自来水厂质量手册

自来水厂质量手册内容摘要：

：办公会、调度会、周例会、内部刊物、板报、广告栏、声像厂外来文件、通知和上报文件资料、报表等。 ，应以能促进质 量管理体系的有效运行为判定依据。 《信息交流程序》。 管理评审 为确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，厂长按策划的时间间隔（通常十二个月）组织一次管理评审。 评审包括评价质量管理体 13 系改进的机会和变更的需要，包括方针和目标，具体执行《管理评审程序》。 某自来水厂 文件编号： HJWQ 201 版本号： 1 / 修改码： A 质量手册 实施日期 : 2020 年 02 月 28 日 页 次： 13 / 29 资源提供 资源是 本厂通过建立质量管理体系及过程而实现质量目标的必要条件。 根据本厂的宗旨和产品的特点和规模确定所需要的资源，包括人力资源、生产设备、基础设施和工作环境等，并确定提供的途径（如自身配备或借用外部资源）。 资源提供的用途是为质量管理体系有效运行和改进，增强顾客满意。 人力资源 总则 办公室根据各工作岗位、质量活动及规定的职责对人员能力的要求，选择适当的人员担任。 选择人员的能力是根据其受教育程度、接受的培训、具备技能和工作的经验。 能力、意识和培训 通过培训和其他 措施提高员工的能力，增强质量意识和顾客意识，使员工能满足所从事的工作对能力的要求，并充分认识到从事活动的相关性和重要性，为实现质量目标作出贡献。 A 培训的范围：办公室负责组织制定《入职要求》《岗位标准》确定各岗位能力及职责要求。 根据现有人员能力与岗位需求的差距进行有针对性的培训使其具备满足要求的能力和技能，所有从事对质量有影响的管理、执行和验证工作的人员都应进行培训并具备相应资格。 B 培训的实施 ―办公室根据各类人员的工作能力和技能，制定年度培训计划，经厂长批准后实施。 ―培训内容包括能力、技能 和意识（增强质量意识和顾客意识）。 ―培训方式可包括讲课讲座、工作经验交流、专题讨论、技术表演以及 外出培训。 C 培训效果的测量 通过考试和对工作实际能力的考核，验证测量培训的有效性及其效果，需持证上岗的岗位人员，考核合格后颁发上岗证书。 D 办公室保持每位员工的教育、培训、技能和经验的适当记录。 基础设施 基础设施的范围 : A 建筑物、工作场所和相关的设施（如水电气供应设施）； B 过程设备（如各类过程运行、控制和测试设备等）。 14 某自来水厂 文件编号： HJWQ 201 版本号： 1 / 修改码： A 质量手册 实施日期 : 2020 年 02 月 28 日 页 次： 14 / 29 基础设施的确定和提供 为确保所提供产品能满足产品要求，厂长应组织有关职能部门进行策划，确定为实现产品符合性所需的基础设施并批准予以提供。 基础设施的管理和维护 为确保产品生产过程有效运行，应保证基础设施良好。 工程部和品管部负责组织对基础设施进行管理和维护。 工作环境 应提供适宜的工作环境以满足实现产品符合 性的需要 适宜的工作环境包括人的因素和物的因素 A 人的因素：为员工创造一个良好的氛围，建立一个既有竞争又心情舒畅和谐的工作环境，使员工有更多的参与机会以发挥其才能；同时，制定安全操作规程，并对员工进行培训，确保安全生产。 B 物的因素：工作场所卫生、清洁、通风良好、光照充足。 工作环境的管理 A 全厂范围内推行“ 5S”管理； B 生产现场由制水部负责维护，厂部定期进行检查； C 办公环境由各有关部门负责维护，厂长定期进行检查。 产品实现的策划 产品实 现过程的策划是保证产品达到质量要求的重要控制手段。 产品实现过程策划的内容 : A 确定产品的质量目标包括识别产品的质量特性、目标值、质量要求和约束条件并满足顾客和法律法规和全部要求； B 识别并确定产品实现所需的过程，确定过程控制的文件和实现过程所需资源，以确保过程能有效运行和产品得以实现； C 确定所需要的检验活动和接收准则如过程开发的评审、验证和确认活动、生产和服务提供活动的监视和测量活动产品交付前的检验和试验活动等； D 确定适当的记录，各项记录应能证明过程运行和过程的结果符合各项要 求，应核查记录提供证实的充分性。 产品实现过程策划的要求 A 与本厂质量管理体系的其他要求相一致，策划必须已确定的质量方针、 质量目标、职责以及资源管理要求来进行； B 应适合于本厂 [运作的方式形成输出文件，如流程图等。 产品实现过程策划的实施 厂长组织产品实现过程进行策划，策划应符合。 15 某自来水厂 文件编号： HJWQ 201 版本号： 1 / 修改码： A 质量手册 实施日期 : 2020 年 02 月 28 日 页 次： 15 / 29 与顾客有关的过程 与产品有关的要求的确定 A 与产品有关的要求范围 ――产品固有质量特性的要求，如使用性能、可靠性等； ――产品的交付要求，如交付量、交付时限等。 