百鑫润华国际贸易公司质量管理手册(编辑修改稿)

百鑫润华国际贸易公司质量管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

│ ● │ ● │ ○ │ ○ │ ● │ ● │ ● ┃ ┠──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┨ ┃ 改进 │ ● │ ● │ ● │ ● │ ● │ ● │ ● ┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━┛ 注：●主要责任 ○次要责任 青岛百鑫润华国际贸易有限公司 修订次 :0 生效日期 : 质量手册 BXRHQM20xx 章号 :QM02 标题 :质量管理体系管理要点 ──────────────────────────────────────── 公司质量管理体系按以下要求进行管理 : 管理评审 公司总经理亲自主持召开管理评审会议以保证质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性 . 管理评审会议按间隔进行 .管理者代表为获得有关质量管理体系运行有效性的验证资料 ,应有一个由资格和实践经验的审核组给予协助 . 管理评审包括对内部审核结果的评定 .管理评审会议的纪要应予保存 .(详见管理评审程序 ) 管理者代表应直接向公司总经理汇报管理评审情况和判断 : 质量管理体系运行状况以及有关体系文件修订或系统性改进的措施等方案 . 全公司现处的 质量水平 并提出系统性质量改进方案和所需资金 . 质量目标的达标情况及应进行系统性改进的措施 . 管理评审会议应积极消除体系运的 瓶颈 现象 ,维护质量方针 ,确保公司 质量目标的明显进展 ,保证会议确定采取的措施完全落实 . 为验证质量活动是否符合计划安排 ,并确定质量管理体系运行 的有效性和符合性 ,每年按计划进行内部审核 .审核及审核人员的资格应符合 ISO10011 要求 . 管理者代表授权组织的审核组负责全部审核的计划、实施和跟踪监督 . 对各职能部门审核的先后次序和审核的频次应根据部门的重要程度而定。 审核应按照审核活动安排计划由经培训合格的内审员实施 .审核人员应独立于被审核的部门 . 纠正措施 采取纠正措施的目的是通过对问题产生根源的调查 ,在对偏差进行修正时 ,对产生偏差的状况进行调整 ,防止再发生 .在限定的时间内完成纠正措施是质量管理体系成功的关键 . 纠正措 施的提出自 :客户投诉、供方控制 、产品质量检验 、过程控制和内 部审核等 . 文件控制 批准与发布 所有的受控文件在发布前都必须经过审批 .审批权限在程序文件中规定 .应保证各个发放埸所使用的相应文件都是有效版本并从所有发放和使用 埸所撤消作废文件 .受控文件分为受控本和非受控本两种 ,并在受控文件封页上明显标识 . 下列文件 (但也不只限于这些文件 )为受控文件 : ○质量管理体系文件 质量手册 青 岛百鑫润华国际贸易有限公司 修订次 :0 生效日期 : 质量手册 BXRHQM20xx 章号 :QM02 标题 :质量管理体系管理要点 ──────────────────────────────────────── 程序 作业指导书 ○工艺技术过程文件 指定的文件控制中心负责文件付本及其后的修订本和重新发布本的发放 ,并应有发放登记表 . 文件控制中心为： ○质量手册、质量程序 办公室 ○ 过程及工艺技术文件 技术部 ○作业指导书 作业指导书的审批部门 文件修订 文件修订的审批一般应由该文件的原审批部门 /人员进行 .若指定其他部门 /人审批时 ,该部门 /人员应获得原审批所依据的有关背景材料 . 质量手册修订记录在手册修订后应即予以签署并注明日期 ,以证实手册确有最新更改 . 其他文件的修订也适用上述程序 . 为证实质量管理体系的有效运行和质量标准要求的满足 ,记录作为客观证据予以保存是十分重要的 .为此 ,各职能部门的负责人必须重视在全部职能的工作流程中收集资料 ,保存记录 . 所有记录应妥善归档 ,并至少保存到规定的保留期 .记录应字迹清晰并能分清是指何种产品 . 应贮存于便于存取且适宜的环境 , 以防止变质、损坏和丢失 . 各部门负责人对本部门记录的标识、收集和贮存负责 .应指定专人负责记录的保管 . 在程序及作业指导书中未规定或标准条款无法在质量管理体系文件中反映 的可在以下部分描述。 会议协调机制 为保证质量活动的成效 ,对一些需要多个部门共同审议 ,献计献策 ,并在统 一认识的基础上分工行动的重要活动 ,定立会议协调机制 . 根据公司质量管理体系运行的实际需要 ,规定以下协调会议 : 主持人 :技术部经理 主持人 :经营部 主持人 :总工程师 /质管部经理 —主持人：管理者代表 —主持人：管理者代表 会议的要求、主要议题、参加部门 /人员、应作出的决议 (目的 )及频次等 见 质量管理体系协调会议简表 . 会议主持人负责通知与会部门 /人员开会日程 ,应让与会人员有必要的准 备资料的时间 . 青岛百鑫润华国际贸易有限公司 修订次 :0 生效日期 : 质量手册 BXRHQM20xx 章号 :QM02 标题 :质量管理体系管理要点 ──────────────────────────────────────── 质量管理体系协调会议简表 会 议 名 称 部 门 / 人 员 议 题 准 备 资 料 决 议 频 次 培训工作会议 总工程师 各部门 ○公司年度培 训计划 方案 ○培训资金 ○各部门培 训需要 ○年度培训 初步方案 ○ 教师，教程 ○负责培训 部门联系 情况（公 ○年度培训计划 ○培训费用申请 报告 每年一次 至多二次 司内外） ○资金预算 合同评审会议 ○经营部 ○厂长 ○技术部 ○供应部 ○质管部 ○顾客要求 ○满足顾客要 求的能力 ○市场预测 ○客户订货 函电 ○原料库存 ○ 供方能力 ○技术、设 备及检测 能力 ○签定合同 ○与客户协商 ○准备质量计划 需要时 不合格品 评审会议 ○总工程师 ○有关部门 ○总经理（必 要时） ○不合格品处置 ○纠正措施 ○检验报告 ○技术标准 ○损失估算 ○过程能力 ○交货期 ○不合格品评审 报告 ○纠正措施 需要时 工作策划会议 管理者代表相关部门 ○ 质量管理体系 ○产品实现 ○测量、分析、 改进 ○工作流程 ○策划书 ○会议记录 ○正式文件 需要时 管理评审会议 总经理 管理者代表 各部门经理 依程序文件规定 会议通知 中要求 会议纪要 每间隔 一年一次 另有其他会议可补充进入。 青岛百鑫润华国际贸易有限公司 修订次 :0 生效日期 : 质量手册 BXRHQM20xx 章号 :QM03 标题 :质量管理体系概要 ──────────────────────────────────────── 公司的质量管理体系由质量手册及其支持性的程序文件中确定的标准条款构成 .其与 ISO9001:20xx 质量管理体系条款相应的情况见 质量管理体系标准条款对照表。