卜蜂莲花供应商操作流程

卜蜂莲花供应商操作流程内容摘要：

发票抽取成功以后，用户需要将发票信息上传至合力中税发票业务管理平台，点击主界面左方“ ”菜单中“ ”，或者直接点击主界面上方快捷按钮“数据上传”进入“数据上传”界面如下图所示： 此时在 抽取发票信息栏自动 显示查询到的发票列表，有勾的是需要上传的发票，无勾的是不需要上传的发票（注意，如果没有勾选任何发票，则上传时会告诉你没有可以上传的数据） ， 一般说来，系统已经自动把需要上传得数据选中了 ， 已经上传过的发票不会被选中。 如果需要手工选择某些发票进行上传，那么从 这些发票中，选中某张发票，然后点击鼠标左键，这时就会发现该条纪录已经被勾中。 这表示这张发票已经加入了您需要上传的发票的队列中。 如果用户需要重复上传某些发票，可以在“重复上传”前的方框中单击打钩， 此时系统北京合力中税科技发展有限公司 24 会提示你如下信息： 点击“是（ Y）”，然后选择好开票日期，选择好以后，点击“查询”，此时，在抽取发票信息栏自动显示查询到的发票列表，在里面选择打钩需要重复上传的发票。 勾选好需要上传的发票以后，点击。 此时弹出如下对话框 这里要求填写 填写用户名和密码（此处的用户名和密码与信息更新处所用的用户名和密码是 相同的 ） ， 输入完毕后 点击确定， 系统提示 “上传成功”。 供应商除了可以用发票抽取软件将已经开好的发票抽取上传到合力中税发票业务管理平台上之外，还可以用发票录入的方式将开好的纸质发票的内容录入保存到合力中税发票业务管理平台上。 1) 税控发票手工录入 如果用户 无法使用抽取软件将发票抽取上传到发票业务管理平台 可以使用平台的手工录入功能代替发票抽取软件数据上传操作从而将发票录入到平台上： 登录发票业务管理平台后 点击“发票管理” — Lotus 销方发票录入，出现如下所示界面。 在“发票信息录入”中选择发票类型 ， 输入 “ 购方纳税 人识别号 ” 、 “ 发票代码 ” 、 “ 发票号码 ” 、“ 开票日期 ” 、 “ 未税金额 ” 、 “ 税额 ”， 选择密文长度并填写密文；在备注信息中填写 “ 供应商编码 ” 、 “ 订单编码 ”或者“收货编码” ，选择备注类型，核对所填写的内容均正确无误后，点击“增加”，即完成销方发票录入操作。 （注：标志了 *的选项均为必填项） 北京合力中税科技发展有限公司 25 录入完毕之后，点击“增加”即可把纸质发票信息保存到平台数据库中 ，用户可以通过“ 综合查询 ” 里面的 “ 销方发票查询 ” 查到录入平台上的发票。 2) 代开发票手工录入 如果需要上传的发票为税局代开发票，则不能使用发票抽取软件进行抽取上传，只能通过平台的手工录入功能实现。 登录发票业务管理平台后 点击“发票管理” — 供应商代开 发票录入，出现如下所示界面。 在“发票信息录入”中选择发票类型 ， 输入 “ 购方纳税人识别号 ” 、 “ 发票代码 ” 、 “ 发票号码 ” 、 “ 开票日期 ” 、 “ 未税金额 ” 、 “ 税额 ” 、 “ 代开识别号 ”， 选择密文长度并填写密文 ， 在备注信息中填写 “ 供应商编码 ” 、 “ 订单编码 ”或者“收货编码” ，选择备注类型，核对所填写的内容均正确无误后，点击“增加”，即完成销方发票录入操作。 （注：标志了 *的选项均为必填项） 北京合力中税科技发展有限公司 26 用户可以通过“综合查询”里面的“销方发票查询”查到 录入到平台上的发票 北京合力中税科技发展有限公司 27 第七章 手工匹配 发票上传 （录入） 成功之后，用户 可以在合力中税票业务管理平台查找到刚刚上传 （录入） 的发票的信息 ，系统接收到发票信息后，会将发票信息与购方上传过来的收货单信息进行匹配，如果两者的信息一致，则会匹配成功，如果二者信息不一致，则用户会在系统中看到该张发票的匹配标志是匹配不通过 或者是未进行匹配 ，此时用户需要进行手工匹配。 用户点击“收货单管理” — Lotus 收货单匹配，如下图所示： 首先输入 “ 购方纳税人识别号 ” ，该步骤为进行此功能的首要步骤。 如果输入的纳税人识别号在系统内不存在，也 无法进行下一步骤。 此录入框建议使用联想提示功能。 使用鼠标选择任何一个纳税人之后，会自动使下方的发票及收货单查询按钮可用。 在发票查询栏（上半页）选择正确的开票日期，点击 “ 查询 ” ，则会弹出符合条件的发票查询结果，同样在收货单栏（下半页）先选择正确的开票日期，点击 “ 查询 ” ， 则 会在下半页显示符合条件的收货单查询结果，如下图所示： 北京合力中税科技发展有限公司 28 此时即可勾选发票及收货单，每勾选一条记录，页面下方的发票金额及收货单金额自动统计。 入下图所示： 北京合力中税科技发展有限公司。