新供应商实地评鉴手册

新供应商实地评鉴手册内容摘要：

令吗 34 制程变更之文件是否被适当的保存 35 是否有一程序证明并纪录生产线的 环境及安全符合资格 36 机器及设备是否经过检视以确保作业者之安全 37 人为操作及搬运是否经过检视以确保作业者之安全 38 检验员的工作表现是否有被持续追踪及管制 39 每班工作前检查机器设备 ,工具 ,治具是否正常 40 当调机或换线后是否有检查机器设备 ,工具 ,治具 总计 中国 3000 万经理人首选培训网站 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 附件一 :新供货商实地评 鉴 表 新供货商实地评 鉴 表 版本 :03 评 鉴 主题 (五 ):制程质量管理 评 鉴 日期 : 稽核员 : 项次 评 鉴 项目 评 鉴 得分 0~3,NA 备 注 41 治工具是否有适当的鉴别及追溯至产品 42 当测试治具 ,软件有异常时是否有采取对策 43 治工具的寿命是否有效管理 44 对所有不合格批是否有依据料号 /判退状态 /判退项目及可追溯信息 ,做合适的鉴别 45 对于良品 /不良品 /待判品 .是否有适当的分类避免混料 46 有无建立制程异常 CAR 及改善追踪表进行改善追踪 总计 中国 3000 万经理人首选培训网站 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 附件一 :新供货商实地评 鉴 表 新供货商实地评 鉴 表 版本 :03 评 鉴 主题 (六 ):出货检验 评 鉴 日期 : 稽核员 : 项次 评 鉴 项目 评 鉴 得分 0~3,NA 备 注 1 有无建立出货检验流程和明确检验方法 2 OQC 在程序中是否有明确可接受标准的抽 样计划( MILSTD, AQL„ ) 3 是否保持最新的作业指导书 4 检测设备 ,仪器工具和固定装置是否在检验工作开始前进行检查 5 检测项目是否合理、检测记录是否完整 6 有无检验样品 (如 :OK品、 NG品 ) 7 有无规定产品异常的判定标准 8 有无规定产品异常的处理方法和处理时效 9 有无制定出货检验质量目标并有无对其进行统计与分析 10 是否定期对检验状况进行检讨及有无对超标部分提出纠正、预 防措施报告及追踪结案 11 有无建立 异常改善追踪表 进行改善追踪 12 是否将客诉的重大不良和批量性不良列入检验重点 13 因判定退货重工后之产品 , 是否经重验并制定重工记录 14 待验品、良品与不良品是否有标示、区分与隔离 15 不合格成品是否正确的验明料号 , 不合格原因 , 及不合格报告 16 检验员是否经培训合格 17 有无产品特采出货的规定 18 产品特采出货是否得到客户认可 总计 FORM NO:DXCB0501C 中国 3000 万经理人首选培训网站 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 附件一 :新供货商实地评 鉴 表 新供货商实地评 鉴 表 版本 :03 评 鉴 主题 (七 ):产品测试 评 鉴 日期 : 稽核员 : 项次 评 鉴 项目 评 鉴 得分 0~3,NA 备 注 1 有无规定产品测试条件 (如 :时机、环境、规格和方法 ) 2 产品测试条件是否得到客户认可 3 测试设备是否 有无维护与保养记录 4 测试人员是否经培训合格 5 有 无制定产品测试计划并切实执行 6 测试项目是否充分 ,测试记录是否保持完整 7 有无规定测试结果的处理 (特别是测试失败的处理 ) 8 有无建立测试异常 CAR 及改善追踪表进行改善追踪 9 检测设备数量、性能能否满足产品质量要求 . 总计 FORM NO:DXCB0501C 中国 3000 万经理人首选培训网站 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 附件一 :新供货商实地评 鉴 表 新供货商实地评 鉴 表 版本 :03 评 鉴 主题 (八 ):仓储管理 评 鉴 日期 : 稽核员 : 项次 评 鉴 项目 评 鉴 得分 0~3,NA 备 注 1 有无规定物料、产品的储存条件和管理方法 2 是否建立库存管理系统 3 是否对仓库进行整体区域规划及标示 4 仓库安全防护是否完整 (如 :防火、防爆等 ). 5 仓库环 境是否符合物料、产品的特性要求 (温 /湿度 /通风等 ) 6 各物料、产品的储存是否有保持干净整洁 7 各物料、产品是否有检验状态标示 . 