牧人电器五金制品公司财务报销管理制度(编辑修改稿)内容摘要：
②、广东省内差旅费 以公交车为主，实报实销。 伙食补贴 8 元 /餐；需要住宿的必先报批后方可住宿，住宿补贴 30 元 /天。 ③、其它费用 请客户吃饭等招待费用需在请示总经理、董事长后方可实报实销。 出差前可在公司预支但不超过 20xx 元。 以上费用均以发票为报销凭证。 ④、出差务必附公出申请单，并填写详细信息 出差补助标准 ①、员工短途出差视同出勤，不再享受出差补贴。 （深圳市外的短途出差，可享受 10 元 /人 /餐的伙食补 贴）。 ②、原则上不得随意乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经总经理批准后，方可报销。 标 准 文 件 编号 MRCWB002 页次 1/4 ③、员工在本市内出差，只报销公交车票除二人及以上同行外，均不得连号。 无特殊情况，不得报销出租车票。 差旅费报销规定： ①、住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付（如有特殊情况需总经理批准方可报销），节约归已。 ②、膳食费按规定标准领取，不得报销与此相关的费用。 ③、交际费用由领导核定并填写客餐报销单，经总经理批准方可报销。 ④、员工出差返回后于 5 个工作日内报销，未按规定时间报销的，财务部门应于当月 工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。 出差或购物一周内未计时报销账的记小过一次。 ⑤、超过 30 天 以上的出差单据、假票据或不符规则的票据，财务部门 一律 不予报销。 ⑥、财务部有权委托行政部对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询，如有虚假行为公司将按情节轻重处罚 ，予以两倍罚款，并记大过一次。 财务部门要加强对备用金和预付款项的管理和监督。 ①、。阅读剩余 0%
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