润森燃料油工贸公司质量管理制度手册(编辑修改稿)

润森燃料油工贸公司质量管理制度手册(编辑修改稿)内容摘要：

润森工贸有限公司质量管理手册 1对于不合格的处理，由办公室向总经理汇报情况，按规定由生产车间 做 相应处理并且对处理结果要有明确记录。 1经返工的不合格产品需重新检测合格后才能投入 到 一工序。 1不合格产品的处理或返工应有公司正式的批准手续，并有完整记录备查。 1对公司产品在市场上抽检不合格的， 由 销售科会同生产技术科负责人 立即 赶赴现场，调查了解分析原因、提出补偿意见及改变使用方 法的书面意见，并交公司批准后负责实施，所有资料装订成 册 存档保管。 1 由于 我方造成的产晶不合格等甄困的，自我寺负责逯货，尊复望相关损失：由于他方造成的产 品 不合格等原因的，我方不负责退货 ， 由于产品有效期造成的退货， 由 我方提出解决办法，经总经理批准 实施。 1不合格后夏务的管遂： 相关 职能部 门对于 服 务过程中出现的不 合格 进行评审。 责任部门对下合格进行 原因 分析，并对相关人员进 行处理 ， 处理理方法有批评教育、调岗培训 、 严重时予以辞退。 1 对出现严重不合格及一般不 合格 连续出现时责任部门应 采取纠 正和预芴措施。 新疆润森工贸有限公司质量管理手册 生 产 场 所 管 理 本公司生产场所包括厂区、车闯及章房。 厂区要求 企业厂区 周 围应无有害气体、烟尘、粉尘、放射性物质及其他扩散性毒污染源。 企业厂区应当清洁、平整、无积水：厂区道路应用水泥、沥青或砖石等硬质材料 铺成。 企业生活区、生产区应当相互隔离 ； 生产区内不得饲养家禽、家畜；坑式厕所应距生产区 25 米以外。 厂区内垃圾应密闭式存放，并远离生产区，排污沟也应为密闭式，厂区内不得教发出异昧，不得有各种杂物堆放。 车间要求 生产车间或生 产场地应当清洁卫生：应有 防 蝇、 防 鼠、 防虫等措施和 洗手、更衣等 设施 ；生产过程中使用的或产生的各种有害物质应当合 理放 置与处 置。 生产车 间 的高 度应 符合有关要求：车 间地面应用无毒、玩滑的硬质料铺设，无裂缝，排 水 状况良好：墙壁一般 应当 使用浅 色 无毒材 料 覆涂：房 顶 应无灰尘： 位 于洗手、更衣设施外 的 厕所应为水 冲 式。 生产车间的温度、湿度，空气洁净 度 应满足产品的生产 加 工要求。 企业的生产工艺布局应当合理，各工序应减少迂回往返，避免交 叉污染。 新疆润森工贸有限公司质量管理手册 3． 5 生产车间内光线充足，照度应满足生产 加 工要求。 工作台、敞开式生 产线及裸露食品与原料上方的照明设备应有防护装置。 库房要求 企业的库房应当整洁，地面平滑无裂缝，有良好的 防潮 、防火、防鼠、防虫、 防 尘等 设施。 库房内的温度、湿度应符合原铺材料、成品及其他物品的存放要求。 库房内存放的物品应保存良好，一般应离地、离墙存放，并按先进先出的原则出入 库。 强辅材科、成品 (半成品 )及包装村 料 库房内不得存 放 有毒、有害受易燃、易爆等物品。 生产车间对员工进行安全教育，培养员工的安全意识。 各部门如发现工 作 环境不利于保护产品质量与劳动安全，应及时向有 关 部 门报告，以 便 及时 解决问题。 新疆润森工贸有限公司质量管理手册 卫 生 管 理 制 度 厂区环境清洁，无污染源。 厂区各种标识醒 目 ，道路平坦，注意绿化。 仓库要通风、 防 鼠、 防 尘、防虫、防潮设施，保持清洁。 所有种类的原料均 应 达 到 食用级，严格执行产品限用，禁用原料规定。 凡进入的原 料 必 有 人验收，如不合 格（ 级别 )的严禁进入车间生产。 半成 品、包装 及 成品 应 分 库分 类存放，并 有明确 标识。 危险 品应鬲离 存放 ，严格管理，确保安全。 车间地面 光洁 ， 保 证空气纯净无飞尘，车间门窗全面 配 纱门、纱窗，无蛛网，苍蝇 蚊 虫等飞虫。 车间设更衣室，防止 交叉污染。 车间 各 室均 有紫 外线灯，定 时开 灯进行空气消毒，每天不少于半小 时。 车间各类容器应用不诱钢 (瓷质 )材料。 机械设备必须清洁，无积尘，无跑冒滴漏，保持良好运行状态。 