石化工程设备压力容器制造程序控制文件及制度(编辑修改稿)

石化工程设备压力容器制造程序控制文件及制度(编辑修改稿)内容摘要：

（如吊耳、铭牌架等）都应全部焊上 热处理 质控系统 责任工程师 热处理 质控系统 责任工程师 汇总资料封面或相应栏签字 （ 3）图纸所规定的探伤均已结束，并合格。 （ 4）应返修部位已全部返修，并有复验报告。 无损检测 质控系统 责任工程师 无损检测 质控系统 责任工程师 探伤总报告 7 水 压 试 验 水压试验之前 热处理的容器 审核同炉热处理试板的力学性 能报告，合格后进行水压试验 理化 质控系统 责任工程师 理化 质控系统 责任工程师 力学性能报告 无热处理的容器 （ 1）对热处理前应审查的四条内容全面进行审查。 （ 2）对产品焊接试板的力学性能报告进行审查，合格方可进行水压试验 同序号 5 同序号 5 同序号 5 水压试验过程中 （ 1）检查试压设备的完好情况。 （ 2）监督按试压程序进行试压。 （ 3）确认试压结果。 检验 质控系统 责任工程师 检验 质控系统 责任工程师 试压 记录 对于质量体系相关的文件和 记录 进行控制，确保各有关场所使用的文件为有效版本。 文件控制范围： 所有与质量体系有关的 质量保证体系文件、外来文件、其他需要控制的文件等。 质量记录控制见第 41 章《质量记录控制程序》。 3. 职责 公司质保工程师负责质量体系法规、标准的控制，及时通过正规渠道收 集、发放、贯彻新法规、标准。 技术质量部 负责质量手册、程序控制文件及制造有关文件的发放、更改控制和管理。 质量检验 部 对产品质量档案和出厂文件的管理质量控制负责。 各部门的 责任工程师 对本部门形成产品质量档案和出厂文件 、 本部门技术文件资料、原始记录的正确性和完整性及质量控制负责。 产品工艺技术文件由技术部门 工艺技术人员 负责收集和整理，产品竣工后由技术部门移交 综合管理部。 生产过程中的检验技术文件和记录由 技术质量部 技术人员收集和整理。 无损检测报告和记录由无损检测 责任工程师 负责收集、整理后，移交 技术 质量部。 焊工考试档案由焊接责任 工程师 保管。 焊接工艺评定技术文件由焊接 责任 工程师 负责整理和 保管。 材料原始合格证 由供销管理部负责 收集、整理 ； 材料复验报告由 技术质量部 收集、整理负责收集、整理，移交收集、整理保管。 各有关部门移交 技术质量部 的技术文件、报告、记录由 技术质量部 收集、整理。 4. 程序内容 文件和资料分受控文件和非受控文件。 受控文件的目录由各类文件控制部门提出，质保工程师批准，受控文件应加盖 “ 受控 ” 印章，以防复印件的流传，造成文件和资料的失 控。 非受控文件和资料只进行编号，受控文件处于非受控状态时，应加盖 “ 非受控 ” 印章。 企业内需受控的文件和资料 质 量手册、程序控制文件 （ 管理制度 ） 设计图纸、规范、采购文件、检验和试验文件、工艺文件、设备文件等； 外来文件和资料 工作中使用的外来标准 ； 工作中使用的法律 、 法规 ； 需执行的上级组织或业务主管部门的文件 ； 顾客提供的图纸、技术要求等 ； 作为工作依据的外来资料 ； 其他与质量和质量体系有关的管理性文件和资料等。 文件和资料的批准和发布 压力容器文件和资料的批准和使用 质量手册由质 保工程师审定， 总经理 批准 ； 其它质保体系文件 由各责任 工程师 提出，质保工程师批准 ； 技术文件和资料由质保工程师批准 ； 产品检验文件和 记录表卡 由检验责任 工程师 审核，质保工程师批准 ； 质量手册、程序文件、作业文件、记录表式由 技术质量 部 统一编号。 07 石化工程设备有限公司 SQ/RQ020720xx 文件 和资料 控制程序 共 3 页第 1 页 07 石化工程设备有限公司 SQ/RQ020720xx 文件 和资料 控制程序 共 3 页第 2 页 文件和资料的发布 文件和资料发布前，应对发放范围、印数进行审批。 