湖南第四工程公司iso9000质量管理手册(编辑修改稿)

湖南第四工程公司iso9000质量管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

，使公司管理体系得到有效运行。 职责 总经理（最高管理者） a) 全面领导体系的建立、实施并持续改进其有效性； b) 贯彻执行法律法规和其他要求，向全体员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性； c) 负责制定或批准公司管理方针、目标，并确保实施； d) 以顾客为关注焦点，确保顾客的要求通过策划和过程活动得到确认和满足； e) 主持管理体系策划，使其与公司经营宗旨和实际现状相适应； f) 任命管理者代表，明确其职责和权限； g) 主持管理评审以保证管理体系的适宜、充分和持续有效。 h) 对各单位职责做出规定，明确其权限，并确保相互间能得到有效沟通； i) 配置足够的资源保证体系的有效运行。 经营副总经理 a) 主管公司经营管理工作； b) 掌握市场信息，领导项目开发、工程投标等工作； c) 领导合同管理工作； d) 在分管范围确保管理方针、目标的实现和体系的有效运行。 生产副总经理 a) 主管公司生产管理工作； b) 领导工程施工、机械管理、安全生产和环境管理工作； c) 在分管范围内确保管理方针、目标的实现和体系的有效运行。 总工程师（管理者代表） a) 组织贯彻执行法律法规、标准、规程、规范和其他要求，对公司的技术管理工作全面负责； b) 领导工程项目施工组织设计工作，对重大施工方案进行决策； c) 掌握质量动 态，对重大质量和技术问题组织调查分析，评审和处置； d) 兼任管理者代表，负责体系的建立、实施和保持。 工会主席 a) 组织召开职工代表大会，规范民主管理； b) 组织员工及其代表交流质量、职业健康安全和环境管理的有关信息； c) 组织员工及其代表参与公司管理方针、目标的制定和管理体系的监督实施。 工程科技部 a) 在管理者代表的领导下，负责体系建立、运行的日常管理工作； b) 组织管理体系文件的编写和修订； c) 负责标准和体系文件的培训，指导与协调体系正确、有效运行； d) 实施内审，采取纠正措施和预防措施，保持改进； e) 协调、监督公司内部沟通以及与相 关方的沟通。 f) 在总工程师的领导下，全面负责公司工程技术、质量、施工管理工作； g) 组织对工程项目施工和管理中关键、特殊过程的识别，指导； h) 负责管理体系质量方面要求的运行控制，对工程实现进行策划，确保与质量目标相适应并予以实现； i) 确定和管理工程质量符合要求所需的工作环境； j) 收集、分析与公司相关的内外质量信息，掌握同行业质量发展动态、顾客需求和工程质量状况，不断改进公司质量管理活动； k) 负责项目工程施工进度计划管理，掌握工程施工状况，并采取措施进行协调处理； 湖南省第四工程公司管理手册 21 l) 负 责公司监视和测量装置的管理； n) 负责组织对项目部进行阶段性和重点项目的工程监督检查； m) 指导、监督、检查各项目部、专业工程公司做好工程质量管理、技术管理、质量检验、试验和计量管理工作； o) 负责工程移交后的用户服务工作，编制回访计划，进行工程回访统计； p) 对各项目发生的不合格品信息、顾客投诉等质量信息进行分析，组织实施纠正措施和预防措施。 k) 全面负责公司职业健康安全、环境、机械管理工作； r) 组织危害辨识、风险评价和环境因素识别与评价； s) 对实现职业安全健康、环境管理目 标进行策划，组织编制管理方案，确保其目标的实现，负责管理体系职业安全健康、环境管理要求的运行控制； t) 组织制定应急预案，检查、督促各项目部完成应急预案和应急准备的落实； u) 组织进行职业安全健康、环境管理绩效监视和测量； v) 参加人身死亡事故、重大施工机械事故、火灾、交通事故和污染事故的调查处理工作，对事故、事件、不符合的原因进行统计、分析、组织实施纠正措施和预防措施。 各部门、单位职责和各级人员岗位职责和权限详见《公司管理职责》。 资源保证和员工参与 为持续保持体系运行的有效性，公司 各级单位开展不间断的过程识别，及时保证动态过程中的人力、物力、财力、专项技术和技能等资源的合理配备与提供，并使员工及其代表能积极参与体系策划、建立、实施等工作。 