网络发票系统操作手册-福建20xx

网络发票系统操作手册-福建20xx内容摘要：

解决开票终端的应急保障问题。 两种终端的特点和使用对象： 使用手机开票终端的特点和使用对象 :（ 1）、特点：便于携带、保管，无需租用上网线路，同时具有打电话、上网和短信等相关功能。 （ 2）、使用对象：范 围广，企业的财务、商务人员以及企业领导都需要。 随时随地可以进行发票开具、真伪票查验，尤其企业领导和财务主管可以利用手机终端获取本企业发票开具和收受情况的信息以短信方式提示。 不足：屏幕比电脑屏幕小。 （ 3） 用户服务提升计划： （企政 OA） 减少操作步骤的桌面管理软件 企政 OA对于企业的帮助 1. 节省操作设置。 以连接安全网络（ VPDN）为例，以前需要先在 WINDOS系统网络连接中先创建一个 VPDN 拨号，然后再对其进行设置 IP 地址及其他各项，不仅烦琐而且对与大多数不太了解 WINDOWS 系统的财务会计来说，这也非常有难 度。 现在只需轻松一点既可完成以上的所有操作，而且在第一次使用后，企政 OA 还可在本地保存帐号、密码，再次连接时就能直接连同安全网络（ VPDN）。 2. 界面简单，应用齐全。 企政 OA 除了有连接安全网络（ VPDN）功能外，还可直接连接到税务门户， 4008 服务网站及 GOOGLE，或百度。 如果企业安装了配套的财务软件，还能直接运行管理。 3. 内含防伪税控辅助软件功能。 第三章： 票信通 电脑开票终端 一、硬件要求 ☉ 一台可以上网的电脑； ☉ 一台连接到电脑上的打印机； 网络发票培训手册 7 ☉ 用户的计算机上支持安装操作系统： Windows98/2020/XP； ☉ 网络要求：电话拔号、 DDN专线、 ADSL、 LAN、无线网络等各种上网方式皆可； ☉ 开通、并能连接 VPDN； 进入 网络发 票系统， 需先连接 VPDN专网，还未开通 VPDN，则请先至电信营业厅办理开通 VPDN，详询： 10000或 4008990000。 注：使用电信一次拨号进入开票系统的企业，可以跳过第二小节操作，拨号成功后，直接进入第三小节介绍的开票系统操作即可。 二、 安装及功能说明 1. 安装说明 安装完成后，本软件会自动运行。 如下图 2. 功能说明 1) 安全网络（ VPDN）：连接安全网络（ VPDN）用，企业只 需点击， 即可连接。 注：在第一次使用时需要输入帐号及密码。 2) 4008 服务：连接到 服务中心，可在线咨询税务方面问题。 3) 企业财务管理：运行管理配套的财务软件（需要安装配套的财 务软件） 网络发票培训手册 8 4) 税务门户：可连接到省国税的主页。 5) GOOGLE/百度：连接 GOOGLE/百度搜索引擎。 6) 设置：  设置安装网络的主机地址 ： （备用地址 ）如下图  设置默认打开的搜索是百度还是 GOOGLE（ 谷歌） 注：如开票电脑上安装有他安全防护软件时，可能会出现风险性安全提示，如“是否信任 …… ”等（如图），请选择总是允许放行。  其他 当选择在程序运行时启动防伪税控辅助软件后（如下图），防伪税控辅助软件就会在连接安全网络后启动。 网络发票培训手册 9  手动升级 点击“手动升级”按钮，点击弹出界面上的“下一步”按钮进行手工升级，如图。 三 、 开票系统 操作说明 登录 VPDN连接成功后，登陆 1 网络发票培训手册 10 (图 ) 输入用户名（企业税号）、密码，点击登陆按钮，显示如图 (图 ) 在“涉税服务”主界面上点击“电子发票”，显示“电子发票”登陆界面，如图 3。 网络发票培训手册 11 (图 ) 用户第一次登录时，系统默认用户为系统管理员： system，初始密码为： 000000，输入完毕点击“登录”， 即登录 到电子发票服务系统，显示如图 (图 ) 系统初始化设置 1） 发票管理员设置 在图 “权限设置”，在展开列表里点击“发票管理员设置”， 将操作 人 员代码 ,名称及密码 ,手机号码输入完成后 ,点击 “ 提交 ” ,即可完成发票管理员的设置 操作 (注：此处的发票管理员即为开票人员 ,能且只能设置一个 ,若再次进入本界面进行名称的修改 ,新名称将会替换掉之前设置的发票管理员名称 )。 