模具有限公司采购流程图内容摘要：
收 无忧商务网（ ）百万管理资料下载平台 无忧商务网（ ）百万管理资料下载平台 第二步： 入库 第三步：保管 验收要有相应负责人签名； 凭入库单与发票到财务部报账。 入库单一式三份，第一联保管单位留存，第二联供应商索取货款凭证，第三联采购部； 保管人员应做到定期与不定期对物资进行盘点核对，物资保管部门、采购部、财务部物资库存数每月应做到三方核对一致；次月 5 日前基地 和工地指定人员填好物资进销存明细表，并与出入库票据核对无误和其他票据，一同交回财务部审核。 附件一： 请购单 请购部门： 2020年 09月 05日 序号 名称 规 格 单位 数量 参考价格 请购用途 需用日期 备注 经办 人 ： 审批 人 ： 制表 人 ： 附件二：。阅读剩余 0%
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