管理者代表 管理者代表由最高管理者任命，具有以下职责、权限： a) 确保管理体系所需过程按策划的要求得到建立、实施和保持； b) 定期或不定期地向最高管理者报告管理体系业绩和任何改进的需求； c) 确保在整个组织内提高遵守法律法规，满足顾客要求以及对职业健康安全和环境保护的认识程度； d) 负责就管理体系有关的事宜与外部联系、沟通。 内部沟通、协商与信息交流 a) 公司在体系运 行过程中，始终保持信息得到交流和沟通。 通过内部期刊、宣传标牌、宣传栏、局域网、电视、会议、文件等方式予以实施； b) 管理方针、目标、指标由公司最高管理者批准，行文向全公司发布，号召公司全体员工贯彻实施； c) 法律法规及其他要求信息，由事业发展部组织收集、识别、获取，使公司各级得到有效版本； d) 各单位通过各种方式开展内部沟通协商和信息交流，使员工了解并参与质量、职业健康安全和环境管理活动； e) 群工部等各单位通过检查、监督等方式，及时发现因信息沟通不畅对体系正常运行所产生的影响，并进行原因分析，实施改进。 相关文件 Q/ OHS/E MSP 0920xx/A《协商与沟通 /信息交流控制程序》 管理评审 总则 公司每年进行一次管理评审，由最高管理者主持对管理体系（包括对方针、目标）的评价，提出并确定各种改进机会和变更的需要，确保管理体系持续的适宜性、充分性、有效性；管理评审的时间间隔不超过 12 个月。 管理评审不仅限每年一次，当公司发生特殊情况影响体系的正常运行时，可由最高管理者决定，及时组织管理评审，并采取相应改进措施。 职责 a) 最高管理者主持管理评审会议； b) 管理者代表作体系运行情况及改进需求报告； c) 工程科技部负责管理评审的 具体工作； d) 职能部门、项目部负责人对体系实施评审。 管理要求 湖南省第四工程公司管理手册 23 评审输入 a) 内、外管理体系审核结果； b) 相关方（包括顾客）的反馈； c) 过程的业绩和工程质量的符合性； d) 改进、预防和纠正措施的状况； e) 以往管理评审跟踪措施的实施及其有效性 f) 可能影响管理体系的各种变化； g) 管理体系的运行状况，包括管理方针、目标的适宜性和有效性。 评审输出 a) 管理体系及其过程的改进，包括对管理方针、目标、组织结构、过程控制等方面的评价； b) 与相关方（包括顾客）要求有关的产品改进，对现有产品符合要求的评价； c) 资源需求等。 工程科技部负责编写、发放附 有纠正和预防措施和改进要求的管理评审报告， 并督促有关部门实施。 管理评审的输出可作为下次管理评审的输入。 相关文件 Q/ OHS/E MSP 2320xx/A 《纠正措施控制程序》 Q/ OHS/E MSP 2420xx/A 《预防措施控制程序》 6 资源管理 资源提供 总则 资源是公司实施和保持管理体系并持续改进其有效性的必备条件，公司通过对包括人力资源、基础设施、工作环境在内的资源的提供，实现增强顾客满意、保障员工健康安全、加强环境保护的管理绩效。 职责 a) 总经理组织资源需求的识别，确定所需 资源的提供范围和渠道； b) 人力资源部确定工作人员所必要的能力，并负责各类人员的培训及特殊作业人员上岗资格的考核、取证； c) 工程科技部负责监视和测量装置的控制； d) 工程科技部负责施工机械设备、安全防护设施、个人劳动防护用品和工作环境的控制； e) 总经理办公室负责消防设施、器材的合理配备和管理控制； f) 总经理办公室负责通讯服务等配套设施、车辆的控制； g) 群工部负责计算机的控制，组织管理软件的开发应用； h) 财务审计部负责各项资金的落实。 管理要求 a) 公司首先根据工程施工的特点和自身管理的需要，确定所需的资源，并确定其提供范围、数量 、质量或能力要求以及供应渠道； b) 随着外界环境变化和自身发展的需要，持续达到并增进顾客满意，公司应考虑自有资源的适应性，及时识别、调整并提供为实施并持续改进管理体系的有效性所需的资源； c) 用有效的管理方法，确保施工机械和监视测量装置有充分的适宜性，并保证有足够的经过权威部门确认的操作人员从事其与质量、安全和环境保护有关的活动； d) 确定并管理所需的工作环境，配置安全防护设施和个人劳动防护用品，为施工过程实现顾客满意以及员工安全健康提供保障； e) 有限的财力首先用于预防缺陷、纠正措施，以实现持续改进； f) 责任部门应保存相关 资源提供的适当的记录。 