求精缝制机械公司质量诚信体系管理制度手册(编辑修改稿)

求精缝制机械公司质量诚信体系管理制度手册(编辑修改稿)内容摘要：

e）处理与跟踪品质不能满足顾客的异常情况，处理质量投诉。 f）对不合格的评审、纠正、预防和控制，实施全面品质管理，持续提高产品品质。 g）负责对品质不良产品作原因分析和报告，并实施全程追溯和控制。 h）负责公司品质数据的收集、统计与分析，并 对重大质量事故作改进与跟踪处理，为质量诚信品质提供真 实可靠证据。 4． 2． 5 销售部 a）负责市场营销质量诚信策划、质量诚信广告策划、质量诚信开发质量诚信品牌维护与推广。 b）负责市场调研与分析，拓展市场，收集分析顾客和市场信息（包括顾客满意、相关法律法规），建立质量诚信销售网络、质量诚信销售渠道、质量诚信承诺、实施质量诚信销售策略。 c）组织落实本公司测评销售全过程工作，确保为顾客提供满意的服务。 d）组织顾客满意度调查，及时了解顾客对产品、服务质量的需求和期望、反馈、沟通顾客信息，反映公司质量诚信经营情况。 e）负责顾客产品要求确定、评审、沟通及销售合同管理。 f）负责销售和服务人员的质量诚信综合培训，以维护公司质量诚信经营形象。 4． 2． 6 生产 部 a）按企业质量诚信管理体系和质量管理体系等相关要求，组织车间生产计划、生产管理，确保保质保量及时完成质量诚信交付。 b）认真贯彻和落实公司企业质量诚信方针政策和目标。 c）负责对各工序质量控制点的控制 ，定期监测目标、指标与管理方案完成情况。 d） 负责设备维护、保养、记录等管理与控制。 e） 负责过程监视和测 量的管理，工艺技术的改进、纠正预防措施的实施和控制。 f） 负责公司的生产设备管理。 g）负责对下属质量诚信的综合培训及考核，不断提高质量诚信意识、综合管理水平。 4． 2． 7 技术 部 a）负责产品设计、研发、质量策划，确保产品满足顾客要求。 b）负责组织产品工艺改进、技术的创新和改进，确保产品符合要求。 c）负责制定和确定产品标准、加工方法与工艺、检验规范，为制造无质量缺陷产品提供依据。 d）负责 对加工方法、工艺、检测方法及检测结构的监督管理。 e）负责 主持重大不合格品评审和处置。 f） 负责组织处理重大质量问题、投诉、改进工作。 监督和评估相关部门纠正措施。 4． 2． 8 供应 部 a）贯彻本公司质量诚信方针和目标，负责选择和建立可靠稳定的质量诚信供应商。 b）负责对供应商质量诚信考核与评定，做好原材料采购质量诚信管理。 c）确保原材料、零部件到货的及时与质量的一次合格，达到质量诚信供应。 d）负责对供方产品不合格品的控制与处置。 浙江求精缝制机械有限公司 第七章 第 14 页 共 21 页 企业质量诚信管理职责 第一版 第 0 次修改 颁布日期： 20xx 年 5 月 10 日 4． 2． 9 售后服务部 a）负责终端顾客的真实信息的收集、处理、跟踪与反馈。 b）负责收集信息的评估，及时准确地反馈公司，做好记录。 c） 负责顾客回访、沟通交流 、受诉受理、投诉处理，确保顾客满意，做好记录。 d）负责 建立服务制度流程的建立，顾客档案记录与管理。 4． 2． 10 行政部 a）负责编制企业质量诚信体系手册及文件管理，组织进行质量诚信体系文件的修订，提高其有效性、适宜性并 持续改进。 b）负责质量诚信管理体系运作监督检查。 c）负责组织制订公司内部各项行政规章制度及有关协调工作以及公司的保密管理。 d）负责公司的企业行政工作以及企业质量诚信体系的有关配合工作。 e）负责公司的日常接待和公关宣传工作，企业形象和广告策划以及企业文化的建设审核工作。 落实公司社会公共活动 、宣传广告、文体活动等项工作。 4． 2． 11 人力资源 部 a）负责质量诚信的培训总体计划。 b）负责制定质量诚信绩效考核方案，实施考核。 4． 2． 12 财务部 a）负责制定公司财务管理。 b）负责建立和完善公司财务核算和财务监控体系，进行有效的内部控制。 c）负责制定公司资金运营，监督公司资金管理，确保资金安全有效运行。 d）负责参与合同评审，进行风险评估、减少财务风险。 e） 负责提供体系正常进行的财务资源。 f）负责做好公司信息开发应用工作，负责公司计算机管理，包括计算机软件和硬件管理、公司局域网的建立和维护等工作，负责公司电子商务网络的建立和网站网页的维护，负责作好网上销售、采购、宣传、招聘、技术、企 业介绍和产品介绍。 4． 