车间内物品码放整齐。 车 间 内严禁吸烟、用 膳 、 随 地吐痰及进行其他有碍生产的活动。 凡本公司操乍人员和原 料 ，产品直接接触，均应体格 检查 ，凡 体检合格 者才能上岗生产 （ 持有 健康 证 )，不合格者调离生产岗位。 操 作 工上岗时应带 口罩， 穿工作衣， 工作鞋，带 帽 头 发 不露 （工 作衣 帽 不 得 出车 间 )。 进入岗位均应 由 消毒水洗手。 操作工必须勤洗澡、勤换衣、勤剪指甲、勤理发。 凡存放 半成品 的容器均应采用不锈钢或搪瓷制品，所用容器必须严格洗净，消毒后使用。 避免 用 手直接 接融 半成品，容器必须每 周 清洗消毒新疆润森工贸有限公司质量管理手册 一次。 直接与产品接触的人员不得染指甲、留长指甲，不得手部有外伤。 1 各工作场所的窗户及照明器具的透光部分，均须保持清洁。 1 各工作场所须充分使空气流通。 1 垃圾、废弃物、污物的清除，应符合卫生的要求，放置于所指定的范围内。 1 各工作场所内走道及地面，至少每日清扫一次，并采用适当方法减少灰尘的飞 间 、更衣室及其 他 卫 生 设备，必须保持清洁。 1 排水沟应经常 清除污秽， 保 持清洁畅通。 1 生产设各、工具、容器，使用前后应当彻底清洗、消毒。 1 凡新进人员工，必须了解清洁卫生的重要性与必要的卫生 知识。 新疆润森工贸有限公司质量管理手册 消 毒 管 理 制 度 一、出入车间 所有人员进入生产车间，必须换好工作服、工作帽，戴好头网，走过带地毯的缓冲间，换上车间专用鞋后，方可进入生产车间。 进入生产车间的所有操作工人在工作前必须先洗手消毒后方可投入工作。 具体操作程序为：在 1： 400 的消毒液中浸泡 30s， 再用清水冲洗后烘干。 所有人员离开车间时，必须走专用通道， 脱下车间专用鞋，走过带地毯的缓冲间，更换工作服、工作帽，脱下头网，方可离开车间。 二、出入卫生间。 所有人员进入卫生 间 之前，必须换下工作服、工作帽，脱下头网，换上卫生间专用拖鞋，方可进入。 所有工人出厕所后必须洗手消毒，换下卫生间专用拖鞋，方可离开卫生间，接触工作用品。 具体操作程序为：在 l： 200 的消毒液中浸泡 30s，再用清水冲洗后烘干。 3．如果手有油污、污物，可用专用洗手露净手后，再按照消毒程序进行消毒。 三、其他 1．卫生间洗手用消毒液专人专配， 一 天一更换，由清洁工配制。 2．车间洗手用消毒液 由每天白班包装班长配制，一天一更换。 3．生产用工具，每班自行消毒，具体操作程序为：在 1： 20 的毒液中新疆润森工贸有限公司质量管理手册 浸泡 20 秒后，用清水冲净晾干，备用即可。 此消毒液由每天生产班长配制，一天一更换。 4．紫外线灯每天由班长负责，具体操作程序为：每天提前 lh 打开紫外线灯， 至 工人上班前关闭。 5．男女更衣室紫外线灯根据生产情况灵活调节，基本为每三天杀菌 3h。 四、消杀间管理规章制度 1．滑杀间需远离食品、生产所需原料及包装材料区域。 2．消杀间需为固定场所，必须加锁、专人管理。 3．消杀间严禁外 人 入内、领取药品人员须在门口等候。 4．消杀间必须保持良好的卫生条件，定期进行消毒处理，保持室内无蝇、无虫、无鼠。 5．存放的各种药品必须分类摆放，并加有明显的标签标记。 6．消毒用品只能用做车间消毒、杀虫等，严禁非领用人员领用。 7．用于控制虫、鼠的化学药品必须单独加锁储存，只有特定人员才能接触。 8．消杀用各种器具应分类摆放整齐有序，做好标记，严禁混用，并做好消毒，确保各种器具清洁无污染。 9．杀虫剂用完后，空瓶上必须标注。 “ 只用于杀虫剂 ” 字样。 10．各种消杀用药品的入库、出库使用要有严格记录。 11。 各种药品严禁接触热源、火源，严 禁直接接触食品。 新疆润森工贸有限公司质量管理手册 生 产 资 源 管 理 l、资源提供 本公司总经理提供适室的资源以保证： 1)实施 、保持管理体系并持续提高其效率。 2)满足顾客的要求，提高顾客的满意程度。 3)满足卫生环境、保 障 安全生产的需要。 资源 包括人员、资金、 设施 、设备、技术、方法、工 作环境、信息等。 