度假山庄营运计划书

度假山庄营运计划书内容摘要：

营业时段： PM19： 00～ AM01： 30 以上价格另加收 10%服务费。 二、稳定阶段（开业六个月后） 由开发阶段通过营销企划、宣传、开业造势活动，使营业进入经营高峰期，高潮过后，由于消费及酒店营销、管理各方面经调整成熟进入稳定期，考虑到目前市场及经济气候，开发阶段直接成本价位标准应以中等为宜，同时考虑到实际利润及目标经营额度、经营价位策略的变化，以折扣率、贵宾卡、会员制、专题活动、各类券式以及往来团队、消费群提供支 持服务，最大程序上运用策略性、积累性资源创造经营效益，冲击经营极限。 9 营业容量分析 〖房务部〗 一、客房： 1. 标准间约 100间； 2. 豪华套房 2 套。 共计约 102套房，床位约 210床。 二、会议中心： 大会议室可容纳 150200人，小会议室可容纳 3080人不等。 三、大堂吧： 约可容纳 30人左右。 〖餐饮部〗 一、中餐厅零点区：营业面积 平方米，约 25个餐台，共计约 250个餐位。 二、中餐厅包厢区：营业面积 平方米，包厢 13间（含 个豪华包厢），共计约 110 个餐位。 〖歌舞厅〗 散台 个台位，卡座 个， KTV包厢 间。 〖桑拿部〗 按摩房 间。 〖其它配套娱乐项目〗 由于资料不详，略 10 多福度假山庄经营指标预估 由于前期多福度假山庄财务体系及预算不详，所以各项经营指标，财务数据不详，只能作初步评估，待财务人员到位，建立帐务系统，进行决算后，再予以完善。 一、投资构成： 序号 项 目 金 额 计算依据 一 土地批租费 二 外配套工程费 1 水费 2 电费 3 电话费 4 污水排放费 5 配套费 6 煤气外线工程费 三 工程设备费 1 建筑安装、设备、装修费 2 招标、投标费 3 品质监督费 4 绿化费 5 设计费（含装璜设计） 6 方案咨询费 7 土地勘测费 11 8 卫生防疫费 四 管理费 五 银行贷款利息 六 不可预见开支 合计 二、 折旧： 类 别 使用年限 原 值 年折旧率 金 额 房屋建筑 40 % 机器设备 10 % 交通运输工具 10 % 家俱设备 8 % 电器及影视设备 5 19% 娱乐设备 10 % 其它设备 5 19% 合 计 三、 收入预估： 1. 客房营业收入预测表（年 /万元） 项 目 间数 年平均开房率 % 平均 金额 理想 保底 平均 房价 理想 保底 平均 标准间 100 85 55 70 238 738 477 608 豪华套房 2 60 40 50 888 39 26 32 会议及其它 收入 4 40 20 30 800 46 23 35 合计（年） 823 526 675 合计（月） 68 44 56 合计（日） 2． 3 1． 5 1． 8 12 根据近年全国旅游饭店业统计，酒店行业整体供大于求，呈下滑趋势，宏观调控失策，消费力不旺，同行业恶性竞争加剧，所以以上预测较为客观、保守。 针对新开业酒店，又是在新的生态旅游区，有望形成新的消费热点，达到以上预测理想值并不难，进入平稳期后，达到预测平均值也较乐观，如遇国家政策改变及经济循环运行良性，则以上 预测值有望大增。 2. 餐饮营业收入预测表（年 /万元） 项 目 面积 餐位数 日均上座率 消费水准 金 额 理想 保底 平均 （元 /人） 理想 保底 平均 中餐厅 250 40～ 80 370 185 278 包 厢 13间 110 0． 55 0． 3 0． 42 50～ 100 206 103 154 合计（年） 5。