汤菲胶合板、木制品公司iso质量管理手册(编辑修改稿)

汤菲胶合板、木制品公司iso质量管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

第 17 页 共 34 页 行政部 做好员工教育、培训、技能和经验的记录，建立档案，包括对培训措施有效性的评价。 各部门保持本部门员工的教育、培训、技能和经验档案。 基础设施 本公司所确定并维护的基础设施包括： a. 建筑物、工作场所和相关的设施； b. 过程设备（硬件和软件）； c. 支持性服务（如运输或通讯）。 各使用和管理部门根据实际制订相关操作规程和维修保养计划，管理并维护 建筑物、工作场所和相关的设施。 行政部 负责现场管理、能源管理的检查和考核。 生产部 负责安全管理、能源管理。 品保部负责工艺卫生管理、检查和考核。 总经办负责公司的安全管理，搞好公司区环境卫生 和卫生防疫。 行政部 负责劳动纪律的检查、考核，负责公司内治安，保持良好的工作秩序。 各部门负责本部门设施、设备的日常维护，负责本部门各项管理的检查和考核。 制定并执行《基础设施 和工作环境 管理程序》，管理过程设备。 生产部 负责过程设备的提供、管理、检查和考核。 生产部 负责设备的更新、改造，购置、安装和验收，及设备的计划检修与维护和技术改造项目的管理。 生产部 负责设备固定资产、重点设备、设备备品备件的管理，并负责处理设备事故。 生产部 会同品保部和使用部门制定并审核操作规程，并负责设备技术资料的管理。 各部门负责本部门设备的日常维护、润滑和维修。 支持性服务的维护执行相应的管理规定和操作规程。 工作环境 /卫生防疫 公司根据工作 特点结合国家相应法律法规或标准识别、确定必要的工作环境，并对其进行管理，以确保工作环境符合产品实现或工作要求。 专用的生产加工区域，环境应整洁、卫生，无边、角料等杂物的长期存放；专用的包装场所，包装场所有纱门、窗等防虫、防霉设施，环境整洁。 现场标识 应清晰包括 状态标识、产品标识、批次标识、区域标识、 设备标识、“ outdoor use only” 标识等。 清洁生产 5S 管理，专用的生产加工区域，环境应整洁、卫生，无边、角料等杂物的文件编号： QT/S01 质量管理手册 青岛汤菲木制品有限公司 第 18 页 共 34 页 长期存放；专用的包装场所，包装场所有纱门、窗等防虫、防霉设施，环境整洁。 库房、 实验室环境要求、现场安全要求等。 工作环境的要求执行卫生 防疫制度。 7 产品实现 产品实现的策划 策划和开发产品实现所需的过程，包括以下方面的内容： ； ，管理并控制这些过程，确定过程所需的文件和资源； 、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则； ，以提供产品满足要求的证据。 产品实现的策划输出适于本公司的运作形式。 应 对首次使用的原料、新工艺和新配方等 进行试制，并进行安全卫生控制项目的检测。 与顾客有关的过程 与产品有关的要求的确定 本公司与产品有关的要求包括： A）顾客在合同中明示的要求，如产品质量、价格、交付方式、支持服务等； B）通常隐含的要求； C）本公司适用的法律法规的要求； D）其它附加的要求。 本公司产品要求主要由 营销部 和品保部负责搜集资料， 营销部 负责全面汇总、分析，并形成新产品开发建议书，提报公司研究决定。 与产品有关的要求的评审 公司制定相应的合同管理办法，对与产品有关的要求进 行评审。 评审应在对顾客作出承诺之前进行（如：提交标书、接受合同或定单及接收合同或定单的更改），需各部门参与评审的主动送审，确保： a）产品要求得到规定； b）任何与以前表述不一致的合同或定单的要求已经统一； c）单位有能力满足规定的要求； d）无法律风险。 