淮化煤化工集团公司质量环境管理手册(编辑修改稿)

淮化煤化工集团公司质量环境管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

； e) 保证所属人员得到适当培训； f) 负责本部门管理体系文件和质量 /环境记录的管理； g) 审批《部门工作手册》； h) 负责识别本部门的环境因素和适用的法律法规，并确保得到及时更新，批准本部门的重要环境因素； i) 适时组织本部门遵守法律法规情况的评审； j) 负责本部门 不合格的纠正。 各部门的职责和权限 、工艺管理、技术改造、环保管理方面的职责： a) 负责质量 /环境控制点的监视和测量归口管理工作，负责采购物资、中间产品和成品的检验和试验，指导各部门 /岗位 /人员检验和分析，负责分析工培训和取证； b) 负责产品检验信息（数据）、环境信息（数据）的收集与分析； c) 运用数据分析方法，为采取纠正预防措施或质量改进提供依据； d) 组织对纠正和预防措施的执行进行监督； e) 负责不合格的归口管理， 负责环境事故处理； f) 制定产品检验、环境检验、环境监控指导书并监督执行； g) 制定各类产品、环境的标识及其状态标识方法并监督执行； h) 负责获取环境方面的法律法规、标准及相关文件，并组织宣贯执行。 定期组织对适用法律法规遵守情况的评价（合规性评价）； i) 负责生产过程的工艺、质量、环境等方面的管理考核； j) 负责环境因素识别与评价组织工作，负责环境管理方案的制定和组织实施； k) 负责编制工艺规程、操作规程、检验规程等技术文件，并对文件进行管理。 负责编制年度技改技措计划并组织实施； l) 负责环 境应急预案的制定和组织演练。 、计量管理方面的职责： a) 负责建立设备分类管理台帐，编制设备检修规程； b) 负责编制设备大、中修计划并组织实施； c) 负责备品备件（包括工程项目用备品备件）委外加工、计量仪器委外校准、委外维修（维护）的相应供方的评价、选择、采购和验收； d) 负责公司所有监视和测量设备的管理，包括制定管理制度、建立监测设备台账、定期校准各类计量仪器； e) 负责参与设计自制监测设备并提出监测手段及要求； f) 负责压力容器的管理，制定并贯彻执行压力容器的管 理规程、规定。 g) 负责动力设施、设备、通讯服务设施的管理、监控、考核，并对其安全状况负有全面责任。 生产管理、生产调度方面的职责： a) 负责生产计划的组织实施； b) 负责生产过程信息（数据）的收集与分析； c) 负责生产过程的指挥、协调和监控，督促各生产单位的安全和文明生产； d) 负责生产系统开停车的指挥和协调，对开停车过程中可能产生的环境因素提出处置方案并监督执行； e) 负责突发事件的协调与处理。 安全管理、消防管理方面的职责： a) 负责各级 各类人员的安全教育； b) 负责消除安全隐患和有关安全的纠正和预防措施的跟踪和验证； c) 负责员工的劳动保护； d) 负责危险化学品管理； e) 负责生产经营过程中的安全技术及尘毒合格率监控管理考核； f) 负责人身伤亡事故管理。 负责企业安全技术规程的编制及管理； g) 负责生产过程和设施设备检修等的安全管理与监督、监护工作。 负责各类安全作业证的办理； h) 负责特种设备安全管理制度的制定和监督实施； i) 负责获取与安全生产有关的法律法规、标准及其他相关文件，并组织培训和宣传贯彻，定期评价对安全法律法规 的遵守情况； j) 负责消防设施的配置、维护和管理；组织防火、禁烟检查和火灾扑救、定期的消防演练；负责公司内交通安全管理。 市场部 a) 负责供方评价，制定供方评价的办法，建立合格供方的档案； b) 负责物资采购计划的安排与实施； c) 组织采购物资和产品的运输，并确保其及时性； d) 负责采购信息的收集与分析； e) 负责采购物资的接收、保管、防护和发放，并做好记录； f) 负责不合格采购物资的处置； g) 负责余料的回收和处理。 及时提供安全技术措施项目所需的设备材料及劳保用品的采购、 发放。 h) 负责市场调研和顾客要求的评审（合同评审）； i) 负责成品的贮存、搬运、转运、保护、交付和运输； j) 负责售前、售中、售后服务； k) 负责顾客满意度调查； l) 负责处理顾客投诉和代表公司处理因产品质量引起的与顾客之间的法律纠纷。 