某某首饰有限公司新编质量手册doc43页

某某首饰有限公司新编质量手册doc43页内容摘要：

不但考虑当前的资源需 求，还要考虑未来的资源需求 ； （ 4） 质量方针、目标的更改。 资源管理 资源的提供 资源主要指人力资源、设施、软件、硬件、信息、工作环境和财务资源。 资源是质量管理体系及过程中不可缺少的组成部分，也是公司实现质量方针和质量目标的必要条件。 公司必须及时确定并提供所需的资源，以： （ 1） 实 施、保持质量管理体系并持续改进其有效性； （ 2） 通过满足顾客要求，达到顾客满意。 人力资源 总则 人力资源部组织各部门制定各岗位的《职位说明书》，作为本组织选择、招聘、安排人员的主要依据。 三和（广州番禺）首饰有限公司 KTL JEWELLERY MANUFACTURER LTD. 18 质量手册 章节版本号 ： A 第 16页，共 41页 修改状态号 ： O 生效日期： 2020年 6月 1日 能力、意识的培训 （ 1） 人力资源部应识别从事影响产品要求的符合性的人员的能力要求，分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员、内审员等，根据他们的岗位要求实施适当培训。 a) 新员工培训  入职培训：包括员工守则、工作礼仪与职业操守、公共安全、消防安全、 6S、 ISO9000 基础知识、眼保健操等培训。 在新员工进入公司一周内，由人力资源部组织进行；  部门培训：部门工作手册、职位说明书、工作流程培训，在新员工进入部门后，由用人部门组织进行；  岗位技能培训：生产员工必须在培训组或相应车间经过为期 7天至 4个月不等的生产技能培训，并进行现场实物操作考核，合格后方可上岗； b） 在岗人员培训 由各部门根据工作需要，制定岗位培训计划，每年应对在岗员工至少进行一次全面 的岗位技能提升培训和考核。 c) 特殊岗位员工培训  焊工、计量员 、电工、驾驶员等需取得国家授权部门相应的培训合格证书；  质量管理体系内审员应由外部专业机构或公司内部培训、考核后，持证上岗。 （ 2） 人力资源部 组织各部门进行岗位考核， 对不能胜任本职工作的员工， 应及时 暂停 工作，安排培训、考核，或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应； （ 3） 通过教育和培训，使员工意识本职岗位重要性，及如何为实现质量目标付出贡献； （ 4） 每次培训后，培训部门 应填写 《内部培训活动出席签到表》 及作好相应的培训记录， 记录培训人员、时间、地点、教师、内容及考核成绩等， 培训后将有关记录、试卷或操作考核记录交 人力资源部 存档。 质量手册 三和（广州番禺）首饰有限公司 KTL JEWELLERY MANUFACTURER LTD. 19 章节版本号 ： A 第 17页，共 41页 修改状态号 ： O 生效日期： 2020年 6月 1日 本组织应确定、并维护为实现产品的符合性所需的基础设施。 基础设施包括： （ 1） 厂房、办公场所、办公设施等； （ 2） 生产设备、检测设备、电脑软件； （ 3） 车辆、电话、网络、 ERP系统等。 以上的设施随本组织的发展和以后的实际需要配置或及时得到更换。 本组织应确定为达到产品符合要求所需的工作环境，并对工作环境中人的因素（如心理的、社会的）和物的因素（如温度、湿度、清洁度、洁净度、防静电等）加以管理。 公司必须保持生产现场处于有序、清洁的状态，并按产品和制造过程需求进行维护。 （ 1） 配置适用的厂房根据生产需要适当装修，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿； （ 2） 配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温、湿度和职业卫生、安全； （ 3） 生产部对车间设施实行定置管理，要考虑人体工效学的要求，努力提高工作效率； （ 4） 确保员工生产符合劳动法规的要求。 