8 各物料、产品是否有验收记录 9 是否有系统控制原物料先进先出及有效期限 10 物料卡、实物、计算机帐是否一致 11 有无规定物料、产品的库存期限 12 过期物料、产品是否有定期提报并作重新检验 13 是否规定库存物料、产品的堆栈高度要求 14 库存的 物料、产品有无倒放现象 15 散装的物料、产品是否明确标示 (如 :数量 /品名 /料号等 ) 16 不同料号 (或机种 )之物料、产品是否混放在一起 17 包装箱有无相应的管理标示 总计 中国 3000 万经理人首选培训网站 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 附件一 :新供货商实地评 鉴 表 新供货商实地评 鉴 表 版本 :03 评 鉴 主题 (九 ):客户服务 评 鉴 日期 : 稽核员 : 项次 评 鉴 项 目 评 鉴 得分 0~3,NA 备 注 1 有无规定客诉问题的处理时机与方法 2 有无建立客诉不良 CAR 及改善追踪表进行改善追踪 3 是否对客诉不良进行分类 (如 :重大、一般等 ) 4 重大客诉不良是否列入厂内作管制重点 . 5 客服人员是否有教育训练及被认证可有能力处理客户问题 6 是否能确保所有的客诉问题均及时得到相应的处理 . 7 关于急单，是有独立作业程序来控制 8 有无制定客诉目标并有无对其进行统计和分析 9 是否将统计和分析的结果传达至厂内各相关部门了解 10 有无规定定期与客户沟通 ,了解客户的满意情况 . 11 有无规定满意度之目标分数 ,对超目标分数有无分析、对策及追踪结案 12 有无客户特殊要求 (特殊规格或特殊配合需要 )转化系统以保证客户特殊要求被执行 ? 13 各项记录是否保持完整 总计 中国 3000 万经理人首选培训网站 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 附件一 :新供货商实地评 鉴 表 新供货商实地评 鉴 表 版本 :03 评 鉴 主题 (十 ):仪器校验 评 鉴 日期 : 稽核员 : 项次 评 鉴 项目 评 鉴 得分 0~3,NA 备 注 1 有无规定仪器校验的流程和相关标准 2 仪器校验人员有无接受相关的培训并取得资格证书 3 有无仪器校验总览表 4 有无明确仪器的校验周期、方式 5 有无落实按仪器校验周期与计划实施 6 有无实施仪器催校作业 7 明确定义量测设备 校验不合格的处置措施 8 有无定期对检测设备制作 GRamp。 R,并有无对异常部分进行分析、对策 . 9 校验标签有无包含仪器“编号、有效期和校验者” 10 有无规定各类仪器的维护与保养 (日、周、月 ) 11 各类仪器是否确实执行维护与保养 12 仪器校验之环境是否有要求 (如 :温、湿度 ) 13 各类仪器校验记录是否保持完整 总计 FORM NO:DXCB0501C 中国 3000 万经理人首选培训网站 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 附件一 :新供货商实地评 鉴 表 新供货商实地评 鉴 表 版本 :03 评 鉴 主题 (十一 ):设计与开发 评 鉴 日期 : 稽核员 : 项次 评 鉴 项目 评 鉴 得分 0~3,NA 备 注 1 有无文件规定产品设计与开发的流程 2 有无明确设计与开发人员的职责 3 有无设计与开发的计划 4 文件有无明确设计与开发的输入 5 是否将设计与开发规划分阶段进行 6 设计与开发的输入是否包含相关的法律法规 7 设计与开发的输入是否有评审 8 设计与开发的各阶段是否得到确认与验证 9 文件有无明确设计与开发的变更控制 10 设计与开发的变更控制是否有效进行 11 设计与开发的工具和仪器有无保养及校验 12 设计与开发的各项记录是否保持完整 总计 FORM NO:DXCB0501C 中国 3000 万经理人首选培训网站 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 附件一 :新供货商实地评 鉴 表 新供货商实地评 鉴 表 版本 :03 评 鉴 主题 (十二 ):交期、成本控制能力 评 鉴 日期 : 稽核员 : 项次 评 鉴 项目 评 鉴 得分 0~3,NA 备 注 1 公司有无最新的组织架构图 2 组织图中各部门的功能与权责是否明确 3 现有生产线 ___条 ,最大产能 _____,能否满足 DXC 需求 4 有无规划合理的办公室和仓库 (现场是否拥挤、凌乱 ) 5 样品制作及送样承认之时效是否能满足客户需求 6 有无拟定持续降低成本之计划和目标 7 降低成本之计划和目标有无得到实施控制 8 有无制定生产计划 , 该计划有无核准与分发 9 生产部是否按生产计划执行 10 有无统计和分析生产状况、计划达标率 11 有无每日召开会议检讨生产状 况、计划达标率 12 有无最新的合格厂商名录 13 是否采购合格厂商之原材料 14 是否有程序用来管理客户指定之材料供货商 ? 15 原材料备料掌控是否充分 16 是否有能力确保紧急订单之调整 17 成品出入库有无数据记录。