显示界面如下 ： （图 ） 2） 单点 /多点开票设置  系统默认为“单点开票”状态， 指 企 业指定一台电脑开票的 情况 ，则无需进行此项设置 操作。 网络发票培训手册 12  如果企业为 多个地点 多 台电脑 开票，则需选择多点开票。 （图 ） 点击 “ 提交 ” ,如下图 : （图 ） 注： 完成发票管理员设置操作后，必须退出系统，以“发票管理员”用户名重新登录系统，继续初始化的下述操作。 3） 开票点及开票人 维护 对于单点开票的企业而言，只有一台电脑 ，且由发票管理员 开 发 票，则无需进行此项设置操作。 对于 多点 开票的企业，如 总分机构、 连锁店等，则需 先设置成多点开票后 ,再 通过此项设置，添加每个地点的开票人员。 具体操作如下：点击 “基础信息维护”中的 “ 开票点及开票人维护 ”，在出现的 开票点设置界面上点击“ 增加 ”， （图 ） 网络发票培训手册 13 在出现的 下 图 页面输入 操作人员代码、操作人员名称、密码、手机号码及开票地点后点击“ 保存 ” 即可 （注：此处的操作人员代码不能与“发票管理员”中的代码重复， 但 没有人数限制）。 （图 ） 4） 开票点发票分配  单点开票： 单点开票的企业每购买一本新的发票，开具前，须先进入此功能菜单，对发票进行启用状态设置。 操作如下： 购票后，进入系统，点击“ 开票点发票分配 ”，在 图 页面上核对所购发票本的起始号和末尾号，确认无误后，选择 需要开具的 该条发票记录，点击“ 设置 ”，出现 图： （图 ） （图 ） 网络发票培训手册 14 在 “当前开票段” 上 打钩后，点击“保存”即可。  多点开票： 对于多个地点开票的企业，需先设置开票点及开票人维护 ，再进行发票本分 配。 操作如下： 购 票后，进入系统，点击“ 开票点发票分配 ”，在图 起始号和末尾号，确认无误后，选择需要 进行分配的发票本，点击 “ 设置 ” ，显示如下图： （图 ） 在此页面中，企业需注意五个地方：分配人，份数，发票号码起，发票号码止，当前开票 段。 核对起始和末尾发票号与需要拆分的发票一致后，点击“添加行” ，将 “ 开票人 ” 按 开票 需要 选择为 发票管理员 和 其他开票 人 （起始发票号由谁 开始 开具就选择谁的名字） ，再将 他们 要 开具的发票份数填入“份数”栏 ， 系统自动计算并显示开票人能开具的发票起始号码，确认发票号无误后，在每条发票记录后的 “当前开票段”空格上打钩， 一直到 需要进行分配的 整段 发票段 全部 拆分 完毕， 拆分如图： （图 ） 最后 点击 “ 保存 ” 按纽， 提示“分配成功”， 这样，就将该段发票拆分成所需要的多点网络发票培训手册 15 开票模式。 注 1： 拆分后的发票 合计份数 、起、止号码与未拆分前的总份数 、 起、止号码 必须 保持一致 （见图 12与 13中红圈所示数据）。 注 2：如果企业购买的发票本， 已使用本公司开发的单机版开票工具，开具了部分发票的企业，需要先将单机版中的发票导入网络发票系统中，再进行发票的分配和开具操作。 注 3：如果企业购买的发票本，已使用自有营业系统 开具了部分发票，需要提前去税务局验旧缴销已开具的发票段，如果未能及时验旧，可以对已开发票单独分段，留待该发票本开具完后一起去税务局缴销（未在网络发票系统中开具的发票，需要一起验旧缴销时，需向税务局特殊说明） 5） 打印设置 纳税人在打印发票及申报表前必须进行打印设置，具体操作如下： 点击 页面右上方 “打印设置”，显示界面如下： (图 ) 点击“增加”，出现界面如图： (图 ) 参照 打印机类型：在下拉菜单中选择本企业实际使用的打印机名称，若打印机类型不在选择列表中，可以任意选择一款型号。 