产品实现 与顾客有关的过程 与产品有关要求的确定 本组织应确定： （ 1） 顾客要求：通过《采购单》 /《手写单》或 《销售合同》来体现； （ 2） 顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知和预期用途所必须的要求； （ 3） 产品应符合国家标准、行业标准及所销地区的法律、法规要求； （ 4） 公司内部的产品品质标准、售后保修、技术咨询等。 三和（广州番禺）首饰有限公司 KTL JEWELLERY MANUFACTURER LTD. 20 质量手册 章节版本号 ： A 第 18页，共 41页 修改状态号 ： O 生效日期： 2020年 6月 1日 与产品有关的要求的评审 〈销售合同〉的评审 （ 1） 营业员对客户的《采购单》或《手写单》进行评审，以决定是否需要开工生产。 评审内容包括： a) 客人付款条款； b) 采购单总件数； c) 采购单总价值及公司信贷额； d) 生产 车间的可接单量及客人要求光胚货期； e) 是否需要改版或起版。 （ 2） 当经过以上评审后，营业员需在《采购单》填上生产指示和光胚期（如需生产时），并盖上“ contract reviewed”印章； （ 3） 客服科接收营业助理提供的已评审的《采购单》或《手写单》，并转化为《销售合同》；若需经过改版、起版的订单，客服科在银版完成后，在 ERP系统上截取发版资料，并整理成〈销售合同〉； （ 4） 营业员对《销售合同》进行签名确认，由营业助理传真或电邮给客户（如要收订金，需付上订金要求信）； （ 5） 如客人是通过 EDI(Elextronic Data Interchange 电子数据交换 )下订单或 SBJ purchase，《销售合同》不需发给客人回签，存档即可。 《销售合同》更改后的评审： (1) 任何由客户对订单产品数量、产品用料或价钱要求提出更改，则视为新合同，按新 合同要求进行重新评审； (2) 如客户对订单内容提出轻微修改时，营业员助理填写〈销售合同 /工单资料更改表〉， 质量手册 三和（广州番禺）首饰有限公司 KTL JEWELLERY MANUFACTURER LTD. 21 章节版本号 ： A 第 19页，共 41页 修改状态号 ： O 生效日期： 2020年 6月 1日 通知客服科修改〈销售合同〉后，传给客户确认； （ 3） 如修改是本组织自行 提出的，营业员则需要与客户商讨有关更改事项，并填写〈销 售合同 /工单资料更改表〉，通知客服科修改〈销售合同〉后，传给客户确认； （ 4） 如订单修改时，已开始了镶石工序，营业员需通知客户不能更改产品件数、用料及 成色。 顾客沟通 本组织应对以下有关方面确定并实施与顾客沟通的有效安排； (1) 在产品售出前及销售过程中，国际销售部应通过多种渠道（如广告宣传、产品展销 会等）向顾客介绍产品，回答顾客的咨询，并予以记录 ； (2) 销售支援与订单管理科向顾客提供产品咨询、报价等服务，国际销售部主 导合同及订单的签 订及修改，并将合同内容及进展情况反馈给顾客确认； (3) 产品售出后，国际销售部接收顾客的反馈信息及品质投诉，品质保证部对顾客投诉进行原因调查及处理跟踪，具体内容见《客户投诉及退货处理程序》。 设计和开发 设计和开发策划 产品规划部接收到公司单或客单信息后，根据本公司研发能力、生产产能及货型的难易程度，编制产品设计计划，计划内容应明确： (1) 设计过程中草图、正样、银版、金版各阶段的起始时间； (2) 适合每个阶段的评审、验证、确认活动； (3) 各阶段的负责人； (4) 设计过程 中的信息传递、项目跟进和数据输入、输出等。 三和（广州番禺）首饰有限公司 KTL JEWELLERY MANUFACTURER LTD. 22 质量手册 章节版本号 ： A 第 20页，共 41页 修改状态号 ： O 生效日期： 2020年 6月 1日 设计和开发输入 应确定与产品要求有关的输入，并保持记录。 这些输入包括： （ 1） 货品类型、产品风格及件数等； （ 2） 适用的市场； （ 3） 适用的法律法规要求； （ 4） 适用时，以前类似设计提供的信息。 设计和开发输出 （ 1） 满足设计和开发输入的要求，如草图、正样、银版、金版等； （ 2） 给出采购、生产和服务提供的适当信息，如 《设计及银版部新版发单资料》、《设 计 及银版部 出版资料 amp。 