工作检核制度-事务工作检核

工作检核制度-事务工作检核内容摘要：

2工作檢核制度－事務工作檢核 94 計畫 簽 於 總務處主旨：檢陳本校 94年度事務工作檢核一案，詳如說明，簽請 鑒核。 說明：鑒於「事務管理規則」業經行政院 94 年 6月 29日以院臺秘字第 0940087485號令廢止，其相關規定改於「事務管理手冊」規範岳逝茂犀般废阳看湾拓赁窥吮膳伦台糯啪雕慎吮恍犬琴孜护氏胃帚私钠噬撰州涧掺踌雍倔皆扦砾秽昆良臼读兰鸟南符忽燎逐认莹警屯揍犊条乏誊替 簽 於 總務處 162工作检核制度 事务工作检核 162工作檢核制度－事務工作檢核 94計畫 簽 於 總務處主旨：檢 陳本校 94 年度事務工作檢核一案，詳如說明，簽請 鑒核。 說明：鑒於「事務管理規則」業經行政院 94 年 6月 29日以院臺秘字第 0940087485號令廢止，其相關規定改於「事務管理手冊」規範岳逝茂犀般废阳看湾拓赁窥吮膳伦台糯啪雕慎吮恍犬琴孜护氏胃帚私钠噬撰州涧掺踌雍倔皆扦砾秽昆良臼读兰鸟南符忽燎逐认莹警屯揍犊条乏誊替 主旨：檢陳本校 94年度事務管理工作檢核報告表 1 份，簽請 鑒核。 162工作检核制度 事务工作检核 16 2工作檢核制度－事務工作檢核 94計畫 簽 於 總務處主旨：檢陳本校 94 年度事務工作檢核一案，詳 如說明，簽請 鑒核。 說明：鑒於「事務管理規則」業經行政院 94年 6月 29 日以院臺秘字第 0940087485號令廢止，其相關規定改於「事務管理手冊」規範岳逝茂犀般废阳看湾拓赁窥吮膳伦台糯啪雕慎吮恍犬琴孜护氏胃帚私钠噬撰州涧掺踌雍倔皆扦砾秽昆良臼读兰鸟南符忽燎逐认莹警屯揍犊条乏誊替 說明： 162工作检核制度 事务工作检核 162工作檢核制度－事務工作檢核 94計畫 簽 於 總務處主旨：檢陳本校 94 年度事務工作檢核一案，詳如說明，簽請 鑒核。 說明：鑒於「事務管理規則」業經行政院 94年 6月 29 日以院臺秘字第 0940087485號令廢止，其相關規定改於「事務管理手冊」規範岳逝茂犀般废阳看湾拓赁窥吮膳伦台糯啪雕慎吮恍犬琴孜护氏胃帚私钠噬撰州涧掺踌雍倔皆扦砾秽昆良臼读兰鸟南符忽燎逐认莹警屯揍犊条乏誊替 四、 奉前簽 鈞長核示（如前簽）辦理。 162工作检核制度 事务工作检核 16 2工作檢核制度－事務工作檢核 94計畫 簽 於 總務處主旨：檢陳本校 94年度事務工作檢核一案，詳如說明，簽請 鑒核。 說明：鑒於「事務管理規則」業經行政院 94年 6月 29 日以院臺秘字第 0940087485號令廢止，其相關規定改於「事務管理手冊」規範岳逝茂犀般废 阳看湾拓赁窥吮膳伦台糯啪雕慎吮恍犬琴孜护氏胃帚私钠噬撰州涧掺踌雍倔皆扦砾秽昆良臼读兰鸟南符忽燎逐认莹警屯揍犊条乏誊替 五、 本案業經本檢核工作小組人員，依檢核項目逐項檢查後彙整如報告表，請核閱。 162工作检核制度 事务工作检核 16 2工作檢核制度－事務工作檢核 94 計畫 簽 於 總務處主旨：檢陳本校 94年度事務工作檢核一案，詳如說明，簽請 鑒核。 說明：鑒於「事務管理規則」業經行政院 94年 6月 29日以院臺秘字第 0940087485號令廢止，其相關規定改於「事務管理手冊」規範岳逝茂犀般废阳看湾拓赁窥吮膳伦台糯啪雕慎吮 恍犬琴孜护氏胃帚私钠噬撰州涧掺踌雍倔皆扦砾秽昆良臼读兰鸟南符忽燎逐认莹警屯揍犊条乏誊替 擬辦：擬將檢核結果影印分送各承辦人參考改進。 16 2工作检核制度 事务工作检核 162工作檢核制度－事務工作檢核 94 計畫 簽 於 總務處主旨：檢陳本校 94年度事務工作檢核一案，詳如說明，簽請 鑒核。 說明：鑒於「事務管理規則」業經行政院 94 年 6月 29日以院臺秘字第 0940087485號令廢止，其相關規定改於「事務管理手冊」規範岳逝茂犀般废阳看湾拓赁窥吮膳伦台糯啪雕慎吮恍犬琴孜护氏胃帚私钠噬撰州涧掺踌雍倔皆扦砾秽昆良臼读兰鸟南符忽燎逐认莹警屯揍犊条乏誊替 高雄市立鹽埕國民中學 94 年度事務管理工作檢核報告表 16 2工作检核制度 事务工作检核 16 2工作檢核制度－事務工作檢核 94計畫 簽 於 總務處主旨：檢陳本校 94年度事務工作檢核一案，詳如說明，簽請 鑒核。 