泰康聚氨酯泡绵公司质量管理手册(编辑修改稿)

泰康聚氨酯泡绵公司质量管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

★ 负责统筹质量体系文件的编写、审核、发放及更改的管理； ★ 负责审查质量趋势。 ★ 负责汇报质量体系运作情况，以供管理评审和作为改进质量管理体系的基础。 泰康泡绵 质量手册 编码： X00300 第 12 页 共 25 页 ★ 负责质量管理体系有关事宜及与外部各方的联络和保持工作； ★ 负责领导组织内部质量管理体系审核工作； ★ 负责所辖部门的体系建立、实施和保持工作； ★ 负责向总经理汇报工作。 业务部 ★ 制定公司的销售计划，并负责组织实施； ★ 负责产品销售并定时定期回笼资金； ★ 掌握公司产品的供求情况，进行合理调配、合理库存，保证产品正常发货。 ★ 负责组织合同或订单的评审工作。 ★ 负责建立客户档案和清单； ★ 负责客户意见接收和信息传递反馈工作 ,了解顾客满意情况； ★ 收集市场信息，提供生产部门计划生产； ★ 收集产品不良反应信息，客户投诉，报告 品 质部； ★ 建立完整的全过程的销售记录（从记录中可能追查每批产品的售出情况，必要时能及时追回或全部追回）并保存； ★ 售后 服务； ★ 客户满意度的调查； ★ 做好本部门的卫生安全工作； ★ 完成管理层布置的其他任务。 品质部 ★ 制定质量管理和检验人员职责； ★ 制定和修订物料、中间产品和成品的内控标准； ★ 制定和修订检验操作规程； ★ 制定取样和留样制度，建立质量档案； ★ 对物料、中间产品和成品进行取样、检验和留样，并做好检验记录，出具检验报告书； ★ 决定物料和中间产品的使用； ★ 审核成品发放前批生产记录和生产全过程，决定成品发放； ★ 对产品生产全过程的质量监控点进行监控，保证不合格 品不流入下工序； ★ 严格控制环境卫生、工艺卫生和人员卫生，监督各项卫生、质量管理文件的实施、执行； ★ 复核清场情况，检查生产前准备工作； ★ 审核不合格品处理程序，制定不合格品的处理办法； 泰康泡绵 质量手册 编码： X00300 第 13 页 共 25 页 ★ 会同有关部门对主要物料供应商质量体系进行评估； ★ 凡与产品质量直接相关及与 GMP 管理相关的管理规程，必须经质管部门审核； ★ 质量管理体系文件的控制； ★ 牵头进行用户访问、处理质量投诉、不良反应报告、质量问题退货及产品收回等工作； ★ 组织企业进行 GMP 自检； ★ 完成公司领导布置的其他工作。 采购部 ★ 根据采购规程采购价格合理的村料； ★ 负责供应商的选择、评估与定期评估； ★ 负责供应商意见接收和信息传递反馈工作； ★ 完成管理层布置的其他工作。 财务部 ★ 贯彻执行财务部颁发《企业财务通则》和《企业会计准则》，严格遵守《会计法》。 ★ 制定公司的财务管理制度、财务核算方法和财务核算程序。 ★ 组织资金供应，合理使用资金，提高资金利用效果，满足生产经营活动资金需要。 ★ 真实反映财务结果，对违反财经纪律、财务制度的问题，及时发现和纠正，对拒 不接受意见的报请总经理处理。 ★ 定期分析财务指标完成情况，发现管理中的不足，提出改善经营管理建议和措施。 ★ 参加经营管理会议，运用财务核算资料，每季定期分析经济结果，为领导提供可靠信息，预测经济前景，当好参谋。 ★ 不断加强部门的业务学习，提高业务素质，跟上时代对财务核算的要求。 ★ 每季做一次由下至上的财务收支预算。 ★ 组织编制好相关月财务报表，并规定时间编制好各类统计报表。 ★ 加强生产成本核算，对生产成本和财务经营情况和业务员所支的各项销售费用进行分析，提出建设性建议。 关务部 ★ 负责出口产品报关、运送工作； ★ 负责进口物料报关、提货工作； ★ 负责监察进口物料及出口成品的物料平衡； ★ 负责向总经理汇报工作。 