质量手册(系统集成)

质量手册(系统集成)内容摘要：

并按照程序文件规定执行。 168。 日常工作中内、外部质量审核的结果；168。 顾客服务及顾客投诉情况，如顾客满意度调查、投诉分析、差错统计、验收情况等；168。 产品和服务质量，主要是不合格品的控制情况；168。 持续改进的实施情况及效果，包括上次管理评审改进措施的实施及验证情况；168。 质量管理体系运行中存在的问题；168。 质量方针、目标的实现情况，质量目标修订建议及依据；168。 现行组织机构设置、资源配置状况等。 168。 对影响质量方针、目标及质量管理体系适宜性和有效性的问题，提出明确的改进要求；168。 对与顾客要求有关的产品和服务，完善保证措施，进一步改进产品和服务质量；168。 对活动的所需资源予以确认与保证。 168。 人事行政部负责保存管理评审产生的相关记录。 文件名称文件编号文件类别文件归口管理部门管理评审控制程序BFBY/CX03程序文件人事行政部6 资源管理过程公司确保为所有质量管理活动提供有效的资源保证。 包括人力、物力、财力和基础环境设施、工作环境等。 168。 人力资源的能力培养是至关重要的，包括技术能力、专项能力、管理能力、自我管理能力和质量管理能力，这些能力在质量管理体系下，通过培训、教育、总结、交流和实践来形成。 168。 为确保所有从事与产品、服务质量有关的人员都具备相应的能力和资格开展工作，保证技术人力资源的合理使用，公司制订了岗位任职要求。 168。 人力资源涉及的主要活动是：员工培训、培养，员工日常管理，技术人力资源的配备和控制。 、意识的培训 培训目的168。 保证所有从事影响产品和服务质量工作的人员，都具备相应资格和能力；168。 保持和提高员工对质量管理体系的认识，增强其落实质量管理体系要求的自觉性。 168。 对培训后仍不能达到要求的人员进行转岗再分配。 168。 对已确认不适合在公司工作的人员予以辞退。 培训对象根据员工岗位职责的要求，人事行政部制定《员工培训制度》，明确各岗位培训需求：168。 所有员工都要进行针对质量管理体系的培训，强化质量管理意识；168。 根据不同岗位的技能要求，对新员工进行上岗前培训；168。 专业人员(技术、销售、管理等)重点进行岗位技能和专业技术的培训。 培训实施168。 年初制订本公司年度培训计划，报总经理审批通过；168。 培训的具体组织实施由人事行政部负责；168。 培训结束后，需对培训进行有效性评价，作为以后培训安排、实施以及员工考评的参考借鉴；168。 培训过程中产生的所有记录由人事行政部负责记录和保存。 168。 建立人力资源库，及时了解每一个员工的信息；168。 对项目人员工作状况进行定期跟踪，合理使用和调配人力资源；168。 建立员工能力考评体系；168。 收集人才信息，建立人才储备库； 文件名称文件编号文件类别文件归口管理部门岗位任职要求BFBY/ZC01支持文件人事行政部员工培训制度BFBY/ZC0709支持文件人事行政部 系统集成部经理和各工程项目经理及软件研发部经理，要对部门和项目的基础设施情况负责。 包括：168。 保证工程和项目顺利实施的工作设备，如电脑、办公设备等；168。 与外部联络沟通的支持设施，如电话、网络等；168。 人事行政部负责日常办公设备设施的提供、维护等。 保障程序 □ 进入施工现场和工作现场前，要认真检查工作设备、仪器、工具、通讯设备是否完好，必要备件是否齐备 □ 建立“办公用品/办公设备管理制度”，以保障办公设施的使用能力。 施工现场环境必须做到井然有序，有条有理，并保证足够的安全通道，施工现场要满足施工所需各项技术条件和安全操作条件； 施工进场前检查是否满足施工条件；施工完毕，要及时清理现场，恢复原状； 公司内部工作环境必须做到安静、整洁、有序，建立“办公场所管理制度”。 7 产品实现过程 项目分类公司产品和服务的实现过程，是本公司的核心业务过程。 产品的实现主要通过项目实施过程体现，根据服务对象和顾客的不同，公司项目实施分为：168。 顾客为潜在用户时，即正处于项目研发阶段执行《项目管理控制程序》中《研发项目实施流程》；168。 顾客为现时用户时，执行应用产品和服务项目实施过程中的相关规定。 其中又包括：(a) 集成项目：代理软、硬件产品的安装、系统集成和维护服务，不涉及编码开发，主要是为顾客服务提供的过程；(b) 应用开发项目：采用适当开发工具，对最终交付系统进行编码开发并实现目标要求和功能的项目实施过程。 (c) 集成开发项目：以上两种项目形态的综合，即包括应用软件的开发又包括最终软、硬件系统的集成一体的项目实施过程。 项目实施均执行《项目管理控制程序》具体内容及要求，项目负责人在项目启动时，确定项目的实施过程及活动，阐明理由及原因，对项目实施流程进行选择及裁减，将该过程在《项目计划》中体现。 项目计划是本组织针对每一特定项目或合同的实施和提供过程和资源作出规定的质量计划。 项目计划应该体现如下内容：168。 产品和服务的质量目标和要求；168。 针对产品和服务确定过程、文件和资源的需求；168。 产品和服务所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接受准则；168。 