瑞通电子五金公司质量环保管理手册(编辑修改稿)

瑞通电子五金公司质量环保管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

a）管理体系及其过程改进； b）与顾客及相关方要求有关的改进； c）公司资源需求的调整或补充； d）质量 /环保管理方针、目标适宜性的判断及更新； e）根据环保管理体系审核的结果，不断变化的客观环保和持续改进的承诺，指出对方针、目标及环保管理体系的其它要素加以修正的可能的需要； f）管理体系的适宜性、充分性和有效性 的总体评价。 管理评审的有关记录按《 记录控制程序 》执行。 相关文件 1）《 内部沟通与信息交流控制程序 》 2）《管理评审控制程序》 3）《 记录控制程序 》 4）《目标指标管理办法》 第九章 资源的提供 随时公司不断发展及客户的需求的变化，及时提供所需资源、包括人力资源、基础设施、工作环境、专项技术、信息资源等。 主要应用于： a）为确保质量 /环保管理体系的建立、实施、保持和改进； b）为使顾客和相关的消费者满意； c）由于内外部要求而引起的资源增加的需要。 各部门负责按有关规定对相应资源进行有效管理，定期测评资源配置是否充足、适宜，并根据需要向管理者代表提出资源的需求。 管理者代表对各部门提出的资源需求汇总，报经总经理审批，并协助总经理配备相应的资源。 当顾客及相关方要求变化导致资源需求变化时，公司要确保及时提供所需的资源，满足顾客及消费者要求，进而增强顾客满意和消费者满意。 人力资源 a）安排经过培训具有质量意识、 HSF 意识和能力的人员承担管理体系规定职责的工作， 确保体系的有效运行和服务为顾客及消费者的满意。 b）适用于公司员 工招聘、培训、考核及岗位的安排，也适用于雇用的临时工。 人员安排 公司通过确定各类人员，特别是从事影响产品质量 /HSF 工作的影响的工作的人员的能力，受教育程度、接受的培训、具备的技能和工作经历 /经验等的需求，并按需求配备适宜的人员，或提供适当的培训或采取其它措施使其能胜任。 从事影响产品与要求的符合性工作的人员包括直接人员和间接人员，可能包括本公司全部员工。 能力、培训和意识 公司制定并执行《人力资源控制程序》，并通过以下活动和控制，确保员工认识到所从事的活动对产品质量和生产绿色产品的重 要性，以及认识如何为实现质量 /HSF 目标作出贡献，同时提高其适应能力。 a)确定从事影响质量、 HSF 过程的人员所需的能力要求，制定各主要岗位人员的《岗位 /职务说明书》，明确各岗位 /职人员相应的教育、培训、技能和经验的需求。 b)制定年度素质教育 /业务技能培训计划 (年度培训计划 )，按计划对员工进行培训，满足质量、有害物质的鉴别、使用以及削减计划所需的能力要求。 —— 针对新进人员，由人事进行规厂纪，安全、 HSF、质量意识和相关法律法规，公司质量/HSF 方针和目标，以及质量 /环保管理体系标准基础知识等的培训。 经考 核合格后分配到相应部门，由所在部门进行岗位职责要求和岗位技能等培训，期满经书面和实操考核合格后正式录用上岗； —— 对从事特殊工作岗位（包括国家规定的特殊工种人员、特殊过程 /关键工序人员、计量人员、内审员等），由责任部门组织相应的培训，或按要求送外培训，经考核合格后持证上岗； —— 对在岗人员，由所在部门按不同时期工作要求或其它需要，组织实施提高其适应能力和综合素质等的培训； —— 对转岗人员，由人事协同相应部门对其进行拟任岗位职责要求和基本技能的培训，经考核合格后上岗； —— 对考核不合格的人员，酌情分别采取辞退 /不予录用、调离原岗位安排其它适宜岗位、重新培训等措施。 c）由主管组织各部门定期 /不定期对各类人员进行业绩、技能、素质等的考核、评价，以评价培训或所采取措施的有效性； d）培训完成后，要确保相关受训人员了解相关工作岗位的适应性及重要性，年末由人事对公司培训计划的实施情况和效果组织总结、分析和评价，并提出下年度的安排。 