最新gap质量手册

最新gap质量手册内容摘要：

01 6 相关 记录 《受控记录清单》 SP/JLGAP07 《记录借阅登记表》 SP/JLGAP08 《文件 /记录销毁清单》 SP/JLGAP04 18 10 管理评审控制程序 SP/CXGAP03 1 目的 按计划评审 GAP 体系，以确保其持续适宜性、充分性和有效性，达到持续满足标准要求和实现与持续改。 2 适用范围 适用于对 公司 GAP 体系的评审。 3 职责 总经理负责主持管理评审活动，对体系的适用性 、 充分性 、有效性 作出判断，提出新的要求和方向，形成结论。 综合业务部 负责组织制定《管理评审计划》。 负责 收集并提供管理评审所需的资料及对纠正预防措施进行跟踪验证。 种植基地负责准备并提供与本基地 有关的评审所需资料，并负责实施管理评审所提出的纠正预防措施。 4 工作程序 管理评审频次。 根据 公司 的发展情况及 GAP 体系的变化，每年年初对上年度进行一次管理评审活动，当出现下列任何一种情况时，可根据需求增加管理评审的频次。 a) 公司 组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时； b) 发生重大质量与安全事故或有严重投诉、连续投诉时； c) 当 适用 法律法规及其他要求发生 变化时； d) 在进行第二方、第三方审核时； e) 当审核中出现严重不符合项时； f) 总经理认为必要时。 评审人员 管理评审由总经理负责组织，管理者代表协助做好与管理评审有关的各项准备工作。 参加管理评审的人员为各部门负责人。 必要时，由总经理决定是否需要增加或减少参与管理评审的人员。 管理评审计划中列出参加此次管理评审人员的名单。 19 管理评审计划 管理评审计划的内容包括评审目的、评审范围、评审内容、评审人员和时间安排等。 管理评审计划经总经理批准后实施。 在实施管理评审前两周，由管理者代表负责安排将管理评审计划下发给参加管理评审的有关人员。 管理评审输入。 a) 审核结果。 包括内部检查、第二方、第三方进行的 GAP 体系审核及以往的管理评审跟踪措施； b) 顾客满意度的测量结果与顾客申、投诉等； c) 产品的符合性，包括过程、产品监视和测量的结果，过程的运行状况以及产品与顾客要求和法律法规要求的符合性； d) 改进的状况，包括对内部检查、日常发现的不合格采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监测结果及改进的建议； e) 可能影响管理体系的各种变化、包括内、外环境和资源的变化； f) 体系的 运行状况包括健康安全方针、目标的适应性和有效性； g) 以往管理评审的跟踪措施。 管理评审的实施 管理评审以评审会的形式进行，由总经理亲自主持，根据审核结果、不断变化的客观环境或持续改进的承诺，对方针、目标及管理体系改进的可能性进行评审。 总结报告和评审资料的准备。 参加管理评审的人员在签收管理评审计划后，依据评审目的和评审内容，通过收集、分析有关的记录，在两周内准备好需要提交的资料。 分工如下： a) 内部检查报告、上次管理评审结论和改进措施资料、基地种植产品的符合性、产品质量事故、预防和纠正措施实 施验证情况、顾客满意度测量报告等文件由综合业务部 提供； b) 人力资源管理 和与顾客有关过程的 资料由 综合业务部 提供； c) 基础设施管理有关资料由 种植 基地提供； d) 预防和纠正措施的实施情况以及原材料和种植过程中的控制改善情况由各基地提供。 总结报告和评审资料的提交。 20 种植基地负责准备的种植 过程运行情况 ， 于管理评审 1 周前准备完毕，并提交给管理者代表。 管理者代表在此基础上，在管理评审实施前准备好全面的分析报告。 综合业务部 准备管理评审总结报告资料。 召开管理评审会议 公司 所进行的管理评审通常以会议的形式进行，管理评审会议由总经理主持，管理者代表负责会议的组织工作， 综合业务部 做好相应的会议通知、签到和会议记录并予以保存。 参加管理评审会议的人员应按管理评审计划的安排，对所提交的资料进行逐项的分析和讨论，确定不合格或改进项，并进行原因分析，提出相应的整改或改进措施，落实责任部门。 