海尔公司北京工贸配送、工贸财务、工贸正品退货工作流程(编辑修改稿)

海尔公司北京工贸配送、工贸财务、工贸正品退货工作流程(编辑修改稿)内容摘要：

9：开票 10：可以提货。 开始 客户要求提货 进入开票室 查看库存台帐 是否有货 是 否 结束 填写提货申请单 到开票员处 子帐上是否有钱 且总帐不欠款 进入客户的总帐户 进入客户子帐户（如：冰箱、空调、综合等共 9个）。 是 否 其它子帐上是否有钱 否 结束 是 是否愿意转帐提货 否 是 开发票 可以提货 结束 商流分销系统业务流程（ ） 共 197 页，第 10 页 北京工贸正品退货工作流程 文件号： 版本： 20xx02020 生效日期： 20xx 年 3月 20 日 编 写 人：郑磊 流程所有人：赵瑞杰 所属部门：北京工贸 商流分销系统业务流程（ ） 共 197 页，第 11 页 一、版本控制 : 文档管理 合理地管理业务流程的主文档，确保文档版本的及时更新，同时保证备份文档和原文档的一致性。 版本管理 版本修订日期： 生效日期 20xx年 2月 20日 版本 生效日期 变更内容 编制人 20xx年 3月 18日 文档审批 本版本由以下领导审批： 姓名 职位 签名 日期 赵瑞杰 北京工贸经理 李国建 华北事业部部长 文档分发管理 本文档分发至 以下人员： 姓名 职位 3）描述点： 1 名称： 北京工贸配送管理流程 1 关键控制点（ CCP）： 1 流程定义： ： 本流程主要对工贸的正品退库流程进行了介绍。 ： 商流分销系统业务流程（ ） 共 197 页，第 12 页 ： 本流程适用于各工贸公司 /人员： 客户、售后检查站、结算中心、仓库 ： 3..6信息产出： ： （参见附图） （参见附图） 1 报告具体需求 1 权限 设置 职位 权限 商流本部长 用户使用的所有权限。 职能部长 除本部长之外的所有权限。 事业部长 批示各地工贸和事业部的权限。 工贸经理 批示各地工贸的权限。 结算中心 录入的权限。 商流分销系统业务流程（ ） 共 197 页，第 13 页 北京工贸正品退库工作流程 客户 领导 售后检查站 结算中心 仓库 备注 开始 客户将货物提走 客户提出申请要求退库 领导进行审批 是否同意 是 否 结束 要将货物送到售后检查站进行审核 进行审核 是否为正品 是 开出检验证明 客户凭证明到仓库退库 仓库开入库单给商场 商场凭入库单到税务局办理退税 开退税证明 凭退税证明到结算中心办理冲红 给客户开出发票 结束 商流分销系统业务流程（ ） 共 197 页，第 14 页 北京工贸工程工作流程 文件号： 版本： 20xx02020 生效日期： 20xx 年 3月 20 日 编 写 人：郑磊 流程所有人：赵瑞杰。