为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。 相关文件文件名称文件编号文件类别文件归口管理部门BFBY/CX04项目管理控制程序程序文件软件研发部系统集成部168。 为保证项目的顺利进行与实施，在项目实施前应对顾客的要求进行充分的了解，对项目的实施地点和实施环境进行充分考察，其情况要向顾客反馈，并要取得一致的意见。 168。 对于本公司研究开发项目，在项目实施前应充分了解顾客的要求及有关规定。 168。 顾客有关要求，由销售人员负责与顾客进行协商确认，其基础资料由有关部门的技术人员提供。 168。 与产品有关的要求确定主要体现在投标书和合同中。 投标书/合同评审活动由销售部牵头组织，根据合同性质和类别的不同，评审人员由商务部、财务部和相关技术部门的有关人员参加。 评审方式可选用会议或会签的形式进行。 评审的主要内容有：168。 顾客要求已在标书/合同中得到充分表达，如有与顾客要求不一致的地方，已得到协商解决；168。 标书/合同中的有关内容在和供应商的合同中得到体现。 168。 公司有能力来满足顾客要求；168。 顾客有关部门和人员了解并同意投标书/合同中的有关内容；168。 潜在的风险得到认识，并制订了防范措施。 销售负责人根据评审结果进行处理：168。 评审完全通过，同意投标或形成并签订正式销售合同；168。 评审基本通过，与顾客进一步沟通协商，商谈结果须重新评审；168。 评审未通过，取消投标/合同。 168。 记录评审过程，保留评审记录，包括修改后再评审记录。 需要与顾客修订已生效的投标书或合同时，对修订内容须执行本程序规定的评审流程，修订的内容要及时、正确地通报有关职能部门。 168。 真实准确地编制印刷本公司的产品介绍及其他宣传资料，不得误导顾客；顾客意见反馈的处理，由各项目部负责，见《项目管理控制程序》、《售后服务控制程序》、《CASE管理系统操作程序》。 . 4相关文件文件名称文件编号文件类别文件归口管理部门BFBY/CX04项目管理控制程序程序文件软件研发部系统集成部BFBY/CX08售后服务控制程序程序文件软件研发部系统集成部BFBY/CX10CASE管理系统操作程序程序文件软件研发部系统集成部设计开发是把顾客的意向需求，正确的转换为可运行的产品形态，是产品和服务质量形成过程中的关键环节。 通过对设计开发过程的控制和验证，并拟定文件化的工作程序，以确保产品和服务的适用性，最大限度的满足顾客的要求。 公司软件研发部、系统集成部提供的产品和服务的设计开发过程，参照软件工程项目实施要求执行，基本流程主要有：策划准备、需求分析、开发设计、编码实现、测试和确认、试运行、验收、产品交付和服务等关键过程。 设计和开发策划，即策划准备阶段：项目负责人根据合同或调研活动的结果，确定产品初步需求及总体方案，建立项目目标和质量目标，考虑项目的组织形式和项目资源，明确内外接口，保证信息传递畅通，拟定项目实施相关的必要工作计划。 168。 项目负责人在征求本部门经理意见后，确定项目组织形式、参与人员以及其他资源需求。 168。 确定项目初步需求，即与顾客达成的一致协议或调研活动结果。 168。 项目负责人编制项目总体计划和质量计划，报本部门经理审批。 168。 项目负责人组织项目成员编制软件配置管理计划、测试计划等。 168。 项目负责人负责将批准后的计划发布到每一个项目成员处，保证计划的贯彻实施。 168。 在项目实施的过程中，根据各个阶段的具体要求，需要将计划内容进行相应的细化，主要通过阶段计划来实现。 设计和开发输入即需求分析阶段的活动内容：根据初步需求，进一步导出或细化业务需求，并以书面或原型的方式加以定义。 168。 本阶段的输入是前期已确认的相关需求，输出为需求规格说明书。 168。 需求分析工作小组负责对已有的需求进行分析及细化，并将结果文档化。 168。 项目负责人组织相关人员必要时共同对需求分析结果进行评审、确认，评审内容：(a) 客户或潜在客户需求的可追溯性和一致性；(b) 系统设计的可行性、可测性；(c) 系统操作和维护的可行性；(d) 是否符合相关的法律、法规要求规定。 168。 对已经确认的需求的更改、添加也应经过评审确认。 168。 项目组保存输出文档及相关评审记录。 设计和开发输出即开发设计、编码实现阶段：根据需求规格说明书，设计软件系统，以书面方式予以确认；并采用适当的开发环境和方法实现软件系统(如编码、定制等)的过程。 168。 本阶段的输入是已经确认的需求规格说明书，输出是设计说明书和源代码。 168。 项目组成员根据已有需求，以约定的设计表达方法描述软件系统，将设计文档化，形成设计说明书。 168。 项目组成员采用预定的编程工具和编程约定，依据设计说明书实现软件系统。 168。 项目负责人组织相关人员对输出结果(设计说明书及源代码)进行评审，评审内容：(a) 设计实现是否满足设计输入(需求规格说明书)的要求；(b) 设计方法和采用标准是否适宜；(c) 设计实现是否满足质量要求；等等。 168。 设计和开发评审是为了评价设计和开发满足质量要求的能力。 通过评审，对过程缺陷采取早期预防与纠正措施，使过程结果符合规定要求。 168。 设计和开发的评审要贯穿于需求分析、开发设计和编码设计等各个阶段。 为确保设计开发输出满足输入的要求，设计和开发的验证主。