某某科技有限公司新供应商实地评鉴作业流程(doc48页

某某科技有限公司新供应商实地评鉴作业流程(doc48页内容摘要：

備和空間狀況作統籌規劃 ,是否順暢 22 是否實施首件檢查及記錄 ,首件檢查之時機及項目內容是否合理 23 有無進行制程巡查及記錄 ,巡查之時機及項目內容是否合理 24 停線時向上回報過程是什麼 25 製程變更之紀錄是否被保存 26 製程變更之確認行動是否合適和有效 27 材料變更之清除規範 /指導是否已定義 28 製程中使用之材料與工作指示是一致的嗎 29 直接 / 間接的材料是否清楚地標示 (P / N , 描述 , Q39。 ty , 儲存時間„ ) 30 成品或半成品是否適當儲存及取放以避免污染 ,刮傷及缺角 31 對於不合格材料是否有被鑑別 /紀錄 /區隔 32 所有 ESD 敏感材料是否儲存在防靜電容器中（若屬ESD 材料） 33 是否有文件說明開線或者產品變更時可確保是正確文件 , 設定點 , 工具程式和治具 ,且指示工作命令嗎 34 製程變更之文件是否被適當的保存 35 是否有一程序證明並紀錄生產線的環境及安全符合資格 36 機器及設備是否經過檢視以確保作業者之安全 37 人為操作及搬運是否經過檢視以確保作業者之安全 38 檢驗員的工作表現是否有被持續追蹤及管制 39 每班工作前檢查機器設備 ,工具 ,治具是否正常 40 當調機或換線後是否有檢查機器設備 ,工具 ,治具 總計 FORM NO:QADB0501C附件一 :新供應商 實地評 鑑 表 新供應商實地評 鑑 表 版本 :03 評 鑑 主題 (五 ):制程品質管制 評 鑑 日期 : 稽核員 : 項次 評 鑑 項目 評 鑑 得分 0~3,NA 備 注 41 治工具是否有適當的鑑別及追溯至產品 42 當測試治具 ,軟體有異常時是否有採取對策 43 治工具的壽命是否有效管理 44 對所有不合格批是否有依據料號 /判退狀態 /判退項目及可追溯資訊 ,做合適的鑑別 45 對於良品 /不良品 /待判品 .是否有適當的分類避免混料 46 有無建立制程異常 CAR 及改 善追蹤表進行改善追蹤 總計 FORM NO:QADB0501C 附件一 :新供應商實地評 鑑 表 新供應商實地評 鑑 表 版本 :03 評 鑑 主題 (六 ):出貨檢驗 評 鑑 日期 : 稽核員 : 項次 評 鑑 項目 評 鑑 得分 0~3,NA 備 注 1 有無建立出貨檢驗流程和明確檢驗方法 2 OQC 在程序中是否有明確可接受標準的抽樣計劃( MILSTD, AQL„ ) 3 是否保持最新的作業指導書 4 檢測設備 ,儀器工具和固定裝置是否在檢驗工作開始前進行檢查 5 檢測項目是否合理、檢測記錄是否完整 6 有無檢驗樣品 (如 :OK 品、 NG 品 ) 7 有無規定產品異常的判定標準 8 有無規定產 品異常的處理方法和處理時效 9 有無制定出貨檢驗品質目標並有無對其進行統計與分析 10 是否定期對檢驗狀況進行檢討及有無對超標部分提出糾正、預防措施報告及追蹤結案 11 有無建立 異常改善追蹤表 進行改善追蹤 12 是否將客訴的重大不良和批量性不良列入檢驗重點 13 因判定退貨重工後之產品 , 是否經重驗並制定重工記錄 14 待驗品、良品與不良品是否有標示、區分與隔離 15 不合格成品是否正確的驗明料號 , 不合格 原因 , 及不合格報告 16 檢驗員是否經培訓合格 17 有無產品特採出貨的規定 18 產品特採出貨是否得到客戶認可 總計 FORM NO:QADB0501C 附件一 :新供應商實地評 鑑 表 新供應商實地評 鑑 表 版本 :03 評 鑑 主題 (七 ):產品測試 評 鑑 日期 : 稽核員 : 項次 評 鑑 項目 評 鑑 得分 0~3,NA 備 注 1 有無規定產品測試條件 (如 :時機、環境 、規格和方法 ) 2 產品測試條件是否得到客戶認可 3 測試設備是否 有無維護與保養記錄 4 測試人員是否經培訓合格 5 有無制定產品測試計劃並切實執行 6 測試項目是否充分 ,測試記錄是否保持完整 7 有無規定測試結果的處理 (特別是測試失敗的處理 ) 8 有無建立測試異常 CAR 及改善追蹤表進行改善追蹤 9 檢測設備數量、性能能否滿足產品品質要求 . 總計 FORM NO:QADB0501C 附件一 :新供應商實地評 鑑 表 新供應商實地評 鑑 表 版本 :03 評 鑑 主題 (八 ):倉儲管理 評 鑑 日期 : 稽核員 : 項次 評 鑑 項目 評 鑑 得分 0~3,NA 備 注 1 有無規定物料、產品的儲存條件和管 理方法 2 是否建立庫存管理系統 3 是否對倉庫進行整體區域規劃及標示 4 倉庫安全防護是否完整 (如 :防火、防爆等 ). 