渝水水务物资及仪表公司品质管理手册(编辑修改稿)

渝水水务物资及仪表公司品质管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并作出相应规定； b 识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置； c 对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进； d 根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系有 效性和效率； e 策划的结果（包括变更）应形成文件，如质量管理方案、质量管理计划等。 质量管理体系策划输出文件的编制原则 a 应参照质量手册的有关内容，应符合质量方针、质量目标，并与产品实现过程的策划及其他质量体系文件的内容协调一致； b 已有的质量文件中的内容可被引用，并根据特殊要求增加新的内容。 质量管理体系策划输出文件的编制、审批和发放 质量管理体系策划输出文件由 生产质量 部 组织各部门负责人编制，经管理者 代表审核、总经理批准后，以受控文件形式发放到相关部门。 质量管理体系策划输出文件的封面必须写明策划项目名称及编号、编制人、审核人、批准人、发布日期。 质量管理体系策划的实施、监督检查和更改 各部门在执行中应按照策划规定的内容、进度、要求进行控制，并将执行情况、存在的问题等及时反馈到办公室。 生产质量 部 对策划实施情况进行检查和验证，协调相应的资源。 对质量管理体系策划的更改 a 策划输出文件的更改应在受控状态下进行，应由更改部门填写《文件更改申请》，经总经理批准后进行更改，按《文件控制程序》执行。 b 在更改期间应保持质量管理体系的完整运行，例如公司机构的调整应对职责做出相应的变更，以确保体系正常运作。 质量管理体系策划所形成的相关文件，由 生产质量 部 负责存档保存。 5 相关文件 《文件控制程序》 《产品实现的策划控制程序》 6 记录 各部门的质量管理体系策划输出文件 公司质量目标分解、考核表 1 目的 对公司内的职能及其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理。 2 范围 适用于公司内对质量管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人 员的职责、权限的规定和沟通。 3 职责和权限（质量职责） 总经理 a 负责向公司全体员工传达满足顾客 要求 和法律、法规要求的重要性，确保在公司内提高满足顾客要求的意识； b 制定质量方针和确保质量目标的制定，负责审核、批准公司的质量手册和管理制度（汇编）； c 任命管理者代表； d 主持管理评审； e 确保质量管理体系运行所必要的资源配备； g 领导生产 质量 部、 仓 管 部、供销部和 行政部 工作。 副总经理 a 协助总经理抓好公司各项工作； b 协助总经理开发新产品生产 （销售） 、 质量管理工作； c 领导基础设施和工作环境管理工作。 管理者代表 a 确保质量管理体系所需的过程得到建立和保持； b 向最高管理者报告质量管理体系的绩效，包括改进的需求； c 确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识； d 就质量管理体系有关事宜对内对外联络。 供销部 a 负责 销售产品的策划和对 产品需求组织评审与签订合同； b 负责组织人员搞好产品销售和售后服务工作； c 负责产品的发运和交付等工作； d 负责顾客满意度的调查、分析； e 负责与顾客的沟通，建立顾客档 案，妥善处理顾客意见。 f 负责公司生产所需原材料 ( 配件 )等物资的采购供应； g 负责组织对 供 方的评价，确保采购合格的产品； h 负责组织编制采购计划，准备采购资料，执行采购作业 ； 生产 质量 部 a 负责公司产品的技术管理、生产管理、质量管理； b 负责产品实现的策划、技术文件的编制和管理； c 负责根据销售计划编制生产计划，并组织实施，确保计划的完成，每月初填报上月生产报表； d 负责基础设施的管理； e 负责新产品开发过程的策划。 f 负责过程的确认工作； g 负责监测设备 的归口管理，做好周期检定校准工作； h 负责 生产过程、产品标识、顾客财产和产品标识的控制 ； i 负责 过程的监视和测量； j 负责对产品 生产、销售 过程的监视和测量； k 负责不合格品 （服务） 的处置； 行政部 a 负责质量管理体系的归口管理。 组织编制与质量方针和质量目标一致的质量管理体系文件，编制公司管理评审计划，并组织实施； b 负责公司的人力资源管理工作，确保质量管理体系在本部门的正常运行； c 负责公司对外公共关系、宣传等工作，为企业树立良好形象； d 负责按照公司生产经营需要，配 置适宜的人力资源，满足生产和发展的需要； e 负责组织员工的培训工作，制定培训计划并组织实施； f 负责公司质量管理体系文件、行政文件、技术文件的收发管理。 g 负责纠正措施和预防措施的归口管理。 h 负责公司数据分析。 I 负责工作环境的控制 J 负责内审的归口管理 仓 管部 负责仓库的管理 管理者代表的任命见本手册《任命书》，其职责见。 4 内部沟通 公司的最高管理者应确保在不同层次和职责之间，就质量管理体系的过程，包括质量要求、质量目标及完成情况，以及实施 的有效性进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果。 对沟通的方式应予确定。 内部沟通的分类 自上而下的沟通 公司每月 （或不定期） 由总经理或其授权人主持召开公司例会，通报和讨论生产 （销售） 、质量、顾客反馈及市场等各方面情况，及时采取相应的措施，以确保质量管理体系的正常运作。 自下而上的沟通 各部门应建立报告制度，在每月 （或不定期） 公司例会上向最高管理者报告部门运作 情况，以作为最高管理者进行决策的依据。 部门内部的沟通 各部门每月由部门负责人召开质量 例会，讨论部门质量目标的实现情况及存在的问题，以便及时采取相应的纠正或预防措施，加强对产品实现过程及产品质量的监视和测量。 各部门之间的沟通 对于跨部门之间需要协调、沟通的事宜，例如试制生产 （销售） 、计划、质量等问题，应由公司副总 （或管代） 经理主持进行沟通。 5 相关文件 《数据分析控制程序》 《不合格品 （服务） 控制程序》 《纠正措施控制程序》 《纠正措施控制程序》 6 记录 《纠正 措施 和预防措施处理单》 1 目的 按策划的时间间隔评 审质量管理体系，以确保其持续的适应性、充分性和有效性。 