压力管道元件压力管道元件法兰质量保证手册

压力管道元件压力管道元件法兰质量保证手册内容摘要：

3《记录控制程序》 的规定进行。 10 设备和检验与试验装置控制 为确定、提供并维护为达到产品符合要求所需 要的设备和 30 检验与 试验装置，本章对设备和检验与试验装置的管理、档案、状态等控制 环节做出了规定。 设备的采购和验收 a、 生产设备部根据使用部门的要求及公司的发展需要， 提出 生产设备购置计划，经设备、计量责任人审核，总经理批准后实施采 购。 b、 设备的验收由设备责任人组织生产设备部及使用部门对采 14 31 购的设备进行安装调试，确认其满足要求后，记录设备名称、规格型 号、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容，并对设备进行 编号，建立设备管理卡和设备档案，并在《生产设备台帐》 上登记。 c、 验收不合格的设备由生产设备部与供方协商解决， 并记录 部理结果。 d、 所有固定资产设备必须由设备管理员统一编号入帐， 建立 档案。 设备档案包括合格证、维修情况等。 生产设备的使用和保养 a、设备维护保养分为日常保养、一级保养、二级保养，具体 按 JK／ CX10《设备和检验与试验装置控制程序》的规定执行，关键 设备、 试验设备完好率必须达 100％， 一般设备完好率达 85％以上。 b、 生产设备部组织编写并发放设备操作规程， 相关操作人员 应经培训、考核合格后持证上岗。 c、 生产设备部对设备使用部门规定设备保养项目、频次，并 监督检查执行情况，以作为制定本年度检修计划的依据。 d、生产设备部对设备使用部门规定设备保养项目、频次，并 监督检查执行情况，以作为制定本年度检修计划的依据。 e、 日常生产中车间无法排除的故障， 报生产设备部组织检修， 验收合格后。 方可再投入使用。 生产设备的报废 a、对无法修复或无使用价值的设备，由使用部门填写 “设备 报废单 ”报生产设备部，经设备、计量责任人审核总经理批准后报废。 b、报废设备应有明显标识。 检验与试验装置控制 使公司检测系统 32 部于受控状态，保证 “量传 ”和 “溯源采取分级部置的方式，一般不合格品由检验责任人部置；严重 不合格品由检验责任人组织评审，相关责任人参加，质保工程师批准 部置结论。 b、不合格品经评审后，可能有以下几种部置方法：返工、报 废等。 对经返工的不合格品应重新进行检验。 c、 由于本公司产品的特殊性， 不存在不合格品的降级使用问 16 33 题。 d、不合格品处理单，由检验员根据记录编制，一般不合格由 检验责任师审批，严重不合格由质保工程师审批，而后由检验员发至 各有关部门。 (3)不合格发生部门要 认真分析不合格产生的原因，制定切实 可行的纠正措施予以解决，防止类似问题的再发生。 不合格品 (项 )的记录、 部理单由质检部负责按 JK／ CX11 《记录控制程序》的有关规定妥善保存归档。 纠正措施控制 纠正措施是消除己发现的不合格或其他不期望情况的 原因所采取的措施，以防止这些问题的再发生。 纠正措施由质检部组织实施。 纠正措施运作步骤： a、收集不合格 (包括顾客投诉 )的信息，并进行评审 b、评价不合格对质量影响的重要程度，分析和权衡风险、利 益 、成本、确定采取纠正措施的需求 c、分析和确定不合格的原因 d、确定适宜的纠正措施并实施 e、评审纠正措施的效果 f、记录原因分析及所采取的纠正措施和实施结果 g、 对有效的纠正措施如涉及文件更改应纳入文件进行永久性 更改 h、 对没达到预期目标的应重新分析原因， 重新采取纠正措施 17 34 12 质量改进与服务控制 为证实与保持质量保证体系的适宜性和有效性， 本章对质量信息、 内部审核、质量目标统计分析、改进、纠正和预防措施做出了规定。 将信息进行分析汇总， 必要时采取评审方式， 然后根据 JK／ CX12 《质 量改进与服务控制程序》由质检部组织实施。 信息的来源：检验和试验的结果、其他有关质量保证体系运 行的有关资料数据以及用户反馈的有关质量信息。 ． 收集信息的渠道： a、公司内部质量信息 b、公司外部质量信息 信息的内容 (1)与产品质量有关的信息 ． a、 从原材料进厂、 产品生产过程到最终产品出厂整个过程中 的不合格品部理单等信息； b、产品质量指标汇总分析资料 c、用户意见信息和投诉信息 d、驻公司监检员发出的《监检工作联络单》和《监检意见通 知 书》 (2)与质量管理体系运行有关的信息 a、管理评审资料； b、生产设备能力分析资料信息。 c、服务信息汇总分析资料。 d、内部审核资料及过程能力分析资料 18 35 信息的汇总分析 (1) 质检部办对提供的信息进行汇总分析，采取的统计技术 有： a、因果图； b、排列图； c、对策表。 (2)通过数据分析，可以提供有用的信息，作为公司董事会决 策的依据。 (3)利用数据分析的结果，可与量化目标比较，作为评价质量 管理体系适宜性和有效性的依据。 通过分析原因提出具体的预防措施， 并寻求不断改进的机会，为持续改进提供依据。 