爱普电气设备公司质量环境安全一体化管理手册(编辑修改稿)

爱普电气设备公司质量环境安全一体化管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

； 安全和环境目标： 材料利用率 90%以上； 水电浪费月考核人次 15 人次 固体废弃物正确处置率 100%； 职工工伤事故率 0； 职业病发病率为 0； 职工因工违法事件 2 次以下。 *山东爱普电气设备有限公司 * 19 本章标题 章节编号 管理方针和目标 修订状态 A/O 页次 20 质量目标 顾客满意率 92%以上， 20xx 年 ~20xx 年每年递增 1%； 产品一次检验合格率 90%， 20xx 年 ~20xx 年每年递增 1%； 安全和环境目标： 材料利用率 90%以上； 水电浪费月考核人次 15 人次 固体废弃物正确处置率 100%； 职工工伤事故率 0； 职业病发病率为 0； 职工因工违法事件 2 次以下。 *山东爱普电气设备有限公司 * 20 本章标题 章节编号 1 范 围 修订状态 A/O 页次 21 第 1 章 范围 总则 本《管理手册》覆盖本公司八大系列产品（产品如前公司简介中所述）的设计开发、产品实现、营销过程等涉及的部门、场所 的过程和活动（其中 GB/T24001： 20xx idt ISO14001： 20xx《环境管理体系 — 规范及使用指南》、 GB/T28001： 20xx idt OHSAS18001： 20xx《职业健康安全管理体系规范》标准的要求的管理体系仅适用于山东爱普电气设备有限公司鲁源工业园区的部门、办公生产和生活区域），对本公司质量、环境和职业健康安全整合管理体系（以下简称“管理体系”）的过程进行了描述，确定了核心要素及过程之间的顺序和相互作用，并按标准的要求进行管理。 目的 a)．指导本公司质量、环境和职业健康安全管理活动。 b)．向社会和顾客及相 关方表明本公司的质量、环境和职业健康安全的管理能力。 c)．作为质量、环境和职业健康安全管理体系认证和本机构对整合管理体系的审核的依据。 d)．通过“管理体系”的有效运用、持续改进，保证公司的产品质量和服务符合顾客及适用法律法规的要求，增强顾客满意。 e)．通过公司鲁源工业园区内的活动、产品和服务全过程环境管*山东爱普电气设备有限公司 * 理，实现环境持续改进和污染预防。 21 本章标题 章节编号 1 范 围 修订状态 A/O 页次 22 f)．通过公司鲁源工业园区内的活动、产品和服务的全过程及职业健康安全管理，实现控制风险危 害，保护员工健康安全和持续改进。 *山东爱普电气设备有限公司 * 22 本章标题 章节编号 2 引用标准 修订状态 A/O 页次 23 第 2 章 引用标准 下列标准所包含的条款通过本《管理手册》中的引用，构成为本《管理手册》的条文。 本《管理手册》颁布时，所示版本均为有效。 公司将跟踪下列标准的最新版本，进行及时修订。 GB/T19001： 20xx idt ISO9001： 20xx《质量管理体系 — 要求》 GB/T24001： 20xx idt ISO14001： 20xx《环境管理体系 — 规范及使用指 南》 GB/T28001： 20xx idt OHSAS18001： 20xx《职业健康安全管理体系规范》 相关技术标准：见附表 *山东爱普电气设备有限公司 * 23 本章标题 章节编号 3 术语和定义 修订状态 A/O 页次 24 第 3 章 术语和定义 本《管理手册》采用 GB/T19001： 20xx idt ISO9001： 20xx《质量管理体系 — 要求》、 GB/T24001： 20xx idt ISO14001： 20xx《环境管理体系 — 规范及使用指南》、 GB/T28001： 20xx idt OHSAS18001：20xx《职业健康安全管理体系规范》等标准中给出的术语和定义及下述缩写： 公司或本公司指：山东爱普电气设备有限公司； 管理手册指：山东爱普电气设备有限公司质量 /环境 /职业健康安全一体化管理手册； 