； l) 做好对供方的评价，组织好采购产品的采购、验证、保管和发放工作，并作好记录； m) 负责在合同中明确规定顾 客财产的范围、规格、数量、交付方式及相关责任，并负责与 用户联络和协商； n) 负责检测、测试设备的采购； o) 负责本部门内部文件资料的管理，确保现场所使用文件的有效性。 ★技术质量部 a) 在生产副厂长领导下，组织厂内部和外部的质量管理体系 \过程 \产品审核工作； b) 负责厂质量管理体系文件的控制和管理。 c) 负责 记录的归口控制和管理； d) 参与供方的评价； e) 负责组织各相关部门识别纠正和预防措施的需要并组织对纠正和预防措施的监督和验 证； f) 归口管理测量和监视装置，负责测量和监视装置采购的审核和周期鉴定的实施； g) 负责对服务活动的实 施情况和顾客的满意度进行测量和分析； h) 对不合格产品控制过程进行监督和管理，组织相关部门对顾客财产进行验证，并做好记 录； i）在厂长的主持领导下，组织厂质量方针和质量目标制定后的分解、展开和落实，并组织编制管理评审计划和管理评审前的准备工作并负责管理评审会议记录； j) 部门工 艺文件和资料审核，对输出的技术文件、工艺规程的完整性、统一性和正确性负责，负责组织建立工艺文件和资料的档案； k) 负责组织工艺人员编制工艺文件，并提供检验、测量和试验设备的配备； l) 协调质量管理各项程序的贯彻执行，并对质量计划的 实施效果进行验证； m)负责本部门文件的管理，确保现场所使用文件的有效性。 ★ 生产部 : a) 按质量，数量，周期，生产能力及成本，制定生产可操作性目标； b) 负责生产调度，对生产进度进行协调； c) 负责 5S管理检查与考评； d) 负责产品的可追溯性管理； e) 检查生产系统内各运作过程，并提出相应的投资建议； f) 负责厂设备管理各项制度的制订，并督促执行。 对各生产车间及有关部室的设备管理和维修工作进行业务领导和指导； g) 组织编制年度设备大修、二保计划，审查设备管理中各种计划及考核，确保设 备各项指标 均应达到上级及厂规定标准； h) 负责组织设备的安装、验收移交工作，定期组织设备维修保养的检查、评比； i) 抓好设备备件、设备安全生产的工作。 及时审批各种设备备件报表，并及时组织处理设 备事故，做好归档上报工作； j) 负责物资的搬运、贮存、防护和发放，对因混放和保管不当造成的质量损失负责。 k) 负责对顾客提供产品的控制，当发现有遗失、损坏或不适用，应及时记录并向经营开发 部报告； l) 对进货检验不合格品负责隔离存放，并进行标识； m) 保持库房物资的整齐、清洁、安全，做到帐、卡、物相 一致。 ★ 综合管理部 a) 为厂长层及其它管理部门修订法律事务上的所有适用性规定； b) 代表厂进行各种法律活动； c) 决定必需的保险合同； d) 向厂长提出人力资源管理方针建议，处理内部交流、工作环境、行政管理等方面的工作； e) 负责厂日常文件、外来文件的管理工作 ； f) 负责厂各项后勤保证工作，协调好部门之间的工作； g) 实施质量管理体系有关的程序文件，针对不合格项判定实施纠正预防措施； h) 负责编制厂年度培训计划和审核临时申报的培训计划，并组织实施； i) 负责对所有从事对质量有影响 的工作的人员进行培训和考核； j) 负责教室、教材、教师的配备和管理工作； k) 负责收集、保存培训记录，建立培训档案； l) 负责人力资源的招聘、管理及绩效考核； m) 负责门卫及后勤事务管理。 各部门的质量职责见《质量职能分配表》（附录 D），各员工职责见《岗位职责描述 表》。 管理者代表 厂长任命生产副厂长张世勇为管理者代表，并明确其如下职责和权限： a) 确保质量管理体系的过程得到建立和保持； b) 掌握并向厂长汇报质量管理体系的业绩和改进的需求； c) 在厂内促进顾客要求意识 的形成； d) 负责质量管理体系有关事宜的外部联络。 内部沟通 厂内部就质量管理体系的过程及其有效性应确保在各不同职能部门及不同层次之间进行沟通，其沟通方式如下： a) 文件沟通：通过厂内部文件的分发和厂网上信息的传递达到沟通； b) 会议沟通：通过各种会议进行沟通； c) 通过简报、内部刊物、声像等方式进行沟通。 管理评审 职责  厂长领导管理评审工作；  管理者代表归口管理管理评审。 控制要求 总则 厂长应按厂计划的时间间隔评审质量 管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 评审应评审组织的质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。 评审输入 本厂管理评审输入包括与现行质量管理体系的运行情况和改进机会相关的信息： a) 外部和内部审核结果； b) 顾客反馈，包括意见、建议、投诉、抱怨等，反馈形式包括文字、电话及其它； c) 过程运行情况和产品的符合情况，包括产品实现过程中各环节的不符合规范和不合格产品等； d) 预防和纠正措施的状况； e) 以往管理评审所确定措施的实施情况； f) 可能影响质 量管理体系的变化，主要包括外部环境的变化、自身的变化等； g) 对质量管理体系改进的建议。 