质量信息部理过程中形成的记录、报告的保存、归档和 销毁等，由质检部负责按照 JK／ CX03《记录控制程序》的规定进行。 13 人员培训、考核及其管理 为确保人员胜任 ,符合许可要求， 本章对人员培训、 考核和管理做 出规定。 质保工程师负责人员培训、考核及其管理的质量控制工作。 质保工程师每年初编制员工培训计划，灌输培训《中华人民共和 国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》《压力管道元件制 造许可规则》、《特种设备制造、安装、改造、维修质量保质体 系基 本要求》《钢制管法兰、垫片、紧固件》（ HG/T205922020）、本企 业《质量保证手册》《程序文件》《作业指导书》等文件。 质检部组织提供培训或采取其他措施以满足需求： a、各部门每年年初提出本年度部门人员培训或采取措施的需求， 报技术部，由技术部综合分析，确定人员的培训或采取其他措 36 施的计 划，报总经理批准后实施。 19 37 b、对人员能力不满足岗位要求的换岗、下岗，由各部门提出报技 术部，由技术部综合提出报总经理批准后实施或组织相应的培训。 采用实际操作、理论考 试、考核等方式评价采取措施的有效 性。 a、 所有培训或采取其他措施必要时通过笔试、 实际操作等方式检 查培训的效果是否达到培训计划所制定的目标。 b、各部门每年对本部门岗位员工进行考核，发现能力不够者，需 安排培训并考核，或转岗、下岗。 c、建立培训档案： 培训档案包括：考勤表、实施计划、培训内容、考核结果、外培人 员的资格证书等。 培训实施过程中形成的记录的管理、 保存和销毁等， 按 JK／ CX03 《记录控制程序》的规定执行。 14 执行特种设备许可制度的规定 许可标志的式样按规定为 ： 许可标志 “TS 申报办理相关 的变更手续。 公司只能按《特种设备制造许可证》批准的产品制造范 围组织生产，不得超范围制造，更不得涂改、伪造、转让或者出卖《特 种设备制造许可证》。 向用户提供《特种设备制造许可证》证明时，只可提供 《特种设备制造许可证》证书的复印件。 安全监察、许可评审、监督检验的职权 安全监察 a、受理企业的制 38 造和换证申请，会同鉴定评审机构组织审 查组，有权对公司的质量管理体系和产品制造质量进行许可评审，对 符合法规标准和 《许可规则》 要求的 企业， 颁发或换发相应级别的 《特 种设备制造许可证》。 b、制造许可评审人员在执行制造许可审查时，有权查阅有 关图样、资料、质保手册、程序文件、质量记录、报告以及其他必要 的文件资料，并负责保密。 c、根据监督检验、用户及质量管理体系等反馈的报告，有 权随时对公司进行抽查，对违反法规、标准的行为做出部理。 d、有权对公司的质保手册、程序文件等质量保证体系文件 21 39 提出修改意见，并对修改情况进行检查。 e、有权对公司质量保证体系人员的资格进行审查、评定， 对不符合条件的提出调整意见。 f、有法律 、法规赋予对公司进行安全监察的其他权利。 监督检验 a、监督检验机构有行使法规赋予对公司质量保证体系和产 品进行监督检验的权利。 b、有权根据《监检规则》规定的要求，对公司进行监督检 验，并在记录、报告上签名确认，对监检合格的产品签发监督检验证 书，并在产品上打 TS 监督检验钢印，不合格的零部件不准流转，不 合格的产品不准出公司。 c、为了查明情况作出判断，有权查阅公司的质量保证体系 有关文件并负责保密。 d、对公司质量保证体系运行和产品质量的失控情况，有权 签发《监检工作联络单》或《监检意 见通知书》要求公司进行纠正并 验证结果。 e、有安全监察部门赋予对公司进行监督检验的其他权利。 产品安全和责任 公司按照《特种设备制造许可证》所批准的产品制造 范围及法律、法规、安全技术规范、标准和公司《质保手册》的要求 进行生产经营活动，按照《许可规则》的要求，按期履行换证再申请 手续。 22 40 向监督检验机构和顾客或顾客授权委托的第三方监督 检验机构提供有效版本的质量手册和必要的工作条件。 质保手册的修订或质量保证体系主要责任工程师的调 整，应 及时向技术监督部门、监督检验机构申请备案，并汇报工作， 对所提出的意见或建议，做出满意的答复，并认真进行整改。 对制造许可评审提出的质量问题，由质保工程 师负责 召集问题所涉及的部门或相关责任工程师，对提出的问题进行认真分 析，采取切实可行的纠正和改进措施进行整改，并在规定的时间内将 整改结果报送评审机构。 对驻公司监检员发出的《监检工作联络单》或《监检 意见通知书》由全质办负责接收，接收后及时转交质保工程师，有质 保工程师负责召集问题所涉及的部门或相关责任人，对提出的问题进 行认真分析，采取切实可行的纠正和改进措施予以纠正，并经质保工 程师签字后，在规定的时间内将部理结果返回监检单位。 对顾客提出的产品质量问题及顾客的投诉、异议， JK/CX092020 理化检验控制程序复检。 质检部负责与技术监督部门、监督检验机构有关事宜 的联系工作，公司应为监督检验机构提供事宜的办公场所。 产品的随。