B 与产品有关的要求需确定的内容 ――顾客规定的要求； ――顾客未明示，但规定的或已知的用途必要的要求； ――必须履行的与产品有关的法律法规的要求，如产品的安全性等； ――确定采用本厂内控标准等本厂附加要求。 C 识别顾客要求的方法 本厂产品主要是自来水，本厂上级是自来水公司，直接顾客是使用者。 为此，识别顾客要求的方法可以是听取上级指示，按规定办事，或与使用品交流，听取意见和建议等活动，并应随时获法律法规的规定。 D 与产品有关的要求的确定和实施 厂长负责对产品要求进行确定并组织实施。 与产品有关要求的评审 A 评审范围 ――已识别的顾客要求 ――企业规定的附加要求 B 评审时机 ――在向顾客做出提供产品的承诺前、包括接受每项任务安排前、接受每一次修改前。 C 评审方法 ――应适于本厂的运作，以 达到评审的目的为原则，通常以会议方式进行。 D 评审由厂长负责实施，任务的修改应及时通知有关部门。 E 评审结果应确保： ――确保准确理解顾客的要求； ――对产品要求做出明确的规定并形成文件； ――内部有能力满足规定要求。 F 评审结果及跟踪措施应予以记录。 顾客沟通 A 沟通目的 确保企业充分准确地了解顾客的要求及顾客对企业的产品和服务的满意程度。 16 某自来水厂 文件编号： HJWQ 201 版本号： 1 / 修改码： A 质量手册 实施日期 : 2020 年 02 月 28 日 页 次： 16 / 29 B 沟通时机 在产品提供之前，提供之后与顾客进行沟通。 C 沟通内容 ――顾客关于产品要求的信息； ――顾客反馈，包括顾客抱怨； ――日报表。 D 沟通方式 ――定期报告（含书面和口头报告、会议报告） ――市场调研，顾客回访 E 保存有关顾客沟通记录 设计和开发 本厂质量管理体系不包括设计和开发过程，故删减该条款。 采购 采购产品直接影响本厂产品是否能符合要求。 因此，应进行采购控制，以确保采购产品在质量交付和服务等方面符合规定的要求。 采购控制主要包括采购产品及供方的控制，制定采购要求和验证采购产品。 采购过程的主管领导是厂长，主管职能部是物资部。 采购过程 A 控制内容 ――对采购产品需求的识别，确定采购产品的总成本、产品性能、价格和 交付情况； B 对供方供货能力的确认； C 结合采购品对最终产品质量的影响程度，物资部制订选择、评价和重 新评价供方的准则； D 按照评价准则，物资部组织有关部门人员对选定的供方进行评价； E 根据评价结果，选定合格供方，形成合格供方名录； F 对选定的合格供方进行动态控制，结合供方业绩，定期对现有供方重 新评价。 采购信息 A 采购信息应能清楚、准确地表达采购产品的要求，是采购产品控制的重要内容，主要包括：有关产品的质量要求，包括产品的验收准则；价格、交付条件和服务要求。 B 采购信息的形式、合同订单、技术协议、询价单及采购计划等文件形式。 C 采购文件（信息）发布前由主管负责人审批，以确保其充分性和适宜 性。 17 某自来水厂 文件编号： HJWQ 201 版本号 ： 1 / 修改码： A 质量手册 实施日期 : 2020 年 02 月 28 日 页 次： 2 / 29 采购产品的验证 A 验证的方式：在企业内验证，企业在供方现场验证。 B 验证的方法：检验、测量、观察查对合格证明文件等，由品管部负责实施 并保存验证记录。 C 企业若在供方现场验证时，在采购信息中对验证的安排和产品放行方法应 作出规定。 采购的控制 具体执行《采购控制程序》。 生产和服务提供的控制 生产流程 A 生产工艺流 程 检测 取水 输水管道 前加氯消消毒 沉淀 过滤 净化剂混凝 检测 检测 后加氯消毒 清水池贮存 深井 饮用水输送 B 厂长组织编制生产工艺控制指标、工艺技术规范、产品标准、生产操作规 程和检验试验指导书等质量控制文件； C 按规程使用和 维护设备设施，特别是过程控制使用的计算机及软件维护； D 制水部对工艺过程、工艺参数进行连续的监视、测量和实时控制，化验室 对生产过程产品参数最，终产品的参数测量和分析并即时反映测量结果； E 配套适应产品生产需要的监视和测量装置，并按预定计划进行维护； F 建立生产过程失控的早期报警措施，防止不合格的产品，并应事先制订相 应的应急措施，以应付一旦出现的产品不合格而造成的损失； G 工艺更改的控制，任何工艺改动都必须谨慎从事。 生产和服务提供过程的确认 根据本厂生产生活饮用水过程的特 点、水的净化和消毒过程特别重要，应予以重点控制。 其控制要点是按过程质量控制计划实施多频次的验证： A 生产和测量设备的准确度和精密度，包括设备设定和输入调整； B 操作人员的技能、资格、知识和健康状况是否满足质量要求； C 对反映物理和化学特性的压力、时间、流量、环境和测量方法的验证； D 对人员、工艺和设备作必要的认可记录； E 在材料、工艺品参数、设备等变更的情况下。