单位制度汇编模板

单位制度汇编模板内容摘要：

保留委领导签批的原稿或复印件存档备查。 六 、 实行用章登记制度。 所有用印均要登记备查，登记内容包括文件名称、用印时间、签发领导、用印数量、经办人签字、备注等。 办公用品管理规定 一、办公用品的购置、领取、使用、交接、报废和保管均适用于本规定。 本规定所称办公用品是指日常办公所需的低值易耗品。 二、机关办公用品实行计划预审制度。 各科室根据业务工作需要，填写购买办公用品计划表，报办公室汇总， 由办公室统一编制购买计划，报主要领导审批后购买。 购置价值超过 5000 元的大宗办公用品，由党委会议研究，确定采购计划。 需报政府采购中心进行采购的。 三、办公用品的领取实行登记制度，由使用人到办公室领取并进行登记。 办公用品的使用要厉行节约，反对浪费。 五、办公用品只限委内工作人员使用，不得供应给其他人使用。 不得随意借出或长时间放在家中使用。 六、遇有人事变动，其所保管、使用的办公用品如数清点，由科室负责人见证交接手续。 科室负责人变动，所保管的办公用品由办公室见证，如数清点转交新任科室负责人。 固定资产管理制度 一、固定资产是指一般设备单位价值在 500 元以上，专用设备单位价值在 800 元上，使用年限在一年以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。 单位价值虽未达到规定标准，但耐用时间在一年以上的大批同类物资，作为固定资产管理。 二、固定资产管理的主要任务是：完善管理体制；健全规章制度；明晰产权关系，落实管理责任；合理配置固定资产保证固定资产安全、完整。 三、办公室负责制定固定资产的配备及使用标准，对固定资产进行管理和监督；负责国有资产的综合管理和产权界定、 资产清查的组织工作，办公室对固定资产的管理，资产的安全完整负有责任。 固定资产管理人员相对稳定。 四、在固定资产的日常管理中，办公室负责固定资产的预算编制、计划采购、验收、登记保管、领用发出、维修保养、调拨处置等具体管理，并负责分类进行实物核算；使用部门负责合理、有效使用和日常维护管理，各科室需要购置固定资产，先向办公室提出书面申请，审批程序及权限按照规定执行。 属于政府采购范围内的还需按政府统一采购规定办理。 五、固定资产购入后应由办公室和固定资产使用部门等验收，验收合格后，由办公室填制固定资产增加通知单，办理有关入库或使用科室领用和财务报销等手续。 六、科室和个人使用的耐用办公用具（如桌、椅、柜、计算器等）、通讯工具应登记到人，并由使用人签字。 办公室对配备给个人使用的固定资产或物品，要建立领用交还制度，并督促使用人爱护所用资产。 工作人员工作调动时，应在其办理所有资产交还手续后，方可办理调动手续。 不经批准，任何个人不得以任何理由占用固定资产。 七、固定资产的处置和转移应按规定审批。 固定资产变卖和正常报 废，由会议研究决定；固定资产出租、借出，由主任审批。 办公室根据审批决定，在处置固定资产时，填制固定资产减少通知单，办理有关注销手续。 八、非正常损失减少的固定资产，由办公室会同部门进行鉴定，查明原因，根据鉴定，对非正常损失责任人提出处理意见，填制固定资产资产减少通知单，办理有关注销手续。 九、办公室和使用部门应每年对固定资产进行一次全面清查盘点，查明固定资产的实有数与账面结存数是否相符，使账实、账物保持一致；固定资产的保管、使用、维修等情况是否正常；对清查盘点中发现的问题，应查明原因，说明情况， 按管理权限报经批准后，由办公室填制固定资产增加（或减少）通知单，办理有关入库（注销）手续，并调整固定资产账目。 出差管理制度 一、严格出差审批管理。 委机关及所属事业单位所有人员出差学习、培训、开会、招商、考察、办事等活动，必须报主要领导批准，办公室备案。 二、严格报销和补助标准管理。 出差要按照规定的等级乘座交通工具，按规定的住宿标准住宿；对未按规定等级乘座交通工具和超过住宿费规定标准的，其超支部分自理；伙食补助费和公杂费按规定的标准据实补助；对超出差旅费报销补助范围和条件的，一律不 准报销。 三、 严格报销时限管理。 出差回单。