管理体系指：山东爱普电气设备有限公司质量 /环境 /职业健康安全一体化管理体系； 管理方针指：山东爱普电气设备有限公司质量 /环境 /职业健康安全一体化管理方针； 管理目标指标：山东爱普电气设备有限公司质量 /环境 /职业健康安全一体化管理目标指标； *山东爱普电气设备有限公司 * 24 本章标题 章节编号 4 质量、环境和职业健康安全 管 理体系 修订状态 A/O 页次 25 第 4 章 质量、环境和职业健康安全管理体系 本公司按照 GB/T19001： 20xx idt ISO9001： 20xx《质量管理体系 — 要求》、 GB/T24001： 20xx idt ISO14001： 20xx《环境管理体系— 规范及使用指南》、 GB/T28001： 20xx idt OHSAS18001： 20xx《职业健康安全管理体系规范》标准的要求，建立文件化质量、环境和职业健康安全管理体系（以下简称“管理体系”），加以实施和保持，并持续改进其有效性。 公司管 理体系所描述的 过程主要包括文件、记录控制过程设计与开发过程、采购管理过程、产品实现过程 、资源提供 、信息沟通过程、 过程监视和测量过程、不合格品控制过程、营销过程、事故、事件不符合控制过程、生活、办公、生产区域环境职业健康安全管理，内部审核、管理评审、持续改进及纠正、预防措施等众多过程。 《管理手册》确定并描述上述过程的顺序及相互作用。 通过程序文件、作业指导、规章制度等管理文件并通过多种形式识别众多过程，并确定这些过程的顺序和相互作用，规定了为确保这些过程有效运作和控制所需的准 则和方法。 公司各级管理层应确保获得必要的信息和资源以支持这些过程的有效运行，对过程进行监视、测量和分析并实施必要措施，达到顾客满意并符合相关环保和职业健康安全法律法规及要求，并持续改进。 *山东爱普电气设备有限公司 * 25 公司按照 GB/T19001： 20xx idt ISO9001： 20xx《质量管 理体系 — 要求》、 GB/T24001： 20xx idt ISO14001： 20xx《环境管理体系 — 规范及使用指南》、 GB/T28001： 20xx idt OHSAS18001： 20xx《职业健康安全管理体系规范》标准的要求建立并管理这些过程。 影响质量、环境和员工职业健康安全的外包过程主要有表面 喷涂过程和配套设备采购及焊接等， 公司对这些过程识别、确 保控制并对其 施加可望的影响， 详见《外协配套设备质量管理办法》。 公司管理体系模式如下图： 本章标题 章节编号 4 质量、环境和职业健康安全 管理体系 修订状态 A/O 页次 26 顾客要求环保需求职业健康安全需 求 顾客和其他相关方满意、环保、职业健康安全目标实现 服务 管理体系的持续改进 管 理 职 责 测量分析和改进 资源管理 产 品 实 现 营销策划 设计开发评审 顾客（合同）要求评审 营销业务 顾 客 生产调度 产品实现的策划 产品实现 产 品 监视测量检验 交付 *山东爱普电气设备有限公司 * 26 本章标题 章节编号 4 质量、环境和职业健康安全 管理体系 修订状态 A/O 页次 27 文件要求 公司管理体系文件。 文件化的管理方针、目标。 《管理手册》。 公司管理体系中重大过程的策划、运行和控制管理文件 GB/T19001： 20xx idt ISO9001： 20xx《质量管理体系— 要求》、 GB/T24001： 20xx idt ISO14001： 20xx《环境管理体系 —规范及使用指南》、 GB/T28001： 20xx idt OHSAS18001： 20xx《职业健康安全管理体系规范》所要求的程序文件，及公司的某些特定过程的程序文件。 为确保管理体系分层次过程有效识别、策划、运行和控制所需的支持性文件。 管理体系所要求的记录。 《管理手册》 公司依据 GB/T19001： 20xx idt ISO9001： 20xx《质量管理体系 — 要求》、 GB/T24001： 20xx idt ISO14001： 20xx《环境管理体系 — 规范及使用指南》、 GB/T28001： 20xx idt OHSAS18001： 20xx《职业健康安全管理体系规范》标准制定并贯彻实施《管理手册》。 