评审输出 a) 管理评审的结果； b) 厂质量管理体系及其过程有效性的改进措施，包括质量方针、质量目标的调整，职能部门的调整，监督手段的强化，文件的增、减、修改等； c) 与顾客要求有关产品的改进措施，包括作业文件、服务等方面； d) 资源需求的措施，包括硬件设施、软件资源、人员岗位设置、人员培训等。 支持性文件 《质量方针与质量目标控制程序》 《质量管理体系策划控制程序》 《内部沟通程序》 《管理评审程序》 6 资源管理 职责  综合管理部负责人力资源的管理；  生产部归口管理生产设施和工作环境的管理； 控制要求 资源管理是质量管理体系的一个重要组成部分，为保证质量管理体系的有效运行，质量方针和质量目标的顺利实现，满足实现产品质量的要求，配备必要的资源： a) 人力资源； b) 设施； c) 工作环境。 资源的提供 本厂由厂长负责及时确定质量管理体系和产品实现所需资源，并由各职能部门负责及时提供以确保： a） 实施和改进现有质量管理体系的过程。 b） 提供 满足顾客要求的产品。 人力资源 人员安排 厂对质量管理体系各从事质量活动岗位人员的能力应有规定，其规定详见《人力资源管理程序》。 厂在确保被选人员的资质时，应从受教育程度、培训经历、技能并结合厂现状考虑。 培训意识和能力 厂在质量管理体系的运行和产品实现过程中，通过对质量有影响的各类人员进行培训或采 取其它措施，使各级管理、执行和验证人员的意识和能力能适应顾客需求的变化。 对从事影响质量活动人员的现有能力和厂发展要求 的预期能力进行比较分析，制定培训教育计划，使人员能力达到预期要求。 厂应根据员工的发展需求为其提供培训，使员工具备相应的知识，这些知识与技能和经验相结合，使员工具备从事质量活动的能力要求。 综合管理部负责通过面试、笔试、实际操作等方式验证培训效果，确认是否达到培训计划所制定的目标。 通过提供培训或采取其它措施，使员工能意识到所从事的活动或工作对质量管理体系的重要性和各种活动之间的相互性，以及如何为实现厂的质量目标作出贡献。 培训计划、验 证方法、实施记录和员工的经历、教育、培训和岗位资格 认可记录，由综合管理部按《质量记录控制程序》规定执行，并作为改进培训效果的依据。 设施 厂为实现产品的符合性，识别并提供工作场所，各种生产、办公、检测及试验设备及支持性服务等设施。 生产设备的配备和维护，生产部应： a) 编制年度生产设备配备和维修计划。 b) 根据科技发展和顾客对产品满意程度，制定设备购置和改进计划。 c) 设备的购置计划、购置、维修、验收资料、说明书和技术资料应予以保存。 工作环境 生产部在生产安排时应对工作环境中的因素进行管理，使其符合规定的要求。 a) 各车间负责对人员的精神状态和身体状态进行识别，以便安排工作和合理搭配作业组成员。 b) 各车间负责作业区域内环境的识别和治理、保障其符合规定要求。 c) 生产部负责对工作环境监督管理，使其满足国家法律、法规的要求。 支持性文件 《人力资源管理程序》 《基础设施和工作环境控制程序》 7 产品实现 实现过程的策划 职责  管理者代表领导实现过程的策划；  技术质量部归口管理实 现过程的策划。 控制要求 产品实现是实现产品所要求的一组有序的过程和子过程，针对产品客观因素及 本厂业务范围，我厂产品实现分为几个过程进行控制，并编制相应文件化的程序。 . 本厂产品实现过程有如下的过程： 确认顾客要求和期望 → 采购 → 设备管理 → 生产和服务运作 → 测量和监视 产品实现过程的策划，应根据产品总要求策划。 当特定产品项目或合同要求时，生产部应按照《产品实现过程的策划控制程序》编写质量计划（该文件并非一定称“质量计划”，但内容要符合质量计划的要求）。 技持性文件 《产品实现过程的策划控制程序》 与顾客有关的过程 职责  厂长领导与产品有关的要求的评审工作；  经营开发部归口管理与产品有关的要求的评审工作。 控制要求 与产品有关的要求的确定 经营开发部负责组织有关人员与顾客沟通，负责调查收集市场相关信息，协助厂长组织厂有关部门进行顾客要求的识别，明确产品有关要求。 产品有关的要求，主要包括： a) 顾客规定的与产品有关的要求，包括对产品交付后 活动的要求； b) 顾客未做规定，但规定或已知预期用途所必要的产品要求； c) 产品有关的义务，厂应随时了解法律、法规和环保要求，使厂产品和服务符合其要求； d) 厂确定的附加要求，如：采用新工艺、新标准以及超越顾客的需求。 与产品有关的要求的评审 评审管理 经营开发部负责组织产品评审及与顾客联系，对已确定的顾客要求连同组织确定的附加要求实施评审。 评审必须在合同签定之前进行，确保合同的履行符合顾客要求。 评审方式 本厂主要根据合同或顾客提供的资料的不同要求，并结 合自身作业能力，确定是否有能力满足顾客的要求，用会议评审、会签评审等方式确认。 通过产品要求的评审应达到： a) 确保准确理解产品要求； b) 在顾客没有以文件的形式提供要求的情况下，顾客要求在接受前得到确认； c) 与以前产品要求表述不一致的合同或任务要求，要通过评审达到解决； d)。