e）公司建立员工培训档案，保留每位员工的教育、经历、培训及其评价记录，以及岗位 （或工种）资格认可的适当记录。 基础设施 公司为确保产品质量、 HSF控制符合要求， 识别和配置了适宜的 设施： a) 工作场所和相关设施。 b)过程设备 (为满足生产、绿色产品要求需要而配备的机械设备、监视测量设备及软件等 )。 c)支持性服务 (运输、通讯、水电供应、 ERP系统等其它 )。 由人力资源部建立基础设施台账 ,建立相关的基础设施、生产设备、测量设备履历档案 ,并各使用部门办理领用、借用或租赁手续后使用。 制定《设施设备控制程序》，明确规定对各种设备设施的购置、使用、环保标示、维护保养、维修、报废等的管理要求。 人力资源部负责对建筑物、工作场所、生产和环保相关设施进行管理， 并对设施是否完好定期进行检查和评价并更新履历表。 人力资源部负责提供必备的办公设备，如电话机、传真机，复印机，扫描仪，计算机、打印机等，并建立办公设备文件案。 各使用部门负责保持生产和环保设备、设施的完好和正常运转。 工作环保 为了有效保证产品质量和有害物质的识别和控制，公司对工作环境实施规范管理： 对工作有影响的因素进行识别、确认和管理，并对工作环境中人的因素和物的因素加以管理，以保证各级人员的身心健康及对工作环境的要求得到满足，为顾客提供优质符合要求的产品。 注塑部 amp。 装配部、品质部门负责生产过程中的管理，如生产过程中的应在声、光、电、温湿度、洁净度等方面合理安排，确保工作环保不影响产品的要求；工作环保包括工作时所处的条件，包括物理的、和其他因素，如噪音、天气等，创造良好的工作环保，努力提高工作效率。 《人力资源控制程序》 《设施设备控制程序》 第十章 HSF 控制 产品实现 /HSF 控制的策划 公司依据顾客及消费者的相关要求并结合公司的方针政策制定相应的目标及要求，下达到相关 部门并按目标要求进行生产和运作的准备。 公司根据《项目开发控制程序》识别或新导入的产品的实现过程及对 HSF 过程控制进 行了策划；配置了适宜的设备设施和具有相应能力的人员，以及过程中所需的相关文件、程序、验证、检验或其它监视和测量等相关的验收准则；落实对过程、产品质量、有害物质过程的监视和测量。 对特定的产品 \项目、合同要求，公司将按质量 /环保管理体系要求，结合产品 \项目、合同要求和本公司的实际进行策划，并以“作业指导书”“检验标准”“ QC 工程图”或其它客户提供的图纸、承认的样品等形式表述策 划输出。 其它确保产品现实和 HSF 控制的策划的支持性记录等。 与顾客 /消费者有关的过程 与产品有关要求的确定 业务部根据有关的法律法规要求，及通过业务调查、顾客意见征询、竞争对手分析等以及与顾客洽谈合同 /协议等过程，识别其产品及 HSF 要求，并确定： a）顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求和 HSF 要求； b） 顾客虽然没有明确，但产品标准或行业（国家）标准已规定，或用途明确及已知用途所必需的或行业、国家标准已禁止的有害物质的要求； c）与产品有关的法律法规要求和 HSF 要 求调整； d）公司确定的任何附加要求，包括 HSF 要求。 与产品有关的要求的评审 业务部在充分识别，确定了与产品和 HSF 有关的要求后，公司对这些要求在与顾客正式签定合同，或接受其订单前进行评审，以确保： a）所有的要求均得到明确，并清晰、合理的表达； b）与以前表述不一致的合同 /订单的要求已得到解决； c) 公司有能力满足合同 /订单及规定的要求，包括 HSF 产品过程的有效控制。 d) 针对 HSF 评估的记录及评估后生产的记录均应被保存并维护。 评审活动及其控制按《顾客需求与合约评审控制程序》实施；评审结 果及评审所引发的措施均予以记录并保持。 若顾客提供的要求没有形成文件，公司在接受顾客要求前以电话或其它形式对顾客要求进行确认。 