相关文件 Q/ OHS/E MSP 2020xx/A 《监视和测量装置控制程序》 Q/ OHS/E MSP 1320xx/A 《机电设备管理程序》 人力资源 总则 公司根据员工的教育水平、具备的技能、接受的培训和工作经验对其能力进行鉴定，制定并保持培训计划，通过培训提高员工的意识与能力，以确保全体员工能够胜任质量、职业健康安全和环境管理体系所规定的岗位工作。 职责 湖南省第四工程公司管理手册 25 a) 人力资源部负责统筹全公司的教育培训工作，审定公司职工教育长远规划，组织制定职工教育培训工作的政策、措施， 研究协调解决职教方面的重要问题。 b) 公司分管领导负责审定年度培训计划，审批教育经费，监督培训规划和年度计划的执行情况。 c) 人力资源部组织评价各级员工的岗位能力，实施培训、考试、考核和发证工作，并评价培训的有效性； d) 各单位提出培训需求计划，结合工程施工和管理工作的需要，抽调人员参加培训。 管理要求 能力、意识和培训 a) 人力资源部组织各单位按相关的岗位职能识别并评价从事影响工程质量、职业健康安全和环境管理的工作人员所必要的能力； b) 提供有计划的培训或采取其他措施以满足这种能力需求，培训包括技能和意识的提高； c) 经过培训的 人员在掌握必要技能的同时，还要认识到所从事活动的相关性和重要性；意识到符合方针和程序与符合管理体系的重要性；意识到自己的工作活动中实际的或潜在的职业健康安全风险和重大环境影响，个人工作改进所带来的效益；以及如何为实现各项目标、指标做出贡献； d) 特殊工种上岗资格培训的考试、考核，由人力资源部配合地方主管部门组织进行；质量检验、检测、计量等特殊工作人员培训的考试、考核，由人力资源部组织进行； e) 确定岗位人员安排时首先确定其工作能力，在具备资格的人员中选派技能最高者从事相应的工作，能力评价应兼顾教育、培训、技能和经验 等方面的因素； f) 通过面试、笔试、实际操作等考核方式对培训或所采取的措施的有效性进行评价； g) 保存每位员工的教育、培训、考核和岗位资格认可的适当的记录。 相关文件 Q/ OHS/E MSP 0720xx/A《人力资源控制程序》 基础设施 总则 基础设施是实现工程质量符合性的物质保证，也是实施和保持职业健康安全和环境管理体系所需的物质基础，它包括设施、设备和服务。 公司应明确工程施工和管理活动中基础设施的需求，及时提供并正确维护和保养。 职责 a) 项目部负责工程项目管理的策划工作，组织编制施工组织设计；按施 工组织设计要求做好项目施工临建和施工总平面的布置和管理； b) 工程科技部负责施工机械的购置和验证；负责大型起重机械的检测取证工作；监督检查施工机械的维护、检修情况和使用前的认可情况； c) 工程科技部负责监视和测量装置的控制。 d) 工程科技部负责监督专业工程公司对周转性设备材料（如脚手管、钢模具）的管理。 e) 总经理办公室负责通讯服务等配套设施的控制。 f) 群工部负责计算机的供应和控制，组织管理软件的开发与应用。 g) 项目部负责本专业使用的基础设施的维护和保养工作。 管理要求 a) 施工和生活用的建筑物及工作场所应满足项目策划要求，确保施 工需要，并充分考虑作业人员对施工和劳动保护的需求； b) 施工道路、上下水系统、通讯设备、用电设备以及其它应有设备在施工过程中要确保畅通和使用； c) 施工机械设备的性能和技术状况应符合工程施工质量要求、安全要求和环保要求； d) 施工机械设备的维护、检修（含大修）应在整个施工过程中得到保证； e) 监视和测量设备、计量器具的精度足够满足检测要求； f) 运用计算机网络进行辅助管理，并保持适宜的维护能力。 相关文件 Q/ OHS/E MSP 2020xx/A 《监视和测量装置控制程序》 Q/ OHS/E MSP 1320xx/A 《 机电设备管理程序》 湖南省第四工程公司管理手册 27 工作环境 总则 必要的工作环境是公司施工和管理活动所需的支持条件，各单位应通过对工作环境中的危害、环境因素。