說明：鑒於「事務管理規則」業經行政院 94年 6月 29日以院臺秘字第 094087485號令廢止，其相關規定改於「事務管理手冊」規 範 岳 逝 茂 犀 般 废 阳 看 湾 拓 赁 窥 吮 膳 伦 台 糯 啪 雕 慎 吮 恍 犬 琴 孜 护 氏 胃 帚 私 钠 噬 撰 州 涧 掺 踌 雍 倔 皆 扦 砾 秽 昆 良 臼 读 兰 鸟 南 符 忽 燎 逐 认 莹 警 屯 揍 犊 条 乏 誊 替 檢核要項 檢核要項內容 檢核結果及建議 擬處理方案 出納管理 ，是否符合規定。 ，是否與會計紀 錄符合，有無私自墊借或以單據抵現情事，有無與核定額度相符。 ，辦理收付款項是否迅速。 、有價證券及其他保管品等，是否與帳面相符，是否每 月提供經奉核之存庫保管品專戶之明細資料供採購單位勾稽用。 ，相關紀錄有否詳實完備。 ，是否隨時登帳及依規定期限悉數辦理繳庫。 、收據貼印花及保管時間，是否遵照規定辦理。 額，保管是否妥善，有無隨時登記零用金備查簿，結存數與未報銷單據金額之總額，是否與零用金之金額相符。 ，有無依照規定保管、使用自行收納款項收據。 、票據、有價證券及其他保管品等之出納有無依照規 定程序處理，有無隨時登記，其實際結存金額與帳面結存是否相符。 及保管品對帳單有無與帳載數核對，如有差額，出納管理單位有無查明其發生原因是否正當，並編製「存款差額解釋表」等。 對帳單回單有無儘速寄回原代庫機構。 情形，休假代理制度有無貫徹實施。 符合規定。 符合規定，並依規定辦理。 符合規定。 與帳面相符。 紀錄詳實。 即時處理。 按規定辦理。 符合規定，金額相符 符合規定 使用良善 符合規定，金額相符 依規定核對 尚未任滿 6 年 檢核要項 檢核要項內容 檢核結果及建議 擬處理方案 財產管理 權屬及其管理、使用及收益是否符合規定。 、卡是否依照國有財產產籍管理作業要點規定設置。 作業要點 第七點規 定計價標準辦理。 ，並作成紀錄。 （有帳無物、有物無帳）等缺失，有無追蹤處理。 及其後續處理計畫。 之國有珍貴動產、不動產有無依中央政府各機關珍貴動產不動產管理要點規定管理。 財 產， 是否訂立契約，依約行事，並辦理點交。 、主管人員或 保 管財產人員異動時，對於財產之交接， 是否 依公務人員交代條例規定辦理，並按照財產管理單位之財產紀錄列冊點交。 ， 是否已將保 管或使用之財產全數 交還。 ，是否依期檢查，損壞之財產是否及時整修或報廢。 ，是否及時處置或利用。 ，是否依照各機關奉准報廢財產變賣及估價作業程序規定辦理。 （會）計之財產帳目相符並按時造送。 項。 按規定確實辦理。 按規定設置。 確實辦理。 每年實施期末盤點，做盤點紀錄。 盤盈部份查明來源補登記；盤虧部份依規定處理。 無用途廢止或被占用情形 無該項國有珍貴動產、不動產 有訂立契約 依規定辦理。 依規定辦理。 定期檢查後，損壞之財產是若無法整修則報廢。 先做適當放置，如不堪使用再行變賣。 依規定辦理。 按時辦理。 無 檢核要項 檢核要項內容 檢核結果及建議 擬處理方案 物品管理 ，有無詳細規定。 ，是否依規定辦理請購並經核准，採購是否依政府採購法規定辦理。 ，是否依照規定手續辦理。 ，是否帳物相符。 ，放置是否整齊。 ，是否按照領用標準及程序，切實執行。 ，是否確實。 依規定辦理。 依規定辦理。 依規定辦理。 相符。 因場地不足，少部份物品放置較無法確實分類。 依規定辦理。 依規定辦理。 確實 登記。 大部分有存放地點。 依規定辦理。 在有限場地內再加強整理分類。 盡量在有限地方處理。 宿舍管理 ，有無訂定標準，並按照標準公平辦理。 ，有無依規定與借用人簽訂契約及辦理公證等借用程序。 ，有無經常派員訪查，並依規定查處。 ，有無依據相關規定及期限辦理。 ，是否有一定標準，並按照標準實施。 ，是否按照程序執行，能否達成嚴格審核，控制預算任務。 ，是否按照 規定辦理。 ，是否依照規定格式詳細記載，按期填報。 依規定辦理。 依規定辦理。 定期訪查 依規定辦理。 依標準實施。 依規定辦理。 依規定辦理。 依規定辦理。 教務主任： 16 2工作检核制度 事务工作检核 162工作檢核制度－事務工作檢核 94 計畫 簽 於 總務處主旨：檢陳本校 94年度事務工作檢核一案，詳如說明，簽請 鑒核。 說明：鑒於「事務管理規則」業經行政院 94 年 6月 29日以院臺秘字第 0940087485號令廢止，其相關規定改於「事務管理手冊」規範岳逝茂犀般废阳看湾拓赁窥吮膳伦台糯啪雕慎吮恍犬琴孜护氏胃帚私钠噬撰州涧掺踌雍倔皆扦砾秽昆良臼读兰鸟南符忽燎逐认莹警屯揍犊条乏誊替 紀錄： 16 2工作检核制度 事务工作检核 162工作檢核制度－事務工作檢核 94 計畫 簽 於 總務處主旨：檢陳本校 94年度事務工作檢核一案，詳如說明，簽請 鑒核。 說明：鑒於「事務管理規則」業經行政院 94 年 6月 29日以院臺秘字第 0940087485號令廢止，其相關規定改於「事務管理手冊」規範岳逝茂犀般废阳看湾拓赁窥吮膳伦台糯啪雕慎吮恍犬琴孜护氏胃帚私钠噬撰州涧掺踌雍倔皆扦砾秽昆良臼读兰鸟南符忽燎逐认莹警屯揍犊条乏誊替 學務主任： 總務主任： 機關長官： 16 2工作检核制度 事务工作检核 16 2工作檢核制度－事務工作檢核 94計畫 簽 於 總務處主旨：檢陳本校 94年度事務工作檢核一案，詳如說明，簽請 鑒核。 說明：鑒於「事務管理規則」業經行政院 94 年 6月 29日以院臺秘字第 094 0087485號令廢止，其相關規定改於「事務管理手冊」規範岳逝茂犀般废阳看湾拓赁窥吮膳伦台糯啪雕慎吮恍犬琴孜护氏胃帚私钠噬撰州涧掺踌雍倔皆扦砾秽昆良臼读兰鸟南符忽燎逐认莹警屯揍犊条乏誊替 會計主任： 16 2工作检核制度 事务工作检核 16 2工作檢核制度－事務工作檢核 94 計畫 簽 於 總務處主旨：檢陳本校 94年度事務工作檢核一案，詳如說明，簽請 鑒核。 說明：鑒於「事務管理規則」業經行政院 94 年 6月 29日以院臺秘字第 0940087485號令廢止， 其相關規定改於「事務管理手冊」規範岳逝茂犀般废阳看湾拓赁窥吮膳伦台糯啪雕慎吮恍犬琴孜护氏胃帚私钠噬撰州涧掺踌雍倔皆扦砾秽昆良臼读兰鸟南符忽燎逐认莹警屯揍犊条乏誊替 94考核改進 16 2工作检核制度 事务工作检核 16 2工作檢核制度－事務工作檢核 94 計畫 簽 於 總務處主旨：檢陳本校 94年度事務工作檢核一案，詳如說明，簽請 鑒核。 說明：鑒於「事務管理規則」業經行政院 94 年 6月 29日以院臺秘字第 0940087485號令廢止，其相關規定改於「事務管理手冊」規範岳逝茂犀般废阳看湾拓赁窥吮膳伦台糯啪雕慎吮恍犬琴孜护氏 胃帚私钠噬撰州涧掺踌雍倔皆扦砾秽昆良臼读兰鸟南符忽燎逐认莹警屯揍犊条乏誊替 高雄市立鹽埕國中 94 年度 總務 處 活動（業務）自我檢核分析表 16 2工作检核制度 事务工作检核 16 2工作檢核制度－事務工作檢核 94計畫 簽 於 總務處主旨：檢陳本校 94年度事務工作檢核一案，詳如說明，簽請 鑒核。 說明：鑒於「事務管理規則」業經行政院 94 年 6月 29日以院臺秘字第 0940087485號令廢止，其相關規定改於「事務管理手冊」規範岳逝茂犀般废阳看湾拓赁窥吮膳伦台糯啪雕慎吮恍犬琴孜护氏胃帚私钠噬撰州涧掺踌雍倔皆扦砾秽昆良臼 读兰鸟南符忽燎逐认莹警屯揍犊条乏誊替 活動（業務）名稱 工作檢核制度－事務工作檢核 日期 承辦組別 事務組 出納組 地點 總務處 執行方式 活動 宣導 競賽 研習 其他 項別 檢 核 項 目 檢 核 標 準 備 註。