焊宏爱法电子公司质量环境管理手册(编辑修改稿)

焊宏爱法电子公司质量环境管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

图例说明 : ●表示“主导 (文件制订 )部门“ △表示“协作 (相关配合 )部门 ” — 表示 “不相关部 东莞市焊宏爱法电子有限公司 文件编号 版 本 页 次 质量 /环境管理手册 HKEF/QEM01 A1 14/36 九、质量保证流程图 订单评审 客户需求 质量标准发布 老机种生产 生产计划 首 批 量特别制造 物料需求 物料 采购 制程规划、验证、确认 新品试产、验证、确认 进料检验 首件检验 半成品检验 巡回检验 物料 入库 成品入库检验 成品入库 出货 返修率追踪控制 客诉、退货处理 纠正及预防措施 持续改进 客户满意度调查 生产任务书确 认 批 量 生 产 SMT 贴片 /插件 焊接 /调试 DIP 组装 /测试 /包装 结案 东莞市焊宏爱法电子有限公司 文件编号 版 本 页 次 质量 /环境管理手册 HKEF/QEM01 A1 15/36 十、质量 /环境方针 （一）质量方针： 不断创造高质量有价值的高科技产品是我们永恒的追求 ； 技术创新和质量保证是我们的两大生命线。 通过技术上的不断创新，不断改进和优化，从而提升产品品质；同时，在 满足法律法规要求 的前提下，不断创新，臻善产品性能， 持续改进 我们的产品 和管理体系 ，充分体现高科技产品和企业的特点。 提供优质的产品和服务是我们对 客户 最好的承诺。 （二）环境方针： 本公司的环境方针是： 追求经济效益的同时注重社会效益； 追求质量的同时注重环境保护； 祥宝电子有限公司愿与自然共发展，为此，本公司制定如下环境方针并向社会 公开承诺： 遵守并符合环保法令； 推动资源回收，促使废弃物减量； 持续改善制程，降低对环境的冲击； 提升员工环境保护之认识参与环境保护工作； 节约能源，并提高能源之使用效率。 （ 三 ） 品质政策 ： 全员参与，提升品质；持续改善，客户满意。 东莞市焊宏爱法电子有限公司 文件编号 版 本 页 次 质量 /环境管理手册 HKEF/QEM01 A1 16/36 十 一 、质量 /环境目标 ： 产品质量目标： （ 1）带有质量隐患的产 品流出工厂≤ 1 批； （ 2）因质量问题导致客户要求停止生产和出货事项 =0 批 顾客满意度： OEM/ODM 产品顾客满意率＞ 95% ： 部门 序 质量 /环境 目标 部门 序 质量 /环境目标 品质部 1 物料投产批次合格率： 元器件类 ＜ 3%， 包装材料及结构件＜ 10% 人力资源 1 关健岗位员工持证上岗率 =100% 2 计量器具按期送检率 100% 2 培训计划执行率≥ 95% 3 顾客批退 =0 次， 顾客投诉处理满意度 =100% 3 废水废气的检测排放达标率 100% 4 新产品试产通过率 98% 4 消防安全检查检测通过率 100% 5 固体废弃物正确处理率 100％ 采购部 1 合格供方考察不小于 3 家供应商 生产部 1 生产设备完好率≥ 96% 2 年采购合同正确率≥ 99% 2 生产计划完成及时率≥ 95% 3 进货检验批次合格率；元器件≥ 98%； 包装材料及结构件≥ 85% 3 每道工序一次交检合格率 98% 4 材料纳期 OK 4 板卡综合直通率 96% 5 固体废弃物正确处理率 100％ 5 成品交验批次一次合格率≥ 98% 业务部 1 顾客满意度调 查表回收率 95% 6 节约资源、降低消耗达标率 100% 2 客户意见与问题反馈率 100% 7 固体废弃物正确处理率 100％ 3 固体废弃物正确处理率 100％。 8 危险化学品正确处理率 100％ PMC 1 物料发放及时性 100% 9 预防火灾，火灾发生率为零； 2 订单有效投入率 =100% 工程部 1 设备维护保养合格率 100% 3 成品出 货及时率≥ 100% 2 工艺文件正确率 100% 4 固体废弃物正确处理率 100％ 3 固体废弃物正确处理率 100％。 