瑞丰木业(整体橱柜)iso9001质量管理手册(编辑修改稿)

瑞丰木业(整体橱柜)iso9001质量管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

量方针持续的适宜性进行定期评审，以保证公司的产品能持续地满足顾客要求和期望。 质量目标 公司质量目标 成品出厂合格率 98%； 顾客满意率 85%以上 ，每年递增 1%。 各部门质量目标 的展开 办公室： 有效文件控制率 100%； 培训合格率 90%以上； 质检部： 成品交检合格率 95%以上； 计量器具检定率 100%。 生产计划部 (车间 ) ： 过程检验合格率 95%以上； 设备完好率 98%以上。 采购部 : 合同履约率 100%； 原材料进厂检验合格率 95%以上。 顾客满意率 90%以上。 办公室 应将质量目标，以质量管理工作（活动）计划形式展开并落实到各 职能部门。 生产计划部 (车间 )将产品质量目标以 生产计划形式展开并落实； 各部门要了解本部门分解的质量目标内容，并明确实现目标所采取的措施； 受总经理委托， 办公室 应定期（每季 度 ）对质量目标完成情况进行评审和测量检查。 质量方针、质量目标 版次： A/0 页次： 2/2 管理策划控制程序 编号： YCRF/ 版次： A/0 页次： 1/3 1 目的和范围 目的 为满足顾客要求，增强顾客满意进行质量方针、质量目标和质量管理体系的策划。 范围 适用于质量方针、质量目标和质量管理体系的确立和改进。 2 术语和定义 本程 序提出的术语、定义执行 GB/T1900020xx《质量管理体系基础和术语》中的术语和定义。 3 职责 总经理负责组织有关人员对质量方针、质量目标和质量管理体系的策划，配备必要的资源。 管理者代表配合总经理进行质量方针、质量目标和质量管理体系的策划，审核各部门为管理策划编制的有关文件。 办公室 负责质量目标的管理，质量管理体系运行的监督检查。 各部门主要负责人负责组织本部门的质量策划。 4 程序 质量方针 、是实施和改进质量管理体系的动力。 质量方针是质量目标制定和评审的框架，是评价质量管理体系有效性的基础。 质量方针应由最高管理者制定，并对其实现负责。 质量方针的制定应以质量管理八项原则为基础，针对产品和组织的特点，特别是组织的关注点来制定，应包含满足顾客需求和期望满足有关法律、法规、持续改进的内容。 质量方针词句应精练易懂，以便易于在组织内沟通。 管理策划控制程序 编号： YCRF/ 版次： A/0 页次： 2/3 质量方针有较长时间的适用性。 质量目标 质量目标建立在质量方针的基础上，是组织各职能和层次上在质量方面所追求并加以实现的主要工作任务。 质量目标是组织实现“满足顾客、增强顾客满意”的具体落实，也是评价质量管理体系有效性的重要的判定指标。 最高管理者对质量目标的制定与实施负主要责任。 质量目标应在质量方针给定的框架内展开，应包括满足产品要求的内容。 质量目标应是 可测量的 （包括定性的和定量的），目标制定后，由 办公室对目标进行分解并下发到负责部门， 办公室 应每季度进行一次目标完成情况检 查，并将检查结果及时报告给管 理者代表。 质量目标是年度目标，因此每年初应重新审核和制定下年度的质量目标。 质量管理体系策划 进行策划的时机 a) 按照质量管理体系标准建立、改进质量管理体系； b) 组织的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化； c) 组织的资源配置、市场情况发生重大变化； d) 现有体系文件未能涵盖的特殊事项。 针对具体的产品、项目或合同的质量策划执行《产品实现的策划控制程序》。 策划的内容及结果 a) 对确保实现质量目标所需的资源加以识别和策划； b) 为完成质量目标及相应的质 量管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并作出相应规定； c) 对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进； d) 根据评审结果寻找与质量目标的差距，实施持续改进，不断提高质量管 理体系的有效性和效率； e) 策划的结果应建立形成文件的质量管理体系，及适宜的组织体系。 