河南高速公路公司下属公司目标绩效考核管理办法(编辑修改稿)

河南高速公路公司下属公司目标绩效考核管理办法(编辑修改稿)内容摘要：

档案 管理 15分 日常巡查记录齐全 档案完整，无丢失损坏 巡查记录不全， 1次扣 1分 档案管理不规范 1处扣 1分 总分 100分 考核人： （二）专业部门 本办法中的专业部门包括经 营管理部、养护工程管理部、路产管理部、财务资产部和交通机电运营维护中心。 表 4－ 2－ 1 征收工作考核检查表（经营管理部） 公司名称： 考核期间： 年 月 考 核 内 容 考 核 标 准 评 分 标 准 加扣分情况 合计 得分 征 收 计划 完 成情况 100分 年度通行费征收计划完成情况 完成免征率控制指标 未完成 1％扣 10分，每超 5％加 2分，最多加 10分 每超过 1％，扣 2分 考核人： 表 4－ 2－ 2 养护工作考核检查表（养护工程管理 部） 公司名称： 考核期间： 年 月 考 核 内 容 考 核 标 准 评 分 标 准 加扣分情况 合计 得分 计划完成情况 30分 “养护指导性计划”规定工作按时完成 “养护指导性计划”规定工作施工质量良好 超额完成计划工程量的 20%（含 20%）加 8分 完成计划工程量的 100%，得满分 30分 完成计划工程量的 80%以上，得 24分 完成工程量低于计划工程量的 80%，不得分 有一处质量不合格扣 2分。 有一处统计数量与现场不付，扣 3分 病害 处理 70分 路面无 路面局部无沉陷（深 3cm 以上） 无路面、桥头明显跳车 有一处不合格扣 2分 总分 100分 考核人： 表 4－ 2－ 3 路产工作考核检查表（路产管理部） 公司名称： 考核期间： 年 月 考 核 内 容 考 核 标 准 评 分 标 准 加扣分情况 合计 得分 目标 完成 70分 及时检查路政案件，全面完成路政案件结案工作，路政案件的结案率达到 95%以上，路产索赔率90%以上 结案率每下 降 1 个百分点扣 5分。 索赔率每下降 1个百分点扣5分 路产路权维护 30分 路面整洁无废弃积堆物，辖区控制区内无摆摊设点、倾倒垃圾、设置棚屋、挖沟引水、违章种植等现象 辖区建筑控制区内无违章设置的标语、广告牌、标牌 辖区内施工现场、养护作业现场管理规范，辖区内严防堵车制订的保通预案建全可行，发现堵车能及时赶到现场并及时疏导，确保道路安全畅通 每发现一处扣 1分 每发现有违章设置的标语、广告牌、标牌的扣 2分 凡发现施工现场、养护作业现场管理不规范的，每处扣 1分，辖区内发生堵车，造成堵车10 辆以上的每处扣 2 分。 对于未及时采取措施，造成阻车并被新闻媒体暴光或造成社会影响的每次扣 2分 考核人： 表 4－ 2－ 4 财务工作考核检查表（财务资产部） 公司名称： 考核期间： 年 月 考 核 内 容 考 核 标 准 评 分 标 准 加扣分情况 合计 得分 财务工作完成情况 50分 预算执行情况 及时做好省公司和财务资产部布置的各项工作，根据财务资产部的要求按时上报各种报表和资料，保证报表及资料数据的真实、准确 按省公司要求准时、全额上解通行费收入 按财务资产部的要求核定备用金，多余存量资金及时上交省公司 财务工作中无违法违纪和重大失误 资产管理规范 未制定预算实施方案扣 3分，发现有擅自预算外支付情况的，每笔扣 2分 未按要求上报报表及材料的，每次扣 1分，不报的扣 3分，瞒报的扣 5分。 其它任务按平时考核打分 未按要求上解通行费的，每晚一天扣 1分 每星期进行检查，超出核定备用金不高于 5%得 10分，超出5%20%的扣 3分， 20%30%的扣5分， 30%50%的扣 8分， 50%以上的扣 10分；每上交多余存量资金 50万元加 1分，季度考核得分按每周得分的平均分 经确认有违法违纪或重大失误，本项不得分 有一处不符合规定扣 1分，经确认有重大资产流失情况，本项不得分 财务岗位、制度建设 10分 各项财务内部管理制度健全完整 财务人员皆具备任职资格 按照检查情况打分，每发现有一项不符合要求 扣 2分，扣完为止 会计基础工作规范化30分 入账的原始凭证合法合规，签字齐全，审核无误 会计凭证的要素齐全，科目正确，账簿登记及时 凭证、账簿、报表装订整齐，符合规定 认真执行内部控制制度 会计档案的保管、借阅、销毁制度完备 根据检查情况打分，每发现一项不符合要求扣 1分，扣完为止 合理使用资金10分 支付的审批权限及程序完备 有无挪用专项资金现象 严格资金管理制度，确保资金安全的措施到位 根据考核检查情况打分 总分 100分 考核人： 表 4－ 2－ 5 交通机电运营工作考核检查表（交通机电运营维护中心） 公司名称： 考 核期间： 年 月 考 核 内 容 考 核 标 准 评 分 标 准 加扣分情况 合计 得分 监控 系统 20 可变情报板（包括大型、 F形、小型） 显示单元可按操作指令正常显示，无明显失控点，机箱外观完好、可正常存储各种显示信息 通信正常 支撑结构件外观完好，无明显锈蚀 电力、信号手孔井盖完好，井内无积水、无杂物 不达标准每处次扣5分 通信 系统 25 通信机房（含无人站）设备及网络维护 按规定建立通信系统设备台账、维护记录、申告和故障报告或记录，报表齐全、及时上报 通信系统工作正常，设备无故障报警、各通信链路畅通 内线电话完好率 98％以上 机房内线缆（槽）整齐有序，标识清晰 机房环境、照明达标、设备保养到位等 竖井整洁，入局井无积水、线缆杂乱等现象 无台账、记录、报表缺项每项次扣 5分 无。