文件编号： QT/S01 质量管理手册 青岛汤菲木制品有限公司 第 19 页 共 34 页 评审的结果以及评审所引发的相关措施，由对口业务部门予以记录保存，并传递到相关部门。 当顾客以电话或口头提出要求时，对口业务部门应作好记录并采取相应措施对顾客要求进行确认。 若产品要求发生变更，应对产品要求重新进行评审，修改相关文件，并将变更要求采用书 面形式（变更通知单等）及时传递到相关部门或人员，确保更改得到理解并执行。 合同签定与管理 : a）合同评审后，合同由法定代表人或授权委托代理人签定； b）公司指定合同管理部门，统一合同编号，建立合同台帐，加强合同管理与存档。 顾客沟通 对口业务部门结合自己的实际情况，明确与顾客沟通的渠道和方式，并及时做好与顾客之间的沟通 沟通中应对如下内容进行确定并实施： a）产品信息； b）问询、合同或定单的处理，包括对其的修改； c）对顾客的意见、建议等反馈或抱怨（包括投诉）的处理情况。 d） 公司 为顾客提供的 相关服务的实施情况等。 设计和开发 a） 品保部负责根据公司 营销部 下达的设计开发任务书和技术标准，组织新品种和新包装产品的设计生产； b） 必要时，品保部可先研究开发出领先的新产品进行贮备，市场需要时随时提供。 c） 超出顾客期望，领先市场，品保部研发新产品引导消费。 d） 生产部 负责配合品保部工作。 设计和开发策划 a)公司 营销部 市场科负责对设计开发进行策划，品保部根据策划方案进行具体的操作和控制。 b)必要时，品保部可以先研究开发出领先的新产品进行贮备，市场需要时随时提供，或者超出顾客期望， 先开发出新产品引导消费者。 设计和开发输入 新上产品研制开发策划时，应对与产品要求有关的如下内容进行确定并输入： a）产品的功能和性能等质量要求（包括顾客对产品的要求、产品评审的结果以及 组织自文件编号： QT/S01 质量管理手册 青岛汤菲木制品有限公司 第 20 页 共 34 页 己对产品提出的相关要求等）； b）相关的法律法规要求； （如 输入国及我国技术规范的强制性要求 ） c）适用时，以前类似产品设计提供的信息； d）设计和开发所必需的其它要求。 设计和开发的输入应形成记录予以保存。 设计和开发的输入应进行评审，确保输入是充分与适宜的。 设计输入要求应完整、清楚、条理且不自相矛盾。 设计和开发输出 设计和开发的输出要形成 文件 ，并以能够对照设计输入要求进行验证的方式提出。 设计和开发的输出形成文件后应予以评审，确保其是充分的与适宜的，并应在实施前得到分管负责人的批准。 设计和开发输出应满足如下要求： a）满足设计和开发输入的要求； b）为采购、生产和服务提供适当的信息（如采购标准、图纸及工艺等）； c）产品接收准则（验收标准）； d）规定对产品的安全和正常使用所必需的产品特性（如操作、贮存条件与期限、搬运、维护、处置等要求）。 注：新产品包括生产的非常规产品与转型产品。 设 计和开发评审 在新产品研发的适宜阶段，对设计和开发应进行系统的评审，以便： a）评价设计和开发的结果是否能够满足规定要求； b）找出研发过程中存在的问题并提出相应的纠正或预防措施进行纠正或预防。 设计和开发的评审应有相关部门的代表参加，必要时聘请外部专家。 评审的结果及引发的任何必要措施均应记录并予以保存。 设计和开发验证 在设计和开发的适当阶段，要对设计和开发进行验证，确保设计和开发的输出满足输入的要求，避免由于设计论证不足和考虑不周延误时间、造成损失或在产品投产后和使用中发生问题。 