质量体系文件和 资料，技术类文件和资料，工艺类文件和资料，检验类文件和资料发放前由质保工程师审批。 发放记录统一见《文件 发放 /回收记录 》 ； 文件和资料发放时，领用人要在《文件 发放 /回收记录 》签名后领取 ； 本公司内不得使用未加盖 “ 受控本 ” 印章的复印件，一经发现立即由文件和资料发放部门收回 ； 当使用人的文件和资料破损严重，影响使用时，应到文件发放部门办理更换手续，交回破损文件，补发新文件。 新文件的编号仍沿用原文件的编号 ； 当使用人将文件丢失后，应办理领用手续，但必须对领用原 因作出说明。 文件发放部门在补发文件时，应给与新的受控编号，并注明丢失文件的受控编号作废，必要时将作废文件编号通知各部门，防止误用。 文件的更改 文件需要更改时，文件更改的批准由原批准人进行，当更改人不在职时，可由接替其职位的人员或授权人员批准。 文件更改批准后，由文件发放部门按《文件 发放 /回收记录 》上的名单发放更改后的文件和资料给文件使用人。 文件更改 时 应注明更改标记和更改生效时间。 文件的换版和作废 文件经多次更改（修订状态由 0 到 9）或者文件要大量修改时，应进行换版 （技术图纸需要进行大量修改时，也应换版）。 原版次文件作废，换发新版本。 作废的文件由文件发放部门按《文件 发放 /回收记录 》收回并记录，作废文件应加盖 “ 作废 ” 印章。 需做资料保存的作废文件，应加盖 “保留” 印章方可留用。 工作现场不得留用作废的文件。 作废文件（除留作资料保存的以外），经文件发放部门负责人批准后统一销毁，不得将作废文件留作他用。 文件和资料的管理 文件经批准后，原版文件由文件发放部门保管，保存期至少叁年，或 按规定的保存期保存。 企业内部受控文件，各部门应建立相关的收文 发文记录。 需临时借阅文件和资料的人员，应填写《 文件借阅登记表 》，并经文件发放部门按有关规定批准后，方可借阅。 借阅者应在指定的时间内归还借阅的文件和资料，到期不还由文件和资料发放部门收回。 原版文件和资料一律不外借，以防文件丢失或损坏。 文件的复制 除文件控制部门可以复制文件外，其他部门不得擅自复制文件。 外来文件的控制 控制范围：外来文件包括法律、法规、安全技术规范、标准，设计文件，设计文件鉴定报告，型式试验报告，监督检验报告，分供方产品质量证明文件、资格证明文件等。 收集： 公司质保工程师负责质量体系法规、标准的控制，及时通过正规渠道 (标准发行部门、技术监督行政主管部门等 )收集、购买新法规、标准，策划执行新法规、新标准的方案及实施措施。 根据国家法规、标准的更替动态提出修订企业质量体系文件的修订规划； 文件 管理 部门对 接受 到企业的外来受控文件（如 顾客提供 的图纸、技术规范、有 关标准等）按照本 章 4 款的相关规定 进行控制。 5. 记录 SQ/RQ051020xx《受控文件清单》 SQ/RQ051120xx《 文件发放 /回收记录 》 SQ/RQ051220xx《 文件 借阅 登记表 》 SQ/RQ051520xx《 文件 /图样 更改通知单 》 SQ/RQ051620xx《 失效、作废文件目录 》 SQ/RQ051720xx《 失效、作废文件保留目录 》 SQ/RQ051820xx《 文件销毁记录 》 07 石化工程设备有限公司 SQ/RQ020720xx 文件 和资料 控制程序 共 3 页第 3 页 1. 总则 技术档案、产品档案是进行生产、科研不可缺少的必要条件和依据，必须完整保存、科学管理，充分发挥其作用。 技术档案、产品档案由技术质量部负责管理。 2. 归档范围 受控质量文件、质量记录文件、产品档案资料、基本建设方面资料、设备方面资料等 受控质量文件主要包括： 产品设计方面：设计任务书、设计计算书、说明书、技术协议书、技术总结、技术鉴定大纲等； 工艺方面：工艺文件、工艺试验与评定、工艺流程卡、机械加工工艺卡。 