策划的实施和监督检查 各部门按策划做好本职工作，必要时制定本部门的工作目标，并将体系运行 中存在的问题及时反馈到 办公室。 办公室 对策划实施情况进行检查和验证，检查和验证除每季对目标完成情况进行一次检查外，主要运用内审和管理评审来进行。 策划的更改 当有 中情况发生时，应对质量管理体系进行更改的策划，以使保持 管理策划控制程序 编号： YCRF/ 版次： A/0 页次： 3/3 质量管理体系的完整性，这时发生的文件更改执行《文件控制程序》。 5 相关文件 《文件控制程序》 YCRF/ 《管理评审控制程序》 YCRF / 《内部审核控制程序》 YCRF / 《产品实现的策划控制程序》 YCRF / 6 质量记录 《质量目标完成情况检查表》 职责、权限和沟通 版次： A/0 页次： 1/6 对组织内的职能及其相 互关系予以规定和沟通，明确公司的质量管理机构和各部门及全体员工的职责，充分利用公司的资源，并为了及时准确地收集、传递及反馈有关信息，做好信息的管理，确保质量管理体系的正常运行。 适用于组织内对质量管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责、权限的规定及沟通。 总经理 职责： 1. 总经理是公司的企业经营决策人，对产品质量负责。 2. 组织贯彻执行国家与质量有关的法规、条例；向公司传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；制定本公司质量方针（包括质量目标和承诺）；批准 和颁布质量手册，对质量体系的建立、完善和实施负责。 3. 负责明确与质量有关各级人员的职责、权限和相互关系。 4. 负责确定与质量有关的资源要求，并按要求给予充分提供。 5. 对所确定的质量方针、质量政策不当和落实不利负责。 6. 授权 办公室 组织、协调、指导、督促、检查全公司质量管理工作。 7. 授权和支持质量检验部门独立行使质量检验和监督职权。 8. 对未完成质量指标和公司内连续出现的重大质量事故负责。 9. 主持管理评审，对质量体系的适宜性和有效性负责。 10. 负责定期召开质量工作会议，严肃处理质量问 题，责令有关部门执行质量奖惩，全面实行质量否决，对产品重大质量问题负责组织制定有效的改进措施。 权限： 1. 有权任命管理者代表。 2. 有权批准和颁布质量手册。 3. 有权对质量体系运行中不适宜人员或机构进行调整。 4. 有权对文件规定的有关人员进行授权。 5. 有权对因工作不负责任而影响质量体系有效运行或产品质量的人员进行处理。 管理者代表 职责： 职责、权限和沟通 版次： A/0 页次： 2/6 1. 负责按 GB/T19001 标准建立、实施和保持公司的质量体系，审查质量手册及相关体系文 件。 2. 负责组织质量策划及有关的质量活动，指导、协调质量体系部门间的工作。 3. 领导开展内部质量审核，并负责向总经理报告质量体系运行情况，协助组织管理评审。 4. 代表公司对外联络有关质量体系方面的工作事宜。 5. 协助总经理指导质量成本管理，协调质量与成本的关系。 6. 协助总经理组织制定人才开发、知识更新、人员教育培训计划及实施。 7. 领导内外部质量体系审核工作，负责不符合项的跟踪验证，为管理评审提供资料。 权限： 1. 有权审批质量手册、程序文件。 2. 有权对质量体系运行中存在的问题进行纠正。 3. 有权建议总经理对质量体系运行中不适宜人员或机构进行调整。 4. 有权建议总经理对因工作不负责而影响质量体系有效运行的人员进行处理。 5. 有权组织内部质量管理体系审核。 6. 有权对培训计划执行情况及其效果进行检查监督。 7. 有权对公司下达的各项计划执行情况进行检查、考核，并向总经理报告。 质检 部 职责： 1. 