由管理者代表按管理评审会议的决定填写《 纠正和预防措施处理单 》 ，包括责任部门、整改项目描述、整改措施。 管理者代表组织相关人员对所采取措施的结果进行跟踪验 证。 管理评审的输出 管理评审的输出应包括以下方面： a) GAP 体系及其过程有效性的改进措施，包括对健康安全方针、目标、组织机构、过程控制等方面的评价； b) 与顾客有关要求的产品的改进，对现有产品符合性的评价； c) 体系运行以及持续改进对资源的需求。 管理者代表根据管理评审输出的要求形成《管理评审报告》，其内容包括体系运行情况总结、 GAP 体系和产品活动的改进措施、方针和目标的改进等，为下一阶段的工作指出方向。 《管理评审报告》经总经理批准后，由管理者代表负责在管理评审结束一周内分发给 参加评审会议的有关部门和人员。 对管理评审过程中提出的改进措施具体执行《纠正和预防措施 管理 程序》，当由于管理评审结果而引起文件修改时，执行《文件 管理 程序》。 管理评审产生的所有记录由 综合业务部 按《记录 管理 程序》进行保管。 5 相关文件 《文件 管理 程序》 SP/CXGAP01 21 《记录 管理 程序》 SP/CXGAP02 《纠正和预防措施 管理 程序》 SP/CXGAP16 6 相关记录 《管理评审计划》 SP/JLGAP09 《会议签到表》 SP/JLGAP10 《纠正和预防措施处理单》 SP/JLGAP11 《管理评审报告》 SP/JLGAP12 22 11 培训管理程序 SP/CXGAP04 1 目的 通过对所有与基地 管理有关人员的培训，以增强其质量意识，满足其岗位能力要求，从而保证 管理 体系的正常运行。 2 适用 范围 适用于 公司 内所有从事与基地管理有关人员工作的培训。 包括临时雇佣的人员，必要时还包括供方的人员。 3 职责 综合业务部 负责 组织 编制各 人员任职资格要求 ； 负责制定及监督实施《年度培训计划》 ； 负责上岗基础教育 ； 负责保存相关培训记录 ； 管理者代表 负责批准各部门《 人员任职资格要求 》 ； 总经理 负责 批准 《 年度培训计划 》。 4 工作程序 人员安排 承担 GAP 体系职责的人员应是经过教育、培训或者具有 技能和相关工作经历的人。 综合业务部 编制各部门《 人员任职资格要求 》，报基地负责人批准。 培训对象 所有人员都要求经过相关的 种植 知识、 病虫害防治知识、 相关卫生法规知识、种植 技能、管理知识、管理制度等培训。 基地种植 人员须经 过 GAP 知识的培训。 工作岗位有变动时需要培训。 培训内容： 农业 良好 规范 标准，农药、化肥使用常识 ； 农药使用安全知识；农药中毒应急知识等，正确护理教育 ， 福利制度 ，突发事故现场救助办法；国家相关制度、法律法规。 培训形式 公司 内 部管理、技术人员进行授课。 外聘专业人员来 公司 对 员工进行专业授课培训。 公司 派遣相关人员参加行业协会等相关部门组织的专业技能培训，派遣相关 23 人员外出参观学习。 培训计划的编制和审批 每年初， 综合业务部 根据 基地 人员素质、岗位要求等制订年度培训计划，报 管理者代表 审 核，总经理 批准后实施。 培训实施 综合业务部 对整个培训过程进行控制，确保培训的质量和效果，监督各相关人员 实施培训。 种植基地 根据培训计划、内容和要求，进行培训的具体实施，做好培训记录。 每 次培训 由 组织培训人员 填写《培训记录》，记录 被 培训人员、时间、地点、教师、内容及 效果评价 等，培训后 的相 关记录、试卷 （适当时） 或操作考核记录 由综合业务部 存档。 计划外 的 培训，应填写培训申请单，报 总经理 批准， 综合业务部 组织实施。 GAP 检查员应经过专门 培训合格后上岗。 综合业务部 应建立员工档案。 所有 的内部 培训和外派培训的记录，新进厂员工在原单位或在学校所取得的资格证书报到时上交 综合业务部 登记。 5 相关文件 无 6 相关 记录 《 年度培训计划 》 SP/JLGAP13 《培训记录》 SP/JLGAP14 《培训需求申请表》。