工艺规程、工装设计文件等 ； 检验方面：质量标准、检验规程、试验规程等； 质量保证方面：《质量手册》、 《程序文件》 、《产品技术标准》等； 外来质量文件：与产品制造有关的现行版本法规、国家标准、行业标准、顾客提供图纸等。 质量记录文件主要包括： 原材料及外购件质量证明文件、材料入库检验单、复验报告等； 压力容器产品制造过程产品焊接、检测、热处理、压力试验等原始记录； 压力容器产品制造过程产品检验记录、试验报告、 X 射线底片等； 不合格品处理记录； 产品出厂质量证明书、产品合格证等； 压力试验检验报告、焊接试板试验报告等。 基本建设方面：生产场地、库房、办公场地、生活设施宿舍等基本建设图、技术规划图、技术改造图、设备布置图、公司平面图。 设备方面：各种设备安装使用说明书、合格证、装配图、零件图、设备大、中修下来的原始记录及验收资料。 公司各种技术总结、报告等有关资料。 3. 归档办法 一切归档技术文件，资料形成部门整理齐全，部门负责人和责任工程师审定签字后，向综合管理 部 办理移交手续。 一切归档 技术文件，应用钢笔书写或打印，字迹要工整、清晰。 4. 技术档案的管理和存放 凡归档的技术文件资料应按文件类别建档管理，并有明显标记。 凡归档技术资料应按统一存放规格进行整理装订，并有详细的登记目录。 技术档案整理应建立资料帐卡，按帐卡的编号顺序存放。 对存放的技术档案资料应有防火、防潮、防腐、防蛀、防尘、防盗措施。 资料室应保持清洁，档案柜应摆放整齐。 技术档案资料归档份数：定型产品图纸、技术文件两份，其他为一份。 技术档案资料保管期限应根据档案性质和 部门提出的意见报质保工程师批准，期限分为永久、长期和定期三种，压力容器制造质量档案、 X 光射线底片等保存期限不少于七年。 受控质量文件应在文件封面加盖“受控”印章及年份印章。 5. 技术档案的借阅 08 石化工程设备有限公司 SQ/RQ020820xx 档案管理制度 共 2 页 第 1 页 底图只供技术质量部复制蓝图借用，一般不外借，特殊情况由总工批准。 蓝图档案、技术文件原则上只供公司内部人员阅读。 需外借时应经总工批准。 档案借阅人员必须保证卷宗完整、安全，不得转借涂改、 抽换、损坏和丢失，密件内容不得泄密。 员工调离本单位时要经综合管理部办理审签手续。 6. 复制发放 生产、科研等用图及技术文件根据技术质量部提供，数量由技术质量部统一复制发放，零散图纸资料复印由单位申请，总工批准方可复制。 图纸技术文件发放由技术质量部统一管理，所发图纸技术文件资料必须加盖标记及发图日期，并办理发放与回收登记手续。 图纸及技术文件使用日期原则为一年，如有污损或丢失须由单位书面申请更换或补发，须经技术质量部部长批准。 7. X 射线底片的归档保存 X 射线底片 待产品完工时，必须办理归档手续。 查阅 X 射线底片与产品质量档案必须经技术质量部部长批准并办理借阅手续，用后立即归还，不准借出厂外。 产品质量档案和 X 射线底片保存期不少于七年。 X 射线底片的保存须通风、干燥，不得平放、压叠，以防粘贴。 8. 制造许可证管理 制造许可证由综合管理部登记、存放、保管。 制造许可证不允许外借、涂改、转让。 供销管理部等部门使用制造许可证只能为复印件，如有特殊情况使用制造许可证原件，必须经总经理批准并限时归还。 9. 产品档案管理 产 品档案是真实反映产品制造质量的综合性资料，由综合管理部负责收集、审查、整理。 产品出厂文件 本公司的出厂文件包括： 产品监检项目表 、产品合格证、产品质量证明书、竣工图、产品铭牌拓印件等； 产品合格证和产品质量证明书的内容，应符合相应的产品标准的规定，同时必须在产品合格证的明显位置上，注明公司制造许可证编号； 产品出厂文件一式两份，一份交使用单位，一份入档查存。 产品制造文件及检测资料 内容包括原始记录（表）卡、各种检测记录表 （卡）、无损检测报告、 X 射线底片。 施焊及产品检验报告和验收资料。 原材料资料 包括：原材料的供货、验收、复验、代用、领用等质量证明文件、记录、报告。 产品档案的保管 产品档案由综合管理部整理保管，。