负责全公司的产品质量管理、质量检验、计量管理、产品验证工作。 2. 负责组织编制质量计划，组织有关的质量活动。 3. 组织制定质量改进、攻关计划，对产品质量达不到顾客要求负责。 职责、权限和沟通 版次： A/0 页次： 3/6 4. 负责按照公司计量器具周期检定计划和计量器具管理标准进行计量器具管理工作，建立台帐。 5. 检查、监督、指导计量器具使用人员正确使用和维护计量器具。 6. 按时送检公司计量器具，保证量值传递准确。 7. 负责组织对不合格品的控制，防止不合格品使用、流转。 8. 负责制定产品纠正、预防措施并组织验证、跟踪；对统计技术的应用进行指导。 9. 配合编制公司质量手册、程序文件相关内容，并负责在实施过程中的协调、督促、检查、考核。 10. 负责配合对质 量信息的管理。 权限： 1. 有权对违反检验，试验有关规定及达不到上岗标准的检验、试验人员提出 处理或调整建议。 2. 有权对生产制造中执行工艺情况进行检查监督以及对产品 工艺、设备等存在的影响产品质量的问题提出改进意见。 3. 有权对不正确使用，保管计量器具情况提出批评并要求立即改正 4. 有权制止不合格原材料、半成品、成品的使用、流转；对连续出现质量 问题的产品，有权暂停生产，组织查明原因。 办公室 职责： 1. 组织编制、控制发放公司质量手册、程序文件等体系文件，并负责在实施 过程中的协调、督促、检查、考核。 2. 组织内外部质量体系审核，负责不符合项跟踪验证，为管理评审提供资料。 3. 负责组织对质量信息的归口管理。 4. 负责公司人员培训和任职要求的实施、检查、考核。 职责、权限和沟通 版 次： A/0 页次： 4/6 5. 负责组织制定和颁发公司各项管理制度、工作标准（各类人员任职要求）和规章制度。 6. 负责技术服务活动的管理工作，认真处理顾客投诉、技术咨询、质量信息。 ，保证合同的执行。 8. 负责组织技术服务和顾客访问工作，了解顾客的意见和要求，及时解决产品销售及产 品服务中存在的问题。 权限： 1. 有权对不称职人员提出重新培训、或调离工作岗位的建议。 2. 有权对公司的各项管理标准、规章制度执行情况进行检查监督 ； 3. 有权对违反检验，试验有关规定及达不到上岗标准的检验、试验人员提出处理或调整建议。 4. 对顾客提出的产品质量、服务等方面问题有权进行处理。 5. 有权根据顾客需要和意见，提出开发新产品和提高产品质量的意见。 生产计划部 （车间） 职责： 1. 负责制定生产计划。 2．负责 组织产品生产全过程的管理、组织、协调。 3. 保质、保量、按时 完成生产计 划。 4． 负责产品工艺实施、工艺改进、实施特殊过程、关键工序的控制管理。 5．负责工艺文件的编制并保持改进。 权限： 1. 对供方提供的产品质量、服务等方面问题有权进行处理并拒绝进货。 2. 有权对产品工艺 中存在的问题提出改进意见。 3. 有权对各有关车间执行工艺纪律情况检查、考核及处理工艺质量问题。 职责、权限和沟通 版次： A/0 页次： 5/6 4. 有权对所发现的不合格项提出纠正意见。 5．有权处理违规生产操作人员。 6. 对不符合质量标准的产品，有权拒绝发放合格证或工序放行。 采购部 职责 : 1. 负责全公司的原材料采购计划制定与实施。 2. 负责组织 的 采购 合同签订、合同评审 、 与供方 沟通过程。 3．负责组织采购产品交付过程的管理、组织、协调。 4. 负责 对 供方评价及采购合同的执行 情况进行评审。 权限： 1. 有权对供方进行评价并选择合格供方。 2． 对供方提供的产品质量、服务等方面问题有权进行处理并拒绝进货。 3. 依据组织产品要求， 有权 对供方 产品 、 工艺提出改进意见 和建议。 4. 有权对 采购过程中 所发现的不合格项提出纠正意见。 ： 公司建立了如下适合本公司实际情况的内部沟通过 程，以确保对质量管理体系的有效性进行沟通： a) 公司通过内审及管理评审对公司的体系运行情况及质量方针、目标的完成情况进行沟通。 b)内部沟通由管理者代表负责，对质量管理体系的。