2 范围 适用于对公司质量管理体系的评审。 3 职责 总经理主持评审活动。 管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，组织编写相应的管理评审报告。 行政部 负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正 措施 、预防和改进措施进行跟踪和验证。 各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正 措施 、预防措施。 4 程序 管理评审计划 每年至少进行一次管理评审，可结合内审的结果进行，也可根据需要安排。 但每两次管理评审的间隔时间不得超过 12 个月。 办公室于每次管理评审前一个月编制管理评审计划，报管理者代表审核、总经理批准。 计划主要内容包括： a 评审时间； b 评审目的； c 评审范围及评审重点； d 参加评审部门（人员）； e 评审依据； f 评审内容。 当出现下列情况之一时可增加管理评审频次： a 公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时； b 发生重大质量事 故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时； c 法律、法规、标准及其他要求发生变化时； d 市场需求发生重大变化时； e 即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时； f 质量审核中发现严重不合格时； g 其他情况需要时。 管理评审输入 管理评审输入应包括与以下有关的当前的绩效和改进的机会： a 审核结果 ,包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核、产品质量审核等的结果； b 顾客的反馈，包括满意程度的测量结果与顾客沟通的结果等； c 过程的绩效和产品的符合性，包括过程、产品 的监视和测量的结果； d 预防措施和纠正措施的状况，包括合理化建议，对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正措施和预防措施的实施及其有效性的监控结果； e 以往管理评审跟踪措施的实施及有效性； f 可能影响质量管理体系的变更，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的应用，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性； g 改进的建议。 评审准备 预定评审前十天， 行政部 以书面形式向总经理汇报现阶段质量管理体系运行情况并提交本次评审计划，由管理者代表审核、总经理批准。 行政部 负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，要求企业各部门准备参加评审会议的讨论提纲等必要的文件，评审资料由管理者代表确认。 行政部 向参加评审的人员发放《管理评审计划》，及本次评审计划和有关资料。 管理评审会议 a 总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正、预防或改进措施，确定责任人和整改时间。 b 总经理对所涉及评审内容做出结论（包括进一步调查、验证等）。 管理评审输出 管理评审 输出应包括以下方面有关的措施： a 质量管理体系及其过程有效性的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价； b 与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求； c 资源需求等。 会议结束后，由 行政部 根据管理评审输出的要求进行总结，编写《管理评审报告》，经管理者代表审核、总经理批准，发至相应部门并监控执行。 改进、纠正 措施 、预防措施的实施和验证 行政部根据 纠正 措施和预防措施控制程序 的规定，对改进、 纠正 措施 和预防措施的实施效果进行跟踪验证。 如果评审结果引起文件更改，应执行《文件控制程序》。 管理评审产生的相关的质量记录应由 行政部 按《记录控制程序》保管，包括管理评审计划，评审前各部门准备的评审资料，评审会议记录及管理评审报告等。 5 相关文件 《内部审核程序》 《纠正措施控制程序》 《预防措施控制程序》 《文件控制程序》 《记录控制程序》 6 记录 《管理评审计划》 《管理评审报告》 《纠正 措施 和预 防措施处理单》 1. 企业应及时确定并提供所需的资源，以便： a 实施、保持质量管理体系，并持续地改进其有效性； b 通过满足顾客要求，增强顾客满意。 2. 资源可包括：人员、信息、供方、基础设施、工作环境及财务资源等，必要时还可能包括利用外部供方提供的资源。 3. 本公司从顾客满意的角度出发，对人员、设施和工作环境规定了相应的要求，特编制以下程序文件： 资源管理控制程序 1 目的 确保从事影响产品要求符合性工作的所有人员能够胜任要求，确定、提供并维护为达到产品符合要求所需要的基础设施，确定和 管理为达到产品符合要求所需的工作环境。 2 范围 适用于从事影响产品要求符合性工作的所有人员（包括临时雇用人员，必要时还包括供方的人员）以及为实现产品符合性所需的基础设施和工作环境的控制。 3 职责 总经理审批公司各类人员岗位职责及任职要求、《公司年度培训计划》； 审批公司《生产设施配置申请单》、《机械设备大中修计划》、《设备报废单》。 行政部 a 负责编制公司各类人员岗位职责及任职要求》，并采取必要的措施以满足要求； b 负责《公司年度培训计划》的制定及组织实施； c 负责组织上岗基础教育和岗位技能培训； d 负责组织对培训 效果进行评估； e 负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控制； 生产 质量 部 /供销部 a 负责对产品符合性所需的基础设施进行控制； b 负责协助办公室搞好员工岗位技能培训。 4 程序 人力资源管理 人员能力 从事影响产品要求符合性工作的所有人员应是能够胜任的，因此，应从教育、培训、技能和经验等方面来确定和判断这些人员所需的能力。 行政部 负责编制各类人员《岗位任职资格要求 》，报总经理审批后执行，并以此作为办公室选择、招聘、安排人员的主要根据。 培训和意识 行政部 应根据对从事影响产品要求符合性工。