筑成建设集团管理评审制度文件汇编(编辑修改稿)

筑成建设集团管理评审制度文件汇编(编辑修改稿)内容摘要：

24 质量管理体系内部审核不合格项分布表 领导 各部门 ＩＳＯ９００１ 标准条款 领 导 部 门 总 经 理 管理者代表 生产副经理 管 理 副 经 理 办 公 室 技 质 部 造 价 部 安 全 部 财 务 部 人 力 资 源 部 项目经理 部 总要求 文件要求 总则 质量手册 文件控制 记录控制 5 管理职责 管理 承诺 以顾客为关注焦点 质量方针 策划 职责、权限和沟通管理 管理评审 6 资源管理 资源的提供 人力资源 总则 能力、意识和培训 基础设施 工作环境 7 产品实现 产品实现的策划 与顾客有关的过程 设计和开发 采购 采购过程 采购信息 采购产品的验证 生产 和服务的 提供 生产和服务提供的控制 ▲ 生产和服务提供过程确认 标识和可追溯性 ▲ 顾客财产 ▲ 产品防护 ▲ 监视和测量装置的控制 8 测量 总则 监视和测量 顾客满意 内部审核 过程的监测和测量 ▲ 25 分析和改进 产品的监视和测量 ▲ 不合格品控制 数据分析 改进 持续改进 纠正措施 预防措施 26 职业健康安全管理体系内部审核 不符合项分布表 领导 部门 ISO28001 标准条款 领 导 部 门 总 经 理 管 理 者 代 表 生 产 副 经 理 管 理 副 经 理 办 公 室 技 质 部 造 价 部 安 全 部 财 务 部 人 力 资 源 部 项 目 经 理 部 对危害源辩识、风险评价和风险控制策划 职业健康安全管理方案 、意识和能力 通 ▲ ▲ 、事件、不符合、纠正和预防措施 27 环境管理体系内部审核 不符合项分布表 领导 部门 GB/T14001 标准条款 领 导 部 门 总 经 理 管 理 者 代 表 生 产 副 经 理 管 理 副 经 理 办 公 室 技 质 部 造 价 部 安 全 部 财 务 部 人 力 资 源 部 项 目 经 理 部 ▲ 、意识与 能力 文件 ▲ 不符合、纠正与预防措施 审核 28 质量、环境、职业健康安全方针、目标、指标及 管理方案完成情况报告 编 制： 程世泽 审 核： 王建胜 批 准： 张 锐 大连 筑成建设集团 有限公司 20xx 年 8 月 18 日 29 质量、环境、职业健康安全方针、目标、指标 及管理方案完成情况报告 对 20xx 年 9 月以来质量、环境、职业健康安全目标的实现情况进行了考核。 现提交管理评审，请予审议。 一、质量目标的完成情况： 单位工程一次交验（完成一项工程竣工）合格率 100%，完成 100%； 顾客满意率 达 96% （对已交付和在建工程的业主进行回访）无顾客投诉。 设备完好率 94%，完成 96%。 供应部对设备台帐所记载的所有有效设备（包括施工现场正在使用的设备）进行了设备检定，均正常有效运行，无重大故障发生，未出现报废，设备完好率达到了 96%。 二、环境目标 1. 保证了施工场界噪声，指标值在标准要求区间； 2. 减少施工过程扬尘，达到了目测无尘的效果 ； 3. 对固体废弃物实行了分类管理； 4. 污水达标排放，指标值在标准排放区间 ； 5. 未有火灾 、爆炸的事件发生。 三、职业健康安全目标 1. 未发生人身死亡、重大火灾、重大交通事故、起重伤害、高处坠落、机械设备事故； 2. 安全防护措施完善，搭设防护栏杆、空洞盖板、安全网，合格率为 100%； 3. 现场配电装置合格率 100%，配电箱、开关箱漏电保护器合格率 100%； 4. 升降机合格率 100%； 5. 对起重吊装的索具进行管理，吊装卡具、索具、吊钩、滑轮合格率均达到 100%； 6. 劳动防护用品及时发放，配备率 100%； 7. 未发职业病。 结论：公司目标、指标已全面完成 30 合同履约统计表 序号 工 程 名 称 建筑面积 （ m2） 竣工日期（ 年、月） 履约 情况 工程 质量 履约 情况 工程 回访 履约 情况 维修 情况 履约 回访 总履 约率 1 起重机厂房 32292 100% 合格 100% 已回访 100% 无 维修 100% 100% 2 特焊结晶器厂房 21000 100% 合格 100% 已回访 100% 无 维修 100% 100% 3 中远船务办公楼 25206 100% 合格 100% 已回访 100% 无 维修 100% 100% 4 5 6 统计单位： 造价管理中心 制表人： 欧阳红辉 制表时间： 20xx 年 8 月 10 日 31 工程回访 （ 维修 ） 统计表 序号 建设单位 交工日期 回访人 意见摘要 满意度 维修情况 维修率 备注 1 香茗苑 5楼 李再福 达到用户要求 满意 2 大连开发区青松小学 20xx． 6 王金业 达到用户要求 满意 3 大连开发区第十中学食堂 20xx． 4 王善勇 达到用户要求 满意 4 中远船务总部及技术中心办公 楼 20xx． 11 周玉千 达到用户要求 满意 受风暴潮损坏修好 100％ 5 6 7 8 9 统计单位： 技术质量管理部 制表人： 孙同祝 制表时间： 20xx 年 8 月 10 日 32 工程保修统计表 NO： 1 序号 建设单位名称 保修项目（时间） 投诉时间 投诉数 保修率 主机 2 年 供冷 2 期 供热 2 期 电气 2 年 保温 2 年 1 辽宁省安全厅办公楼 √ √ √ √ √ 无 无 100% 2 3 4 5 6 7 8 9 10 统计单 位： 技术质量管理部 制表人： 孙同祝 制表时间： 20xx 年 8 月 10 日 33 顾客满意度调查统计表 NO1 序号 建设单位名称 质 量 交 工 期 维修保修 咨 询 备 注 很 满 意 满 意 不 满 意 很 满 意 满 意 不 满 意 很 满 意 满 意 不 满 意 很 满 意 满 意 不 满 意 1 香茗苑 5楼 √ √ √ √ 2 大连开发区青松小学 √ √ √ √ 3 大连开发区第十中学食堂 √ √ √ √ 4 中远船务总部及技术办公楼 √ √ √ √ 5 6 7 顾客意见统计 % 71% 100% 57% 100% 86% 100% 71% 100% 单位： 技术质量管理部 统计时间段： 20xx 年 1 月 — 20xx 年 8 月 负责人： 孙同祝 制表时间： 20x。