设计验证除实 施设计评审外，还可包括以下活动： a）将新设计与已经证实的类似的设计进行比较； b）进行试验和证实； 文件编号： QT/S01 质量管理手册 青岛汤菲木制品有限公司 第 21 页 共 34 页 c）审查设计完成后的文件； d）其它有效方法。 验证结果及任何必要措施的均应记录并保存。 设计和开发确认 为确保产品能够满足规定的使用要求或已知的预期用途的要求，应依据策划的安排对设计和开发进行确认。 确认应在产品交付或实施之前完成。 确认结果及任何必要措施的记录应予以保存。 设计和开发更改的控制 组织应按照规定期限或市场需求信息及顾客要求，对产品的设计和开发进行评审，必要时进行更改。 设计和开发的更改必须重新进行评审、验证和确认，并且在实施前得到批准。 设计和开发更改的评审应包括评价这些更改对已交付产品及其组成部分的影响。 设计和开发的更改评审结果及任何必要措施均应进行记录并保存。 采购 采购过程 制定并执行《采购管理程序》，确保采购的产品符合规定的采购要求 ，制定《合格供方评价标准》，对供方进行选择、评价和重新评价，并建立和合格供方名单和档案。 对供方及采购的产品控制的类型和程度取决于采购产品对随后的产品实现或最终产品的影响。 公司对半成品、成品加工的外包 ，应选择取得检验检疫机构备案登记的外包方并有效控制；选择的外包方应经评价、确认。 生产原材料、包装物料等方面物资的采购由物流部负责。 物流部采购范围外的物资由各部门根据采购裁决和预算自行采购。 物流部和有关部门按自己的责权范围负责制定选择、评价和重新评价供方的准则。 物流部和有关部门负责组织按供方提供产品的能力对供方进行选择和评价，确认合格供方。 物流部和有关部门定期组织对合格供方进行重新评价选择。 物流部和有关部门保存 评价结果和有关措施及所采购物资的供货记录。 采购原辅料是，应关注其安全性和疫情情况。 采购信息 采购信息应表述拟采购的产品，如名称、规格、技术规范等。 采购信息适当时包括： 文件编号： QT/S01 质量管理手册 青岛汤菲木制品有限公司 第 22 页 共 34 页 a. 对产品、程序、过程和设备的批准要求； b. 人员资格的要求； c. 质量管理体系的要求。 在与供方沟通前，确保所规定的采购要求是充分和适宜的。 采购产品的验证 建立并实施检验或其他必要的活动，以确保采购的产品满足规定的采购要求。 应依据输入国和我国的标准建立采购原辅料等产品的进厂验收制度和验收标准（包含安全卫生和疫病疫情等要求），采购符合验收标 准的原辅料等产品，依据验收标准对采购产品进行检验。 采购物资需在供方现场实施验证时，通过采购合同做出验证的安排和规定产品放行的方法。 公司采购物资由物流部会同有关部门接货，物资进公司的验证由物流部通知品保部按要求进行。 对外包方加工的成品、半成品 也 应按照输入国标准 /我国标准进行检验验证，并有相应记录，确保其符合标准要求。 生产 和服务提供 生产和服务提供的控制 应根据生产工艺要求和产品质量动态识别，确定产品质量安全关键控制点（特别是安全卫生和疫情防控），制订控制程序并有效实施。 策划并在受控条件下进行 木制品 生产，受控条件包括： a. 获得表述产品特性的信息； b. 必要时，获得作业指导书； c. 使用适宜的设备； d. 获得和使用监视和测量装置； e. 实施监视和测量； 尤其 应对关键控制点的关键生产工艺参数，如温度、时间、添加剂量值等进行有效控制并记录。 f. 放行、交付和交付后活动的实施。 公司根据生产管理要求，制定生产 管理制度、 作业指导书或操作规程、产品检验标准、安全生产管理、设备及监视测量装置管理、设备操作规程、各种应急预案、产品质量计划等方面的要求。 品保部负责贯彻执行公司制订的工艺标准，并对工艺的执行情况进行监督、检查、文件编号： QT/S01 质量管理手册 青岛汤菲木制品有限公司。