负责定期走访、收集、评审顾客意见，提出处理解决方案； m) 负责已交付后不合格品的处置； n) 负责物资的国外采购及相应供方的评价和选择； o) 负责提供公司待开发产品的国内外市场动态，参与市场调研和相关的设计评审； p) 负责产品出口。 规划发展部 a) 负责起草公司中长期发展规划； b) 负责公司年度管理目标和计划（产量计划、质量计划、设备检修计划、消耗定额计划、物资供应计划、销售计划、成本、费用、利润计划和财务收支计划、改扩建投资计划、设备更新购置计划、劳动工资计划）的编制和下达； c) 负责生产计划的制定、修改和调整，对计划的正常运作实施监督；制订产品消耗定额；统计能源消耗情况、产品产量完成情况和主要技术经济指标完成情况； d) 负责管理手册和程序文件的管理；负责质量 /环境记录的编号，编制记录清单； e) 负责管理体系的检查和考核； 负责目标成本管理的考核与兑现； f) 负责组织管理体系的内部审核和管理评审，负责纠正和预防措施的验证； g) 负责公司标准化管理，组织制定企业标准，包括技术标准、管理标准和工作标准； h) 负责统筹公司各部门相关数据的传递、分析、处理和分析结果的评价； i) 负责获取质量方面的法律法规，需要时，组织对公司遵守质量法律法规的情况进行评价。 j) 负责质量管理小组活动的指导、课题注册和评审、组织成果发布等管理工作； k) 负责产品包装质量的考核和质量事故的考核； l) 负责公司计算机系统软件和硬件的维护；负责公 司网站的维护和更新。 人力资源部 a) 制定公司的人力资源管理制度并组织实施； b) 制定员工培训计划并组织实施，负责组织对培训效果进行评估； c) 建立员工人事档案（包含员工的教育、培训、技能、经历的记录），适时组织公司各部门的有关人员进行培训； d) 负责批准各部门岗位任职条件规定，负责劳纪、劳资等方面的管理考核。 a) 负责公司行政文件的编号、审核和发放； b) 负责接收国家、地方各级政府和非政府机构下发的各类与质量 /环境有关的行政文件 ,负责各类法律、 法规文件的档案管理； c) 公司办法律事务室会同有关部门负责各类法律、法规的宣传工作。 经最高管理者授权，为管理体系的建立、实施、保持和改进提供足够的资金资源。 （股份） a) 产品设计与开发的归口管理部门，负责开发和设计全过程的组织、协调和管理，组织设计评审、设计验证、设计确认、设计变更工作； b) 负责委外设计的管理； c) 负责图纸、设计文件等技术文件的管理； d) 制定公司待开发项目的中长期规划并组织实施； e) 提供具备资质的压力容器设计服务 ； f) 负责公司中小型技术改造项目的设计； g) 档案科负责各类文件原稿的保存； h) 负责在建项目的施工管理； i) 负责项目开发设计的“三同时”工作。 a) 制定适宜的质量 /环境目标，使本部门的所有人员都能了解这些目标和在实现目标中的作用； b) 组织安全生产和文明生产，完成公司年度、季度和月度生产计划，确保产品（中间产品）符合公司质量要求； c) 按设备管理职责和权限，负责本部门在用、备用设备的日常维护、检修和管理； d) 优化资源配置，完成公司节能减排指标； e) 负责本部门环境因素的识别和重要环境因素的运行控制；负责本部门环保设施的运行维护； f) 负责识别适用于本部门的法律法规，每年应对遵守法律法规的情况进行定期评审； g) 负责编制本部门“岗位 /人员任职条件规定”，保证对下属人员提供适当的培训； h) 负责本部门质量 /环境控制点的日常监测； i) 负责编制本部门的“事故应急救援预案”并定期进行评审，可行时组织预案的演练； j) 负责批准本部门工作手册，编制适用于本部门的管理文件； k) 负责对本部门人员的业绩进行考核； l) 按有关规定定期向公司主管部门 报告生产和管理情况； m) 负责编制本部门物资申购计划； n) 确保为本部门各岗位 /人员提供适宜的工作条件； o) 负责本部门不合格的整改； p) 贯彻执行公司有关管理规定并及时反馈执行信息。 