当出现资源不适应情况时 ， 本公司 将 及时确定并提供包括人员、资金、 设施 、设备、技术、方法、工作 环境 、信息等所需资源。 人力资源 总经 理 根据本公司发展的要求，确定工作岗位并制定 各 岗位任 职 要求或任职条件 ；并按其的要求 (或条件 )为各岗位配备与之相适应的人员。 员工培训 1)本公司培训：包括规章制度、方针目标、质量和安全知识和本公司文件等内容： 2)岗 位 培训包括 学 习相关作业规范、运作程序以及 相 关的 岗位技能 及其生产控制 措施 等内容。 通过岗位基础 培训 使员工掌握相关的运 作 程序，熟悉与其岗位相关的 操作 技能。 生产车间负责妥善保 存 员工的学历证明、资格证书、工作简历等相关资料。 新疆润森工贸有限公司质量管理手册 基础设施 设施的识别 设施包括：工作场所 (厂房、办公场所等 )、生产设备和工具 (包括工、卡、量具 )、软件 (计算机网络 )、支持性 服务 (水、电、气供应 )、通讯设施、运输设施等。 生产车 间 负责建立公司《 设施 、设备台帐》。 设施的提供 生产车间根据使用要求和公司发展需要，填写《购置申请单》注明购置设备 名称 、用途，型号规格、技术参数、单价、数量等，报总经理批准。 设施的验收 a 生产车间对购进的设备进行验收和安装调试，确认满足要求 后 ． 由生产车间在《设施验收单》上签字验收，并记录设施名称、型号衮格、技 术参数、单价、数量、 随 机附件及资料等内容。 设备技术资糊 、随机附件和《设施验收单》 由生 产车 间保管 ，低 值 易耗的工、卡、量具 由使用 都门 自行验收。 b 验收不合 格 的设备，白采购人员与供方协商解决。 c 生产车 间 对验收合格的 设施 进行编号，并在《设施、设备台张》上 登记。 设施 的使用、维护和 保养 a 生产车 间 根据需要编写设备操作规程，发放给使 用 部门，相关操 作 人员应 由 部门负责人培训、考核合格后上岗。 b 生产 车间根据需要制定《设备检修计划 》，规定检修，保养项目，频次，发给使用部门 执行，各岗迎负责人监督检查执行情况。 ，检修好的设施应有使用部门负责人签字验新疆润森工贸有限公司质量管理手册 收方可使用。 文件管理 公司按照产品的生产要求和食品生产条件考核办法等 标准的要求，结合本公司的实际情况，建立了相关文件。 公司体系文件结构分两层，第一层为质量手册， (包括管理性文件、技术标准等 )，第二层文件为质量记录文件、表格和其它质量文件。 ：质量手册是对公司体系的总体描述，它明确规定了 组 织机构、职责和权限、质量方针和质量目标，及部门工作规定，包括各种管理制度、工作标准 (岗位职责和任职要求等 )、技术标准 (国家标准、行业标准及产品 检验 规程等 )。 ：为各部门的质量记录文件、各类表格及其他质量文件，其中其他质量文件可以是其 他 标准、规范等。 4． 2 文件控制 编制《文件管理制度》以控制包括适用法律、法规， 体系文件 、技 术文件等在内的书面或电脑文 件 ，满足体系运行的要求。 文件规定直结合实际，便于理解应用，并与实际运作保持一致， 随着体系的变化及质量方针、目标的变化，应及时修订体系文件，确保有效性、充分性和 适宜 性。 文件可采用任何 媒体 形式，如纸张、磁盘、光盘或照片、样 件 等，不论何种娱体的文件都应按照《文件管理制度》进行管 理。 新疆润森工贸有限公司质量管理手册 设 备 管 理 制 度 1 目的 规定设备和 设施 的申领、使用、维修、保管的管理，以确保 设施 、设备能满足产品质量、 环境 保护、安全生 产的需要。 2 适用 范围 适用 于 本 厂 所 有设施 和设备的管理。 3 职责 总经理负责重大设施，设备配置申请的批准。 生产车 间 负责 设施 、设备的管理，负责 所 管生产设备 的使用 、 维修和报废过程管理。 设备使用者负责设施、设备 日 常管理和保养工作。 4 工作程序 设施配 置 与使用管理 设施配置 a)厂房的扩建、运输车辆的购买等重大事项 由 总经 理决定。 b)生产性辅 助 设施配置。 生产性辅助 设施（ 如工作台、工器具、 通风 设备等 ）、 环 保 没施 、 安全设施， 由 生产车间填写“购。