5 预防火灾， 火灾发生率为零； 注：质量目标统计方法：依据《公司各部门绩效考核指标及考核办法》来统计。 东莞市焊宏爱法电子有限公司 文件编号 版 本 页 次 质量 /环境管理手册 HKEF/QEM01 A1 17/36 十二、 质量 /环境管理手册 范围 总则 A．建立、实施、保持并不断改进本公司质量 /环境管理体系； B．在质量方面，证实本有公司能力稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品；并通过体系的有效应用，持续增强顾客满意； C．在环境方面，规范全公司环境行为，确保环境方针的贯彻，并持续改进本 公司环境绩效； D．向客户和认证机构提供对本公司质量 /环境管理体系进行评价、认证注册审核的依据。 应用 本手册中所阐述的内容和要求适用于公司产品 质量 及其实现过程的控制 ,以及适用于各项环境控制。 本公司的产品和服务均按顾客提供的图样生产制造，不承担设计责任，故对 ISO9001：20xx 标准的 条款删减； 本手册引用下列国际标准： ISO 9001： 20xx《质量管理体系－要求》 ISO 14001： 20xx《 要求及使用指南 》 GB/T 1901120xx《 质量和 (或 )环 境 管理体系 审核指南 》 本手册中除采用 ISO9001： 20xx/14001： 20xx 给出的 定义及 术语外，补充如下： 政策性文件：指由各级政府部门、行业管理部门、上级主管部门等下发的有关法律法规方面的文件（包括通知、指令等） ； 法规性文件：指全国人大制定和发布的法律，国务院的行政法规及地方性法规，特别行政区法规和国务院各部委等制定和发布的规章 ； 外来文件：指国家标准、行业标准、设备随机资料、顾客提供的图纸 /工艺及与质量 /环境管理有关的各类行文等。 （含本企业之外的其它外来文件） ； 关键岗位：对产品质量 /环境有较大影响的岗位。 （ ） 公司依据 ISO9001： 20xx 和 ISO14001： 20xx 标准要求，结合本公司的实际和特点，通过以下各项活动，建立、实施、保持并持续改进质量 /环境管理体系： a．为了满足 ISO9001： 20xx、 ISO14001： 20xx 标准要求，保证产品质量，预防污染，公司组织进行了质量 /环境管理体系策划，开展环境评价，识别、确定管理体系所需的过程及其顺序和相互关系，以及环境控制的范围和环境因素； b．公司质量环境管理活动均 采用过程管理模式，实施 PDCA 运行模式； c．上述过程包括从识别顾客需求到顾客满意的评价的全部过程，并涵盖环境管理要求，表述了过程的增值活动和信息流。 为确保过程的有效运行，组织确定了过程之间的接口及确保过程有效运行和控制的准则和方法，并形成文件 （见《 质量 /环境要求与文件职责表 》） ； 东莞市焊宏爱法电子有限公司 文件编号 版 本 页 次 质量 /环境管理手册 HKEF/QEM01 A1 18/36 d．确定了公司质量环境管理体系组织结构，配臵了适宜的人力资源、设备设施和工作场所、环境 ， 同时建 立了内部和对外信息交流网络，明确了对各主要过程活动的记录制度和方法，并委任有品管人员、环境监测人员和体系内审员等，以支持对各过程的监控 ； e．通过对运作过程的监视、测量和记录，对所收集到的信息进行数据分析，并采取相应的措施，确保实现期望的结果 ； f．建立并实施对公司及各部门质量 /环境目标、工作业绩的评价考核机制，以及对体系实施内审和管理评审，对质量、环境绩效监视和测量 ； g. 外包管理：本公司针对符合要求的外包过程，对其实施控制。 5．文件要求 （ ） 公司根据管理体系覆盖的区域及产 品形成过程和特点以及环境 的 影响建立和保持质量 /环境管理体系文件，文件包括： A． 经总经理批准发布的质量 /环境方针和质量 /环境目标 及指标； B． 公司按 ISO9001： 20xx/14001： 20xx 标准编写的手册、程序文件 ； C． 为了确保质量 /环境管理体系应用过程有效策划、运作 及 得到控制，企业编写了相关支持性文件作支撑 （如作业规范、作业指导书、流程图等）； D． 