若产品要求发生变更，通过内部沟通的管道及时通知到每个相关人员。 顾客沟通 业务部建立与顾客的信息交流系统，制定《 内部沟通与信息交流控制程序 》，明确信息交流（与顾客沟通）的主要内容、交流方式： 就产品质量、 HSF 问题的顾客沟通 : a) 就产品提供和产品质量、 HSF 方面作出公开承诺 ,并形成公开信息 ,必要时向顾客提供。 b) 对顾客询问及时答复；对有关合同 /订单的问进行协商、处理 或修改结果等及时通报内部各相关单位，确保相关信息的顺畅； c）定期对顾客的意见进行征询，回馈信息，指定专人按规定的处理方式和时限及时有效处理顾客投诉，并记录结果。 d）包括任何会影响到 HSF 产品属性变更的信息、记录、文件或证据等。 ．相关文件 1）《顾客需求与合约评审控制程序》 2）《 内部沟通与信息交流控制程序 》 模具的设计与开发 总则 对模具的设计开发按《模治具设计开发管理控制程序》进行，以保证所设计的模具在生产、使用条件下，技术先进、使用可靠、经济合理、易于生产、验证和控制。 职责 1） 工模部主管负责编制并且监督执行模具的设计和开发计划，负责设计和开发全过程的组织、协调和管理工作，参与模具设计和开发的评审、验证、确认工作。 控制要求 设计和开发的策划 1） 对每个项目的模具的设计和开发活动进行策划并编制计划，计划应列出开展的活动。 包括设计与开发阶段的划分，每个阶段的任务和责任，进展的安排和应采取的措施以及评审、验证和确认的时间等。 2） 明确参与设计过程的不同部门、人员在组织上和技术上的接口并对接口进行管理。 3） 确定每项活动的职责和权限。 4） 指 派有经验，能胜任其岗位工作的人员从事设计及实施各阶段的活动。 5） 随设计和开发时修改设计开发计划并进行更新。 设计和开发的输入 1） 为确保设计和开发的充分性和适宜性，在接业务部提出《开模通知单》后应对模具的设计和开发的相关输入信息进行评审。 设计输入主要以《模治具评估表》体现形式。 《模治具评估表》的内容应充分考虑产品及有关法律法规要求，其内容包括： b) 功能和性能要求； c) 相关的法律法规和 HSF 的要求； d) 过去类似的有关信息； e) 设计和开发所必需的其他要求。 2） 《模治具评估表》评审的内容应全面地说明了 模具及产品的质量要求，并且这些要求在技术上是可行的、在经济上是合理的。 评审中发现的不完善、含糊或矛盾的要求应予以解决。 设计和开发的输出 1） 设计和开发的结果应形成书面文件并以能够对照输入要求进行验证的形式来表达，输出内容就包括如下要求： a） 满足输入的各项要求； b） 为采购、生产、服务、验证和控制提供作业依据，包括特性规范和作业过程产品防护规范等。 c） 标出对产品正常使用、安全性至关重要的产品特性。 2） 输出包括模具制造的图纸、技术要求、工艺规程、验收要求等。 3） 输出的文件在发放前应予以 批准。 设计和开发评审 1）按照设计和开发计划的要求，在适宜阶段，由主导部门组织有关人员进行设计输出、方案评审，找出设计中存在的问题的提出解决办法，确保设计具有满足质量要求的能力。 2）评审分为初步技术设计评审、制造工艺方案评审。 a)初步技术设计评审，是对方案设计总体图，结构图等进行的评审，以确认其正确性和完整性。 b)制造工艺方案评审是对工艺方案的评审，以确认其正确、合理与完整性；确定制造的方案。 3）评审的参加人员，包括所有有关的职能部门有经验的代表和技术人员。 必要时邀请客户参加。 4） 每次评审后都应记录评审的结果及应采取的跟踪措施，部门主管指定技术人员对跟踪措施的落实情况进行检查并记录。 设计和开发的验证 1）公司按照设计和开发计划的要求，在设计和开发的适当阶段进行验证，以证明输出是否满足输入的要求。 2）验证采用对产品进行尺寸、硬度、 HSF 及其它功能测试的方式进行。 3）相应的验证的结果及采取的跟踪措施应给予记录并保留。 设计和开发的确认 1） 公司按照设计和开发计划的要求对模具进行。