促进公司内、外部信息交流，增进沟通理解，推动质量 /环境管理体系有效运行，保证质量、环境工作方针、目标的实现。 管理者代表负责内、外部质量、环境信息交流的监督与协调。 市场部负责与顾客和供方的信息交流。 安全生产环境部 负责环境信息的外部交流。 规划发展部、安全生产环境部、股份公司企业管理部、生产技术部、环境保护部、技术研发中心负责质量方面的信息交流。 信息交流分为内部信息交流与外部信息交流。 内部信息交流包括： a) 生产过程的控制及工艺、设备情况，原辅材料、产成品检验情况，环境指标监测情况，质量 /环境管理体系运行情况，质量 /环境目标实施情况等； b) 技改技措，质量改进方案，环措实施情况。 外部信息交流 包括： a) 产品信息； b) 顾客问询、合同或订单的处理，包括对其修改； c) 顾客反馈的信息，包括顾客投诉或抱怨； d) 公司决定的就重要环境因素的控制方面可与外部相关方进行交流的信息； e) 与项目开发建设相关机构、生产设备检验机构、环境监测机构，环境评价机构，质量技术监督局，环境保护局，上级有关部门，认证、咨询机构等单位的交流。 信息交流方式 通过定货会、展览会、征询顾客意见、报告、电子邮件、传真、通讯、问卷、调研、座谈、对话等方式进行信息 交流与沟通。 通过文件、会议、局域网、厂内广播、电视、报纸、板报、简报、走访等方式进行信息交流与沟通。 外部信息各部门按职责归类，按部门标准要求处理，疑难问题报管理者代表协调处理，重大问题报公司主要领导协调处理。 信息、资料的归档、保存 、资料的收集、传递和归档。 （股份）负责原料、产品检验、环境监控资料的归类保管。 《各部门工作手册》 《信息交流程序》 管理评审 每年不定期进行管理评审，以确保质量 /环境管理体系的适宜性、充分性和有效性。 ，负责批准管理评审计划和管理评审报告。 ，负责对管理评审报告中提出的纠正和预防措施进行跟踪和验证。 ，实施直接与本部门有关的各项改进措施。 存。 ： a）大型生产调度会； b）经营调度会； c）经济活动分析会； d）现场办公会； e）经理办公会； f）各类专项管理研讨会。 ： a）大型生产调度会：产品产量和质量情况，设备运行情况，安全管理情况等。 b）经营调度会：与顾客的合同执行情况，与供方的合同执行情况，资金使用情况，顾客满意度调查情况等。 c）经济活动分析会：经济指标完成情况，经济指标统计分析情况等。 d）现场办公会：各部门在完成年度产 量 /质量 /环境目标方面存在的问题和建议。 e）经理办公会：确定各部门质量 /环境职责的调整，各种管理改进会议确定的改进措施的实施情况，管理方针的适宜性，管理体系的充分性和有效性，内审的有效性，法律法规识别情况，合规性评价情况，纠正措施和预防措施的实施情况等。 ，经董事长批准后下发至参加管理评审的有关人员。 2天下发至与会部门和人员。 参加评审的人员在收到管理评审计划后，按要求准备好须提交的有关评审资料。 事长或董事长授权的人员主持，会议召集部门做好会议记录。 ，报告应写明管理评审的内容和结论，包括采取的改进、纠正和预防措施 ,体系改进在资源方面的需求等。 ，验证的结果应记录并上报董事长。 安徽淮化集团有限公司管理手册 章节号 标题 资源管理 ： a）实施、保持 质量 /环境管理体系并持续提高其效率； b）满足顾客 /相关方的要求，提高顾客 /相关方的满意程度。 、资金、设施、设备、技术、方法、工作环境、信息等。 ，公司将及时按《人力资源管理程序》等文件的要求，确定并提供所需资源。 公司建立人力资源管理系统，明确对各岗位人员录用、培训和考核的控制要求，以确保为公司工作的人员或代表公司从事公司所确定的工作的人员都具备相应的能力。 /岗位 的人员配备计划（定员），负责编制培训计划并组织实施，负责基础培训，负责组织对培训效果进行评估。 ，负责本部门的岗位基础培训。 ，明确规定相应岗位人员的教育、培训、技能和经验的要求，经人力资源部批准后实施。 《人力资源管理程序》的要求为各岗位配备与之相适应的人员。 部门员工进行现场考核。 对不能胜任本职工作的人员，需及时安排培训并考核，或转换工作岗位，使其具备的能力与承担的工作相适应。 ，年度招聘计划和临时招聘计划由分管副总经理审定、总经理批准。 人力资源部根据对。