发 票种类：在下拉菜单中选择本企业需要打印的发票种类 左边距、上边距：纳税人可根据不同发票输入数值，调整套打的位置 （建议纳税人在第一次打印前，设置 值 为 0，并先用普通纸张测试发票套打的网络发票培训手册 16 位置） 启用：自动显示为启用状态 完成上述设置后，点击 “打印”（此时，不要关闭图 15界面） 系统将打印出一张样票，纳税人将此样票与实际纸质发票位置进行比对，若，仍有偏差， 继续在图 15 界面内输入调整上、左边距的数值，如下图 （图 ） 再次点击“打印”， 直到打印出来的样票位置与实际纸质发票相符，点击 “保存”，出现如下界面： （图 ） 关闭 此 界面 ，打印设置完成。 注：纳税人首次打印时，如果系统无法正常打印，可在 网络发票服务 右上方点击“下载”，进入下载中心 或登陆 网上申报服务中心网站，进入“下载中心”，下载并安装“ 网络发票打印控件 注册表 添加 ”后，重启电脑即可进行票据打印。 开 票处理 1） 发票开具 使用“发票管理员”或 其他“ 开票人”用户名登陆系统后，在 下图 显示界面上 双击网络发票培训手册 17 “ 纳税人自行 开票处理 ” ，双击 “发票 开具”，在 出现的 下拉菜单里点击需要开具的发票种类。 (以 “福建省国家税务局 通用机打发票 ” 为例 )， 显示界面如下： （图 ） 首先 ， 在页面 最 上 方“ 购货方企业类型 ”中进行选择 ：企业 /机关事业代码 /个人；行业分类：货物销售 / 修理修配 /收购业 /水电业 /银行代开 /其他 /收购业普通发票录入。 然后， 依序填写发票相应内容，其中 客户名称 、 税号 、 品名 、数量 、 总值为必输项。 销货单位 信息自动赋值。 客户 名称：可以通过选择按钮选择 客户 ，也可以自行输入。 品名 ：可以通过选择按钮选择 品名 ，单价会自己赋值。 也可以自行输入或修改。 合计人民币， 总值和金额 ：根据单价和数量， 自动计算。 货物清单：当纳税人开具的货物名称较多或货物是以 批量为单位进行开具时，需附上货物清单，在货物清单中点击“添加行”即可按需逐条添加货物记录。 选择或输入完成后点击“保存 /打印按钮”，显示如下： 网络发票培训手册 18 （图 ） 在票面右上方将显示网络发票 号。 此时，若已经进行过发票打印位置的调试，可 直接选择打印机、点击“ 发票 打印”按钮后即可打印该发票 ，若此时不想打印发票，可点击“返回”按钮，继续开票，事后，在“发票重打”模块中进行发票补打。 2） 发票作废 在 (图 )显示界面上点击“发票作废”，显示界面如下： （图 ） 选择发票种类后点击“查询”按钮，显示界面如下： (图 ) 网络发票培训手册 19 选择需要作废的发票，点击“作废”按钮， 选择作废原因。 确认后点击“确定”，则发票作废成功。 3） 撤销作废发票 在（图 ） 显示界面上点击“ 撤销 作废发票”，显示界面如下： （图 ） 选择发票种类后点击“查询”按钮，显示界面如下： （图 ） 选择需要 撤销 作废的发票，点击“ 撤销 作废”按钮，确认后点击“确定”，则发票撤销 作废成功。 4) 发票重打 企业在开具发票后没有及时打印的。 可以在（图 ）点击 “ 发票重打 ”按钮，输入发票号码，选择 发票种类后点击“查询”， 点击发票记录前面的“明细”，即可 重新打印该张发票。 网络发票培训手册 20 （图 ） 5） 空白发票作废（遗失或损毁报告 ） 对于一些丢失或损毁的 ， 无法 再 继续使用 的 发票 ,或者 企业还未开完但已经不需要再开具的发票， 可在此 模块 将这些 空白 发票进行作废处理 ,操作如下 ： 在（图 ） 点击 “空白发票 作废 ” 按钮，显示界面如下： （图 ） 点击要作废的 发票 记录 前面的 “空白作废”按钮， 显示如下 ： （图 ） 网络发票培训手册 21 输入作废发票号码的起止号码，选择作废原因，再点击“空白发票作废”。 确认后，空白发票作废成功，此时 页面 下方 “ 空白作废 发票”栏 内有一条作废记录。 （图 ） 对空白发票作废有 误或要 重新 启用 的 空白发票，点击 前 方的“撤销”按钮即可。 6） 红字发票开具 在 (图 )显示界面上点击“ 红字发票开具 ”，选择发票种类，选择红冲原因 （原因为销售全部退回、销售部分退回、开票有误时，无需选择红字发票行业分类；而红冲原因为销售。