qadb新供应商实地评鉴作业流程a

qadb新供应商实地评鉴作业流程a内容摘要：

NG 鑑 表 業評 鑑 表 鑑 報告 4. 新供應商實地評 鑑總結 報告 應商專業評鑑表 之開發申請及初審評估報告 表 . 單 . /檢測設備清單 廠商 初審 新廠商 開發申 請提出 收集廠 商基本 資料 匯總評 鑑 報告 新廠商 開發申 請提出 決議 實地 評鑑 淘汰 廠商 整改 改善 零件處登錄於合格供應商名錄 附件一 :新供應商實地評 鑑 表 新供應商實地評 鑑 表 版本 :03 評 鑑 主題 (一 ):品質管理系統 評 鑑 日期 : 稽核員 : 項次 評 鑑 項目 評 鑑 得分 0~3,NA 備 注 1 ISO9000(或 QS9000)證書及有效性 (若無證書或證書過期 ,整個品質系統評為零分 ) 2 品質手冊與現行系統是否一致 3 公司組織架構是否健全、良好 4 是否建立品質方針 5 品質方針是否得到工廠最高主管的認可和批准 6 品質方針於工廠內部是否被了解，並在公司已水平展開執行和維護 7 公司是否指派管理代表 ,其責任和職權為確保品質經營系統執行和維護 8 公司有多少內審員，是否經過內審員培訓，公司是否確保其有能力、時間驗證體系之符合性、運行之有效性、適宜性。 9 有無規定各崗位人員所需的教育、經驗、技能和培訓 10 是否明確各崗位的工作職責 11 公司是否建立品質系統文件及程序書和工 作指導書 12 程序書和工作指導書是否有效執行 (員工需要時是否隨手可得 ) 內部審核 13 內部品質稽核是否依照品質目標、客戶需求、生產需求和 ISO 要求執行 4 內審的計劃和執行是否得到工廠最高主管的批准 15 有無規定內審的頻率、步驟和方法 16 內審記錄是否完整 (計劃、通知、檢查表、結果報告 ) 17 內審問題點有無臨時對策、長期對策及對策有效性驗證 品質目標 : 18 有無制定年度品質目標 19 品質目標是否依照客戶要求、品質方針、工廠發展、 持續改善制定 20 品質目標的公佈 (傳達、宣導與理解 ) 21 每月是否對品質目標進行統計、分析與對策 22 是否定期進行品質目標檢討 23 未達標的品質目標是否進行改善追蹤與效果驗證 FORM NO:QADB0501C附件一 :新供應商實地評 鑑 表 新供應商實地評 鑑 表 版本 :03 評 鑑 主題 (一 ):品質管理系統 評 鑑 日期 : 稽核員 : 項次 評 鑑 項目 評 鑑 得分 0~3,NA 備 注 矯正措施和預防措施 : 24 有無規定矯正措施和預防措施的時機、方法和責任人等 25 是否建立矯正、預防措施報告及改善追蹤表進行追蹤 26 改善活動是否包含長期根本原因改善行動及短期的矯正措施 27 預防措施是否有效防止相似的不合要求的情形 28 改善行動報告是否被相關權責單位審查和認可 29 矯正措施是否得到改善效果驗證 管理評審 : 30 有無規定管理評審的頻率、步驟和方法 31 公司實施管理審查須確認品質 經營系統的適當性和有效性 ( 如品質系統是否有符合客戶需求 ) 32 管理評審的輸入是否包括 c.過程業績和產品符合性 往管理評審的跟蹤措施 變更、改進的建議 33 管理評審之輸出是否傳達到相關單位實施 34 是否有管理審查的維護記錄 ?(通知、輸入、輸出、總結報告 ) 數據分析 : 35 是否規定哪些品質數據需進行收集與分析 36 是否規定品質數據收集與分析的時機、方法和責 任人等 37 有無落實執行品質數據的收集、分析和處理 總計 FORM NO:QADB0501C 附件一 :新供應商實地評 鑑 表 新供應商實地評 鑑 表 版本 :03 評 鑑 主題 (二 ):文件管理 評 鑑 日期 : 稽核員 : 項次 評 鑑 項目 評 鑑 得分 0~3,NA 備 注 1 有無建立 文件總覽表 ,並定期修改 2 文件總覽表是否分發給相關部門 3 有無規定 文件 之審核權限及發布前是否有經授權人員審核 4 所有品質文件 (品管流程 /SOP)有否在使用前經由權責人更審及批准 5 有無 文件分發 記錄 6 有無 文件回收 記錄 7 有無 文件修訂申請 記錄 8 有無建立 外來文件總覽表 ,並定期修改 9 外來文件是否得到標示和控制 10 文件 (含記錄 )是否易於檢索 11 有無規定記錄的保存期限及環境 12 各現場所使用之 受控文件是否為最新版本 13 有無文件化的文件管制程序明確定義管制文件範圍並保證管制文件確實受控 14 有無工程變更管制系統、工程變更在實施前是否經授權人員審核通過並及時發布到使用場所 15 有無客戶產品標準及工程變更轉化系統以保證客戶標準或工程變更能夠及時被使用場所 (檢驗、生產 )得到並執行 16 文件有無及時進行修正 ,現行文件規定與實際運作是否一致。