生产过程记录表》、 《镶石指示图》、《装配指示图》等； （ 3） 包含和引用产品接收准则； （ 4） 规定对产品的安全和正常使用所必须的产品特性。 设计和开发评审 根据设计计划的安排，在草图、正样、银版、金版完成后，由相应的负责人进行评审，以便： （ 1） 评价设计结果是否满足规定的要求； （ 2） 及时发现问题并予以纠正。 设计和开发验证 为确保设计和开发输出满足输入要求，应依据策划的安排对设计和开发进行验证。 （ 1） 设计及银版部在新版发单前，对已确认产品图样的外观、成本及头版生产的可行性等进行分析、验证，并填 写《新版发单前检查清单》。 设计和开发确认 为确保产品能够满足规定的或已知预期使用或应用的要求，应在做完银版货和头版货 三和（广州番禺）首饰有限公司 KTL JEWELLERY MANUFACTURER LTD. 23 质量手册 章节版本号 ： A 第 21页，共 41页 修改状态号 ： O 生效日期： 2020年 6月 1日 后进行确认： （ 1） 银版货由设计及银版部负责人进行确认； （ 2） 头版货由设计及银版部负责人和研究及金版部负责人共同确认。 设计和开发更改的控制 （ 1） 在头版试制过程中 ,因设计原因而引起的设计图纸更改，由提出部门填写《改版 表》， 由设计 负责人 组织进行设计更改；因银版问题引起的更改 ,由提出部门填写《改版表》 ,设计及银版部按照要求进行改版； （ 2） 更改后的图纸、银版需重新进行评审、验证和确认，并保留相应的记录。 采购 供应商管理 本组织为确保采购的产品符合规定的采购要求，特制定《供应商管理控制程序》，通过资料筛选、实地考查、样品评估、试用、定期审核、定期评估等流程，规范对供应商的管理。 （ 1） 采购部负责足金、钻石、宝石、晶石等物料供应商的管理； （ 2） 物流部负责补口等物料供应商的管理； （ 3） 生产部负责配件、字印的采购； （ 4） 生产计划及物料控制部负责外发供应商的管理； （ 5） 品质保 证部参与对外发供应商的定期审核； （ 6） 行政总裁执行对合格供应商的最终确定和否决权。 采购信息 采购部负责足金、钻石、宝石、 FIT托车杂石、 晶石等贵重物料的采购；物流部负责补口等物料的采购；生产部负责配件、字印的采购；配石部负责锆石 的采购；物控科负责生产辅助材料的采购。 质量手册 章节版本号 ： A 第 22页，共 41页 三和（广州番禺）首饰有限公司 KTL JEWELLERY MANUFACTURER LTD. 24 修改状态号 ： O 生效日期： 2020年 6月 1日 （ 1）采购产品信息应包括： a) 对产品型号、规格及质量要求（可直接引用各类标准或提供规范产品、图样等 技术 文件）； b) 对产品验收要求； c) 其他要求 ，如价格、数量、交付等。 （ 2）对重要的采购产品供应商，采购信息适当时还应包括： a) 产品的批准要求，采购产品的验收依据、准则或标准； b) 程序的批准要求、涉及采购双方应遵守的程序或协议； c) 过程的批准要求，采购的产品的实现过程确认的有关要求； d) 设备的批准要求，用于产品生产的设备的性能要求，如维护保养规定等； e) 人员资格要求，如对生产、检验人员的要求； f) 供应商与采购产品有关的质量管理体系要求，如要求供应商通过质量管理体系认证或 通过第二方审核。 （ 3）在将上述要求向供应商进行沟通或说明前，应由采购部门负责人对其要求是否适 当进行审批，以确保有关的采购要求是适宜的 (即适合组织的产品需要 )和充分的 (即所提出的采购要求是全面的 )； （ 4）本组织表述采购信息的文件包括：“采购单”、“采购合同”、“外包加工合同”及”“供应商评审表”、“合格供应商名单”等，由采购部门保管。 采购文件发放前，应由管辖部门负责人对其要求是否适当进行审批。 采购产品的验证 组织应确定并实施检验或其他必要的活动，以确保采购的产品满足规定的采购要求。 （ 1）对采购的产品可以有如下几种验证方式： 质量手册 章节版本号 ： A 第 23页，共 41页 三和（广州番禺）首饰有限公司 KTL JEWELLERY MANUFACTURER LTD. 25 修改 状态号 ： O 生效日期： 2020年 6月 1日 a) 由品质保证部或采购部门进行来料验证； b) 由客户在本组织现场实施验证 ； c) 由。