按质量 /环境管理体系标准要求建立和产生的记录 ； E． 各种与本公司经营有关的法律法规和技术标准、规范 ，客供文件、图纸等。 () 品质部文控 中心 对 文件的管理 ： 负责质量 /环境手册、程序文件 及作业规范 、政策性文件、法律法规文件的控制和管理； 负责质量管理与检测、环境因素控制等文件的管理； 负责产品工艺文件、技术文件、外来标准和外来技术资料、设备文件等的控制和管理。 文件控制应确保以下内容： 文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的 ； 必要时对文件进行评审与更新，并再次批准 使用； 确保文件的变更和现行修订的状态得到 标 识 及记录 ； 确保在使用处可获得适用 的文件的有关版本 及追溯； 确保文件保持清晰、易于识别 及检索 ； 确保质量管理所需的外来文件与环境管理所需的外来文件（适用的法律法规的外来文件）得到识别，并控制其分发 ； 防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时， 应在作废文件的封面盖上红色的“作废”章，并放于指定地方，其它作废文件要从所有发放和使用场所及时收回。 相关程序： 《文件控制程序》 QPQA02 () 建立并维持记录，以提供质量 /环境管理体系合要求及有效运作 的证据，质量 /环境记录应保持易于阅读，容易识别及检索 ； 为了记录的识别、储存、保护、检索、保存期限及处理， 应 建立文件化程序，以界定所需的管制 ； 东莞市焊宏爱法电子有限公司 文件编号 版 本 页 次 质量 /环境管理手册 HKEF/QEM01 A1 19/36 质量中心负责本公司质量 /环境管理体系所有要求的记录的监控 ； 各部门文管负责本公司质量 /环境管理体系所有运行记录的管理 ； 相关程序： 《记录控制程序》 QPQA04 8. 管理职责 /承诺 () 公司最高管理层 对质量管理体系开展与实施以及持续改进其有效性的承诺提供证据： A． 在公司内 采取培训、发布文件、内部刊物、公告栏，或会议等方式使公司的员工树立质量意识、环境保护意识和法纪观念，使其认识到满足顾客的要求和法律法规要求的重要性； B． 制定公司质量环境管理方针、目标和指标，作为公司在质量管理、环境保护方面所追求的目标和方向，并对管理目标加以分解、落实和考核，以确保方针、目标和指针的实现 ； C． 定期对体系的适宜性、充分性、有效性进行管理评审，以确保体系有效运行并持续改进； D． 根据质量 /环境管理及产品、生产过程变化， 以及公司发展的要求，及时调整、配臵相应资源，满足管理体系运行和公司持续发展的要求。 () 最高管理阶层以提高顾客满意度为目标，确保顾客要求 得到确认并予以满足 ； 相关程序： 《顾客满意度调查 程序》 QPCM03 (/) 建立并保持环境因素识别和评价程序，对产品实现过程中环境因素进行识别并评价； 识别环境因素的范围必须覆盖公司产品实现过程中所有活动的各个范围； 识别环境因素时应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状 态和以下几种类型： a. 向大气排放的污染物： 如汽车尾气、油烟等； b. 向水体排放的污染物 ：如工业废水、生活污水等； c. 固体废弃物 及危险废液 污染 ：如生产中的边角料、生活垃圾和机器废油、化学清洗剂等； d. 噪声对周围环境的影响 ：如汽车鸣笛，机器运转噪音等； e. 对周围居民生活的影响 ； f. 电、水、气、油等资源 的 消耗。 环境因素评价 通过书面调查和分析，对确定公司活动、产品及服务中能够控制和可施加影响的环境因素进行评价，并加以控制和施加影响； 公司确定重要环境因 素时考虑以下几个方面： ● 环境因素发生的频率； ● 环境因素与适用的环境法律、法规的符合性； ● 环境因素影响范围； ● 环境因素的控制水平； ● 能源资源利用情况； ● 相关方的环境要求。 各部门对收集到的环境因素按程序规定实施评价，确定重要环境因素； 环境因素因素更新： 每年应对环境因素进行一次更新评价； 当如下情况出现时，应及时。