环众汽车零部件公司质量管理手册(编辑修改稿)

环众汽车零部件公司质量管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

发放各相关部门，以确保质量管理体系运行的所有场所都使用有效版本文件； e） 所有文件须清楚可辨，有标识和编目； f） 所有外来文件（包括顾客图样、规范、法律和法规要求、标准、规章和维护手册等）都须得到识别 ，对其进行控制。 办公室控制其分发与更新； g） 对其作废文件要盖“作废”章。 若要保留具有保存价值的作废文件时，应盖有“作废保留”印章，并将作废文件从所有发放和使用场所及时收回，以防止作废文件的非预期使用。 作为质量记录的文件，是一种特殊类型的文件，应按照 Q/HZ0202《质量记录控制程序》执行。 记录控制 1） 综合办要确定记录的控制范围。 即质量活动过程及结果以及登记表格或其他形式记载所形成记录表样 工艺流程卡 管理制度 工作标准 技术标准 程序文件 质量手册 的验证性、写实性资料记录。 2）综合办负责编制 Q/THZ0202《质量记录控制程序》并组织实施。 其 内容应包括：标识、贮存、检索、保护、保存期限和处置。 3）记录的填写要正确、清晰、可靠、便于检索和追溯。 4）记录分为与产品质量有关的记录和质量作业记录两类。 5）记录的保存 记录的保存期：按法律、法规、合同、顾客要求等有关规定公为定期和长期，最低要求是： a） 生产件批准文件、工装记录、采购订单及修改记录的保存期为该零部件的停产年加一个日历年（ T+1）； b） 质量运行记录保存期限为记录产生的当年加上一个日历年（ D+1）； c） 给最高管理者的报告、有关内部质量体系审核和管理评审记录保存三年以上； d） 需要特别存档 的文件，至少要保存 15 年，停工后仍然有效； e） 若顾客对质量记录的保存期限提出要求，应按顾客要求执行。 f） 上述要求如与国家法令相抵触时无效，也不能代替顾客要求。 6）记录的管理 a） 综合办每年须对保存的记录进行检查，以确保其有效完整性； b） 各部门必须按月整理质量记录，以保持规范； 7）记录的保存和处置 a） 记录日常由使用部门保存，定点存放，存放地点要防潮湿、防火、虫蛀、安全，防止损坏、丢失和变质； b） 各部门应按《质量记录清单》规定的归档期，按时归档，记录超过存放期，由综合办申请主管领导批准进行销毁； c） 合同有规定时，经领 导批准，可提供给顾客使用。 相关文件和记录 文件控制程序 Q/ 质量记录控制程序 Q/ 有效文件清单 质量记录清单 5 管理职责 概述 阐述了管理者应做出的管理承诺的内容和对管理承诺应回以证实的事项、方法和实施活动。 5． 2 适用范围 适用于要公司管理层为建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。 5． 3 职责 总经理负责在本公司内建立和实施质量管理体系并持续改进其有效性；要以增加顾客满意为目的，确 定并满足顾客要求；负责制定质量方针并批准发布；负责确定和批准本公司内各部门的职责、权限及相互关系，确保内部沟通渠道畅通；主持管理评审，为质量管理体系有效运行配备必要的资源。 管理者代表负责在全公司建立质量意识，向全体员工宣传满足顾客要求、合同要求、法规要求的重要性和必要性。 综合办负责按照经理所作的承诺，收集和保存管理承诺的有关证据。 负责质量方针和目标在全公司内的贯彻执行。 各部门负责制定和实施本部门质量方针和目标；按照职责和权限积极、主动开展有关活动。 管理内容和要求 管理承诺 总经理应通过以下活动，对其建立、实施和质量管理体系并持续改进其有效性的承诺 (包括对顾客的承诺、对市场的承诺及对员工的承诺 )提供证据。 a） 向公司全体员工传达满足顾客和法律、法规的重要性。 包括： ①树立质量意识，使员工都能认识到满足顾客的要求和法律、法规要求对本公司的重要性，清楚了解产品质量与本公司每一个成员 对质量的认识紧密相关； ②经常持续地介绍顾客满意的要求，使员工积极参加与提高质量的关的活动； ③采取培训、会议等各种方式。 b） 制定和批准本公司的质量方针，见。 c） 确保质量目标的制 定。 d） 按计划的时间间隔进行管理评审，具体执行 《管理评审控制程序》。 e） 确保公司质量管理体系运作能获得必要的资源，以实现对建立和改进质量管理体系所作的承诺。 