5 倉庫環境是否符合物料、產品的特性要求 (溫 /濕度 /通風等 ) 6 各物料、產品的儲存是否有保持乾淨整潔 7 各物料、產品是否有檢驗狀態標示 . 8 各物料、產品是否有驗收記錄 9 是否有系統控制原物料先進先出及有效期限 10 物料卡、實物、電腦帳是否一致 11 有無規定物料、產品的庫存期限 12 過期物料、產品是否有定期提報並作重新檢驗 13 是否規定庫存物料、產品的堆疊高度要求 14 庫存的物料、產品有無倒放現象 15 散裝的物料、產品是否明確標示 (如 :數量 /品名 /料號等 ) 16 不同料號 (或機種 )之物料、產品是否混放在一起 17 包裝箱有無相應的管理標示 總計 FORM NO:QADB0501C 附件一 :新供應商實地評 鑑 表 新供應商實地評 鑑 表 版本 :03 評 鑑 主題 (九 ):客戶服務 評 鑑 日期 : 稽核員 : 項次 評 鑑 項目 評 鑑 得分 0~3,NA 備 注 1 有無規定客訴問題的處理時機與方法 2 有無建立客訴不良 CAR 及改善追蹤表進行改善追蹤 3 是否對客訴不良進行分類 (如 :重大、一般等 ) 4 重大客訴不良是否列入廠內作管制重點 . 5 客服 人員是否有教育訓練及被認證可有能力處理客戶問題 6 是否能確保所有的客訴問題均及時得到相應的處理 . 7 關於急單，是有獨立作業程序來控制 8 有無制定客訴目標並有無對其進行統計和分析 9 是否將統計和分析的結果傳達至廠內各相關部門了解 10 有無規定定期與客戶溝通 ,了解客戶的滿意情況 . 11 有無規定滿意度之目標分數 ,對超目標分數有無分析、對策及追蹤結案 12 有無客戶特殊要求 (特殊規格或特殊配合需要 )轉化系統 以保證客戶特殊要求被執行 ? 13 各項記錄是否保持完整 總計 FORM NO:QADB0501C 附件一 :新供應商實地評 鑑 表 新供應商實地評 鑑 表 版本 :03 評 鑑 主題 (十 ):儀器校驗 評 鑑 日期 : 稽核員 : 項次 評 鑑 項目 評 鑑 得分 0~3,NA 備 注 1 有無規定儀器校驗的流程和相關標準 2 儀器校驗人員有無接受相關的培訓並取得資格証書 3 有無儀器校驗總覽表 4 有無明確儀器的校驗周期、方式 5 有無落實按儀器校驗周期與計劃實施 6 有無實施儀器催校作業 7 明確定義量測設備校驗不合格的處置措施 8 有無定期對檢測設備制作 GRamp。 R,並有無對異常部分進行分析、對策 . 9 校驗標簽有無包含儀器“編號、有效期和校驗者” 10 有無規定各類儀器的維護與保養 (日、周、月 ) 11 各類儀器是否確實執行維護與保養 12 儀器校驗之環境是否有要求 (如 :溫、濕度 ) 13 各類儀器校驗記錄是否保持完整 總計 FORM NO:QADB0501C 附件一 :新供應商實地評 鑑 表 新供應商實地評 鑑 表 版本 :03 評 鑑 主題 (十一 ):設計與開發 評 鑑 日期 : 稽核員 : 項次 評 鑑 項目 評 鑑 得分 0~3,NA 備 注 1 有無文件規定產品設計與開發的流程 2 有無明確設計與開發人員的職責 3 有無設計與開發的計劃 4 文件有無明確設計與開發的輸入 5 是否將設計與開發規劃分階段進行 6 設計與開發的輸入是否包含相關的法律法規 7 設計與開發的輸入是否有評審 8 設計與開發的各階段是否得到確認與驗證 9 文件有無明 確設計與開發的變更控制 10 設計與開發的變更控制是否有效進行 11 設計與開發的工具和儀器有無保養及校驗 12 設計與開發的各項記錄是否保持完整 總計 FORM NO:QADB0501C 附件一 :新供應商實地評 鑑 表 新供應商實地評 鑑 表 版本 :03 評 鑑 主題 (十二 ):交期、成本控制能力 評 鑑 日期 : 稽核員 : 項次 評 鑑 項目 評 鑑 得分 0~3,NA 備 注 1 公司有無最新的組織架構圖 2 組織圖中各部門的功能與權責是否明確 3 現有生產線 ___條 ,最大產能 _____,能否滿足唯冠需求 4 有無規劃合理的辦公室和倉庫 (現場是否擁擠、凌亂 ) 5 樣品制作及送樣承認之時效是否能滿足客戶需求 6 有 無擬定持續降低成本之計劃和目標 7 降低成本之計劃和目標有無得到實施控制 8 有無制定生產計劃 , 該計劃有無核准與分發 9 生產部是否按生產計劃執行 10 有無統計和分析生產狀況、計劃達成率 11 有無每日召開會議檢討生產狀況、計劃達成率 1。