资讯部 泰康泡绵 质量手册 编码： X00300 第 14 页 共 25 页 ★ 负责公司电脑网络系统和电子设备的维护与监控； ★ 负责公司产品包装与宣传资料的设计； ★ 负责向总经理汇报工作。 审计部 ★ 负责审核物料的使用情况，保证物料的合理； ★ 负责审核生产车间生产情况，如发现异常及时上报； ★ 负责对合理使用公司资料提出可行性建议，节省公司成本 ，提高效益； ★ 负责向总经理汇报工作。 实验室 ★ 负责技术改进、工艺改良工作； ★ 负责产品开发工作； ★ 负责产品开发、技术改进、工艺改良的结果总结和汇报工作； ★ 制定并执行检验用设备、仪器、试剂、试液、标准品（对照品）、滴定液、培养基等管理规程； ★ 对原料、中间产品及成品留样进行留样观察或加速破坏试验，并出具留样观察小结及总结报告； ★ 评价原料、中间产品及成品的质量稳定性，为确定物料储存期、产品有效期提供数据； ★ 监测洁净区的尘埃粒子和微生物数； ★ 监测工艺用水的质量情况； 做好本部门的卫生安全工作； 机电 部 ★ 合理利用部门人力资源和设备仪器资源； ★ 建立公司预防维修系统和备件系统，确保设备以最低故障率运行； ★ 确保公司所有公用系统按 GMP 及有关行业标准正常运行； ★ 确保新项目、大修项目的顺利安全地进行； ★ 与其它部门配合，落实降低费用和质量改进涉及到的工程项目； ★ 按国家法规及地方法规对公司各环节的安全进行监控，以达到工厂设计的安全目标，确保全体人员和资产的安全； ★ 按国家法规及地方法规对“三废”处理进行监测控制，进行必要的设备设施改造项目，确保公司所涉及的环境符合要求； ★ 做好卫生安全工作； 泰康泡绵 质量手册 编码： X00300 第 15 页 共 25 页 ★ 完成管理层布置的其他工作。 生 管 部 ★ 合理利用部门人力资源和设备仪器资源； ★ 控制部门预算， 按批准的生产周期、收率、原辅料消耗和生产成本以最低的生产成本满足生产需求 ； ★ 根据市场预测，制定公司年度、月度生产计划，颁布生产指令；按月度生产计划 有效组织生产安排（包括 车间设备使用和人力资源调配）； ★ 组织均衡生产，负责现场生产环境、工艺 、人员卫生控制及安全管理； ★ 遵守质量管理体系要求及其工艺文件的要求； ★ 按公司规定的程序进行工艺及文件的修改及变更； ★ 按 质量管理体系 要求组织生产，防止 产 品污染、混淆及差错，使生产过程始终处于受控状态，保证生产出合格的 产 品； ★ 组织工艺验证，检查工艺执行情况，解决影响产品的工艺技术问题； ★ 及时有效地解决生产中出现的各种问题，及时采纳合理化建议，保证设备运行和产品质量得到不断改进，达到最小成本，最大效益； ★ 建立车间员工培训计划，确保车间内各层次和各班组之间能很好的交流； ★ 完 成管理层布置的其他工作。 人 事 部 ★ 负责人员招聘工作。 ★ 负责人事培训工作。 ★ 负责员工体检工作； ★ 负责人事档案管理工作； ★ 负责人事调动工作； ★ 负责人事职位任免工作； ★ 负责员工工资、奖金工作； ★ 负责劳动合同工作； ★ 负责与劳动部门联系沟通工作； ★ 负责员工考勤工作； ★ 做好卫生安全工作； ★ 负责工厂的后勤管理（餐厅、宿舍）和安全保卫； ★ 负责员工工伤急救管理； 泰康泡绵 质量手册 编码： X00300 第 16 页 共 25 页 ★ 公共环境卫生管理； ★ 负责工服、 劳保福利管理； ★ 做好本部门的卫生安全工作； ★ 负责向总经理汇报相关工作。 具体各岗位职责、权限详见 各级人员质量责任制 《岗位 职责 》。 内部沟通：对质量管理体系的不同层次和职能间的关系 ,总经理及其领导的管理层，须不断探索与改进公司内部管理模式，通过人性化的管理。