海洋纸品印刷公司质量管理手册(编辑修改稿)

海洋纸品印刷公司质量管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

质量管理体系 要求、公司实际运作、客户要求、相适应的法律法规 建立 、 实施 、记录并持续改进。 最高 管理 者 报告质量体系运行情况。 、相适应的法律法规要求的重要性。 由 总经理 依据公司规模大小、管理过程的复杂程度、产品实现过程的复杂程度及相关特殊 职能规划公司的组织结构。 由 行政部 主导，依据公司的组织结构编排、职能规划编订各部门的 权责说明（ 见 附件一）。 为避免各部门、各单位主管因出差的客观因素而造成职务上的空缺，从而影响质量管理体系的运行，公司建立 “职务代理人一览表”（附件二） ，预先安排人员在各部门、各单位主管因出差等客观因素而造成职务上有空缺时，有人接替其工作 以延续之。 公 司内部透过电话、文件传递、会议、看板、公告等方式传递、发布相关指令，以使各部门、各人员能 够适时的了解到相关 资 询，以便相关部门、相关人员能够适时地做出处理。 相关 资 询如 ： 文件标题 质 量 手 册 文件编号 GDM001 版本 /次 制订部门 管理代表 修 订日期 20xx1013 页 次 21/42 ▲运作程序 ▲客户要求 ▲相适用的法律法规 ▲质量方针、质量目标 ▲操作规范、检验标准 等等 与客户的沟通由 营业部 负责，主要透过电话、传真、 Email、文件传递、会议、上门拜访的方法了解客户的相关需求及建议，与客户沟通的部门及人员应将客户提出的相关要求及建议形成文件，将其分发给与之有关的部门及人员并监督其执行，必要时应指定专人整理执行的结果并报告（客户需要时应向其报告）。 沟通的结果，由参与沟通的人员依据各程序文件的要求进行记录并保留。 5．相关文件： 信息交流及内、外部沟通程序 文件标题 质 量 手 册 文件编号 GDM001 版本 /次 制订部门 管理代表 修 订日期 20xx1013 页 次 22/42 管理责任 管理评审 ：确保本公司的 质量管理体系 ，持续有效的执行以符合规定的质量方针及目标。 ：本公司的质理管理系统及记录。 ： 总 经 理 ： 质量管理体系 运作有效性确认，在 管理评审 会议中担任主席。 管理者代表：主持 管理评审 会议，报告 质量管理体系 运作情况。 各部门主管： 质量管理体系 运作有效性展示 、 维持 、 改 进。 ： 管理评审 时机：每 间隔一年开一次， 有特殊情况，经 总经理 同意后 可临时 召开。 管理评审 的输入 ： 内、外部质量评审结果 ； 顾客反馈； 过程的业绩和产品的符合性； 预防和纠正措施的状况； 影响管理体系变更的内外部环境因素； 以往管理评审的跟踪措施； 改进的建议。 管理评审 的输出： 质量管理体系及其过程有效性的改进； 与顾客要求有关的产品的改进； 资源需求。 管理评审 的会议记录需加以保存。 ： 管理评审程序 文件标题 质 量 手 册 文件编号 GDM001 版本 /次 制订部门 管理代表 修 订日期 20xx1013 页 次 23/42 资源管理 资源的 提供 ：确保 质量管理体系 运作的能力，提供系统运作必须的资源。 ： 质量管理体系 运作的所有资源。 ： 总 经 理 ：资源需求最终核准。 相关部门：资源需求提出。 ： 为满足质量管理体系运作及产品实现的需要， 各部门依照公司实际情 况 ，提出 相关 资源需求，经 总经理 核准后， 透过相关管道获取相关资源。 各 部门应有效利用 相关 资源， 使其发挥最大效益， 并 对其 加以维护保养。 各部门 应定期 对资源 是否满足质量管理体系运作及产品实现的需要 进行评估，并 对 其 进行更新 、递 增 ，以保持 质量管理体系 运作 及产品实现 的能力。 ： 文件标题 质 量 手 册 文件编号 GDM001 版本 /次 制订部门 管理代表 修 订日期 20xx1013 页 次 24/42 资源管理 人力资源 ：对人力资源的储备与训练加以规范，使人员素质及技能得到提升。 ：凡本公司新进人员及在职人员，有关质量方面的教育训练。 ： 总 经 理 ：人力资源的有效性评估。 管 理 部 ：人员的招聘，相关教育训练计划拟定并实施，相关记录保存。 相 关 部门：人员需求及培训需求提出。 ： 各部门根据实际工作需求，提出教育训练计划和人员需求 计划，由 行政部 汇总 后 呈报 总经理 核准后执行。 