具体执行 Q/《人力资源控制程序》。 5． 4． 2 以顾客为关注焦点 总经理须以增强顾客满意为目的，确保顾客的要还应得到确定并予以满足。 关注的内容 顾客关注的焦点可能是下列的一项或多项： 1） 产品特性的符合性； 2）产品价格的合理性； 3）产品交付的准时性； 4）产品服务的到位性； 5）顾客关注本公司中的诚信； 6）顾客 其他特殊要求得到满足的程度。 关注的方法 总经理须把顾客当做上帝，理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求主和期望，并争取超越这些需求和期望，确保顾客的要求得到确定并予以满足。 其具体作法： a） 确定顾客的需求和期望 通过供销科的市场调研预测或与顾客的直接接触来实现，评审与产品有关的要求，具体执行《与顾客有关的过程控制程序》； b） 将顾客的需求和期望转化为要求 通过生产技术科将这些要求包括对产品的要求、过程要求和质量管理体系要求等，转化为具体的产品技术或性能指标，并规定达到这此指标的 工艺方法和过程控制要求； c） 满足顾客要求 通过生产技术科对顾客要求测量和验证及生产技术科地规定过程组织实施和控制，严格执行订单或合同的要还应，与顾客良好的沟通，对顾客的反馈进行评审，对顾客的抱怨进行纠正措施，使用权转化成的要求达到和满足顾客的要求； d） 超越顾客的需求和期望 顾客的期望和需求，法律、法规及强制性国家和待业标准的要求会随着时间而修订，因此本公司要将转化的要求及建立的质量管理体系随之更新，执行 Q/《管理评审控制程序》和《文件控制程序》的规定。 质量方针 为确定本 公司在质量方面追求的宗旨和方向，总经理确定本公司质量方针为： 高质量、低成本、勤改善、好习惯。 其含义为： 高质量：自我质量确保，以达到零缺点的质量境界； 低成本：工作精益求精，以达到降成本的顾客要求； 勤改善：不断持续改善，以达到企业立于不败之地； 好习惯：完善质量体系，以达到说写做一致的习惯。 a） 本方针与公司总体经营方针“质量第一、信誉至上”相适应、协调，它是公司经营方针的重要组成部分；是全体员工的行为准则和努力的方向，因此各级人员都必须理解并自觉执行，一切违背方针的行为均应排除； b） 包括对满足和持续改进质 量管理体系有效性的承诺。 二个原则： 质量效益的原则：不断提高产品质量，降低成本，向质量要效益。 顾客满意的原则：顾客的需求是公司发展的方向。 c） 本方针为制定和评审质量目标提供了框架，公司与质量有关的各部门应在此基础上制定相应的质量目标； d） 质量方针应在公司内得到沟通与理解：各部门主管要将质量方针传达到各级人员，使全体员工正确理解并贯彻执行； e） 在持续适宜性方面应不断地对质量方针进行评审。 策划 质量目标 为实现本公司的质量方针，总经理确定本公司总的质量目标为： 1） 优秀的队伍 — 岗位培训率为 100%； 2） 优质的产品 — 产品一次交验合格率为 97%，每年递增 1% 3） 优良的服务 — 顾客满意率达 97%，每年递增 1%。 a） 本公司的质量目标是在公司质量方针的基础上，在满足顾客要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺方面与质量方针保持一致； b） 质量目标包括满足产品要求的内容； c） 与质量相关的各职能部门须根据公司总目标进行分解，并转化为本部门具体的工作目标，具体按Q/《数据分析控制程序法》执行； d） 质量目标采用量化指标，并与质量方针保持一致。 质量管理体系策划 管理层负责公司的质量管理体系策划，以满足质 量目标以及手册中 中的要求。 a） 质量策划是指本公司在规定了质量目标后，应考虑达到质量目标所进行曲的过程，须提供的人员和设备等资源，确定的职责及其承担责任的部门或岗位。 在质量管理体系策划时，应围绕以下内容进行： 理解并满足要求； 需要人增值方面考虑过程； 获取过程业绩和有效性方面的结果； 以目标测量为依据对过程进行持续改进。 b） 质量管理体系策划应注重对有效和高效地实现与公司战略相一致的质量目标及要求所需的过程做出规定。 进行质量管理体系有高效策划的输入包括： 本公司的战略； 已确定的公司目标； 已确定的顾客的需求和期望； 对法律法规要求的评估； 对过程性能数据的评估； 过去的经验教训； 已识别的改进机会； 相关风险的评估和减轻的数据。 