《管理手册》的内容包括 a).阐明管理方针的质量、环境、职业健康安全目标，并按方针和目标对本公司管理体系做总体规定。 采 购 *山东爱普电气设备有限公司 * 27 本章标题 章节编号 4 质量、环境和职业健康安全 管理体系 修订状态 A/O 页次 28 b).说明公司管理体系运用范围。 c).描述管理体系核心要素及各个过程之间的相互作用。 d).引用为确保各个过程有效策划、运行和控制所需的支持性文件，并给出查询相关文件的途径。 公司《管理手 册》由总经理批准发布，具有强制性。 公司所有对质量、公司鲁源工业园区内对环境和职业健康安全有影响的员工均应遵照执行。 文件控制 公司建立并保持《文件控制程序》，保证以下几个方面得到控制： a） 文件发布前得到控制，以确保文件是充分与适宜的； b） 必要时对文件进行评审与更新，并再次批准； c） 确保文件的更改与现行修订状态得到识别； d） 确保在使用处可获得使用文件的有关版本； e） 确保文件保持清晰、易于识别； f） 确保外来文件（包括环境、职业健康安全）得到识别，并控制其分发； g） 防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件（处于法规和保留信息的需要而留存的档案文件和资料）时，对这些文件进行适当的标识。 文件分类 公司文件分内部文件和外来文件。 层次划分详见《文件控制程序》 *山东爱普电气设备有限公司 * 28 本章标题 章节编号 4 质量、环境和职业健康安全 管理体系 修订状态 A/O 页次 29 a).内部文件：包括《管理手册》、程序文件、作业指导书、规章制度、管理办法、通知、决定等。 层次划分 b).一定途径得来的外来文件，包括主管的上级部门、单位及相 关单位来文、商洽资料等。 c).公开性外来文件，是指从各种媒体公开得来的外来 文件，包括法律法规、标准规范、工艺规范、工艺规程和广告等。 文件管理执行《文件控制程序》。 a).按照文件类别及适用范围实行多层次多种形式文件起草、批准和收集管理。 内部文件起草、更改和审核由综合部负责，各相关部门应根据管理体系过程策划情况按照归口管理的原则，根据其文件性质和发放范围选用适当的发文类型和文种起草 ，文件发布前应得到批准， 以确保是充分与适宜的。 公开性外来文件由综合部负责管理，各部门应及时了解掌握法律法规、标准、规程和规范等外来文件的修订废除情况，将信息及时传递至综合部。 由综 合部负责管理适用性审批，更新，发放等。 生产过程中应起草的作业指导书和一定途径得到的相关技术性文件，按照归口管理的原则由相关职能部门组织起草和收集。 b).公司文件传递过程应尽量在公司办公自动化系统中进行，执行无纸化办公，减少纸张使用数量。 c).文件发放应根据文件性质、内容和密集度保证发放到适用处。 *山东爱普电气设备有限公司 * 29 d).各部门收到以纸张为载体的文件后，应做好收文登记，必要时建立再发文登记。 e).各单位应建立本部门 文件目录并归档，以确保文件保持清晰，容易识别和检索。 f).如有作废和失效文件应及时从使用场所撤出，如因工作需要保存时，应做“作废文件”标识。 G）定期评审要求见《文件控制程序》 记录控制 公司根据需要来建立保持必要的记录，用来证实符合质量、环境和职业健康安全管理体系和标准的要求以及所出的结果。 公司建立并保持《记录控制程序》以保证记录的标识、存放、保护、检索、留存和处置。 记录形式 凡提供符合要求和管理体系有效运行的证据均应是记录，记录可以是书面形式，也可以是电子媒体形式，可以 是表格，也可以不是表格。 记录管理执行《记录控制程序》 a).各过程活动中应产生何种记录以及该记录的复制、传递、保管、保存期限等事项应在各过程管理文件或作业文件中做具体规定。 b). 记录填写应使用标准的术语和国家标准规定的计量单位，如因正当。