在职人员 、 新进人员的训练， 需以提升其操作技能、增加其知识为目的，使员工更能满足质量管理体系运作需要及产品实现的需要。 各类机器设备操作人员 、质量检查人员、特种操作人员、内审人员、内校人员 须经专业训练，并须鉴定合格 后 才可上岗作业。 有关教育训练方面的内容，成果相关资料文件，证明文件由 行政部 记录并归档。 ： 员工培训管理程序 文件标题 质 量 手 册 文件编号 GDM001 版本 /次 制订部门 管理代表 修 订日期 20xx1013 页 次 25/42 资源管理 设施 ：提供足够的设施资源，以确保公司 质量管理体系 的正常 运作。 ：本公司的设备、设施支持性服务的操作维护保养及更新均包括之。 ： 总 经 理 ：资源需求核准。 部门主管：资源管理及有效性评估。 相关部门：资源需求提出。 ： 根据公司发展及生产需求，由需求部门提出设备、设施或支持性服务 需求 ，经 总经理 核准后交采购作业。 设施到厂后由相关部门验收，合格后记录管理。 相关部门对设施的使用或管理作出规定，以有效利用。 使用部门对设备、设施建立完善的保养制度，并彻底落实执行，以延长其使用寿命。 不能维修的设备、设施，由责任部门提出报废申请并经经理核准后，予以报 废。 设备的保养维修记录均应归档。 ： 设备管理 程序 监视和测量装置控制 程序 文件标题 质 量 手 册 文件编号 GDM001 版本 /次 制订部门 管理代表 修 订日期 20xx1013 页 次 26/42 资源管理 工作环境 ：提供良好的工作环境，确保产品及服务能满足客户需求和员工的安全。 ：本公司所有的生产场所环境及工作范围环境。 ： 总 经 理 ：营造良好工作氛围。 相关部门：维持良好的生产工作环境。 ： 相关部门根据相应工作场所导致的恶劣工作环境采取相应措施，以清除高温、腐蚀、噪音等不良工作环境，以预防人员因生理因素导致质量不良。 相关部门制定相关文件，预防因沟通不良而导致人员间的歧视、漫骂、殴打、威胁等不良行为，创造良好的工作气氛环境。 ： 文件标题 质 量 手 册 文件编号 GDM001 版本 /次 制订部门 管理代表 修 订日期 20xx1013 页 次 27/42 产品实现 实现流程的规划 ：为达成客户的需求与期望，规划所必须的流程，且使最终流程输出的产品或服务能满足客户需求。 ：本公司 质量管理体系 所有的流程均属之。 ： 生 产 部 ： 产品技术文件的编订，生产品质异常的处理。 管理评审会议： 产品符合性的评审。 相 关 部 门：相应流程的规划、运作、实施。 ： 各部门依本部门实际运作情形规划，建立产品及服务实现所需的流程，并落实执行使最终输出的产品及服务能满足客户需求。 管理代表及相关部门每年必须再次对流程运作状况实施评估，确保流程能持续运作及有效性。 如流程评估出现缺失，并对 质量管理体系 产生影响时应紧急召开管理评审会议及由责任部门提出改善措施依《 纠 正与预防措施程序》作出修正。 流程 评估中，发现流程失效导致的文件与资料变更依《 文件与资料控制程序 》执行。 ： 纠 正与预防措施程序 文件与资料控制程序 文件标题 质 量 手 册 文件编号 GDM001 版本 /次 制订部门 管理代表 修 订日期 20xx1013 页 次 28/42 产品实现 客户的相关流程 ：确保客户的需求经本公司鉴别与审查后，能符合双方的需求。 ：本公司所有客户需求的鉴别与审查均适用之。 ： 业 务 部 ： 主导订单及客户相关要求的 审查、 沟通 及 记录的保存。 相 关 部门：客户需求确认。 ： 与产品有关的要求的确定 ： 营业部 应组织相关部门对客户需求的 产品的要求进行确定 ，确定的内容包括： a) 顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求； b) 顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求； c) 与产品有关的法律法规要求； d) 组织确定的任何附加要求。 详见 《 合同评审 程序》。 与产品有关的要求的 审查： 营业部 应组织相关部门在向顾客作出提供产品的承诺之前 对 产品有关的要求 进行 审查，并确保： a) 产品要求得 到规定； b) 与以前表述不一致的合同或订单要求已予解决； c) 组织有能力满足规定的要求。 ▲评审结果以在客户的订单上由参与评审的部门主管签名确认为准。 如评审不通过，由 营业部 主导与客户沟通，沟通的结果由 营业部 员。