c） 质量管理体系策划的输出须根据以下方面来确定所需的产品的实现和支持过程，并进而识别、确定出本公司的顾客导向过程、支持过程和管理过程； 公司所需的技能和知识； 实施过程改进计划的职责和权限； 所需的资源，如资金和基础设施； 评价公司业绩改进成果的指标； 改进的需求，包括方法和工具的 改进需求； 文件的需求，包括记录的需求。 d） 质量管理体系策划时采用系统的方法，从满足顾客要求、增强顾客满意出发，紧紧围绕实现质量方针和目标“所需的全部过程“，建立透明、完整、适宜、有效的质量管理体系，完成质量管理体系的策划。 e） 管理层应对质量策划的输出进行系统的评审，以确保公司过程的有效性和效率。 当质量管理体系由于各种原因发生变更时，对这种变更应进行曲策划，保持质量管理体系的透明、完整、适宜、有效，使公司的质量管理体系得到持续改进。 f） 在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，要保持质量管理体系的完整性。 ① 当 公司内外交困部环境发生重大变化时，造成质量管理体系局部失效，台机构的合并、改组、人员调整，使得某些职责和权限失控，应对质量管理中的职责和权限及时调整； ② 在贯彻执行中要改变按老的惯例去做的习惯，不能造成体系的“两张皮”，要严格执行质量体系文件，以法规质量管理体系文件为准绳，用事实和数据说话。 5． 4． 5 职责、权限与沟通 职责和权限 1） 部经理对生产的产品质量应承担全产责任。 须规定公司的所有职能、职责、任务和权限。 2） 总经理可采用会议、传达文件等进行沟通，使全公司员工对职责与权限能够很好地理解。 3） 公司行 政组织机构图见 章。 4） 质量体系要素分配表见 章。 5） 公司各级人员职责和权限 ① 总经理 a） 认真贯彻、执行国家和上级和各项质量方针、政策、法规，坚持“质量第一”的方针，对公司的产品质量负第一责任； b） 负责研究制定和发布公司质量方针、目标和政策，并采取必要的措施，以保证质量方针、 目标的实现。 任合管理者代表，批准发布《质量手册》； c）负责组织管理评审，以确保质量管理体系的适宜性和有效性； d）建立组织机构，配置必要的资源，明确隶属关系和各类人员的质量职责，确保质量管理体系所必要的资源配备； ② 其他各级人员 详见 Q/《各级人员职责与权限管理程序》。 管理者代表 总经理任命公司内部一名成员任管理者代表。 具体的职责和权限如下： a） 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持； b） 领导组织内部审核，向总经理报告质量体系业绩和任何改进的需求； c） 确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识； d） 与质量管理体系有关事宜的外部联络。 内部勾通 总经理须明确在不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程，包括质量要求、质量目标及完成情况，以及实施的有效性进行沟能，达到相互了解，相互信任，实现全员参与的效果。 ① 横向沟通：主要是各部门间各活动的接口的沟通，由部门负责人组织沟通，重要事宜可提请管理者代表协调解决。 ② 纵向沟通：主要是供销、生产技术之间的沟通。 由主管负责人组织协调。 ③ 会议沟通：是一种综合的、有效的沟通。 月例会 {由总经理主持与各部门负责人交流沟通 }；年 例会（由总经理主持与全体员工交流沟通），综合办要记录交流的重要信息和研究的措施，包括实施要求，并负责追踪措施的结果。 ④ 质量管理体系有关的各种信息沟通，可采用板报、各种会议等形式。 管理评审 总则 总经理应按策划的时间间隔 (≤ 12个月 )评审质量管理体系所有要求 ,以确保其持续的适宜性 \充分性和有效性。 评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。 ① 管理评审由总经理主持。 ② 管理评审的目的：就本公司质量方针和目标实现情况，评价质量体系的适宜性、充分性和有效性。 ③ 综合办应保持管理评审的记录。 评审输入 管理评审的输入应包括以下方面的信息： a） 内部质量管理体系审核的结果。 b） 顾客反馈：顾。