3 信息交流与沟通 本公司建立并保持《信息交流与沟通控制程序》，明确质量创新管理体系信息交流与沟通的内容、方法和方式。 4． 3． 1 与顾客沟通 销售部 在进行产品要求的评审前与合同执行中，及时了解和掌握顾客对产品的要求和产品交付期的变化。 对顾客来信、来电等方式的问询和咨询进行真实解答，暂时未能解答的要详细 记录顾客反馈的有关信息和投诉，要及时按《纠正和预防措施控制程序》进行处理。 4． 3． 2 与相关方沟通 在本公司产品实现的各个过程中，应及时与相关方进行沟通， 建立紧急状态下的环境信息交流渠道，收集、处理并答复相关方信息，以便 使各相关方了解本公司的质量诚信目标和指标，了解过程及改进，得到相关方的理解和支持。 涉及重要的虛晃、假冒、伪造信息要及时处理，并记录。 4． 3． 3 内部沟通 浙江求精缝制机械有限公司 第七章 第 15 页 共 21 页 企业质量诚信管理职责 第一版 第 0 次修改 颁布日期： 20xx 年 5 月 10 日 本公司在不同部门、不同岗位之间，就质量 诚信管理体系的过程，包括质量诚信管理体系要求、目标及完成情况以及实施的有效性，通过文件 传递、办公会、协调会、培训教育、信息简报的方式进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果。 4． 4 管理评审 4． 4． 1 总经理每年至少 1 次主持管理评审，确定质量诚信管理体系（包括方针、目标）的改进机会和变更的需求，批准评审报告，以确保质量诚信管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。 4． 4． 2 管理评审的输入包括以下内容： a）顾客意见、相关方意见和员工意见； b）过程业绩和产品服务的符合性； c）质量诚信业绩； d）预防和纠正措施情况； e）以往管理评 审的跟踪措施； f）可能影响质量诚信管理体系运作的各种变化； g）有关改进建议等。 4． 4． 3 管理评审的输出包括： a）体系及其过程有效性的改进； b） 对质量诚信管理的改进； c） 资源的配置和优化。 5．引用质量管理体系相关文件 《记录控制程序》 《法律法规和其它要求控制程序》 《管理评审控制程序》 《目标、指标与管理方案管理程序》 《纠正和预防措施控制程序》 浙江求精缝制机械有限公司 第八章 第 16 页 共 21 页 企业质量诚信自律行为规范 第一版 第 0 次修改 颁布日期： 20xx 年 5 月 10 日 第一节 总则 第一条 为遵照国家有关规定，不断促进缝制设备市场健康有序的发展，营造缝制设备市场公正、公平竞争环境，努力提高本公司的整体素质，维护市场秩序和本公司的合法权益，特制定本公司质量诚信自律行为规范； 第二条 公司质量诚信自律行为规范的适用范围，为本公司所属部门、单位、广大员工和本公司所属各供应商与代理经销商中 的所有工作人员；凡上述所属范围内的部门、单位和个人，都应严格遵守本公司“质量诚信自律行为规范”的各项内容，并联系本部门、本单位和个人工作的实际，尽快制订贯彻执行质量诚信自律行为规范的实施细则，并经上一级领导批准后实施； 第三条 本公司质量诚信经营委员会与 行政部 为本质量诚信自律行为规范的制定机构，并负责组织实施。 第二节 企业质量诚信自律行为规范的主要内容 第四条 自觉遵守党和国家的各项方针政策，遵守国家的法律、法规；确保公司依法诚信经营，建立诚信文化，自觉维护市场正常秩序，为客户提供优质产品； 第五条 严格按照自主品牌的要求，不挂和不经营其他品牌，转借企业资质证书和营业执照； 第六条 坚持公开、公平、公正和诚实守信的原则参与市场竞争，不以行贿、回扣、串标等违法手段获取客户，不以低于成本价或合同外让利等恶性竞争手段承揽业务； 第七条 坚持以“人品信为本、精品质为根、市场为导向、顾客为中心”的方针，认真执行产品标准要求，确保客户满意的实现： 一、 不断地建立和完善公司和各环节的质量保证体系；坚持产品质量的自检、互检、抽检、终检制度，每批次产品都要进行试验 ，确保产品质量实现在每道操作工序之中； 二、不弄虚作假与盲目生产，严格按工序生产，认真做好各项 技术把关； 三、认真执行 ISO9001 标准，做好检验、试验及相关验证真实记录，并做好统计分析工作，为质量改进提供可靠依据。 四、严格服务流程进行管理和控制，定期建立信息收集和回访制度，善于改进质量诚信经营中存在的问题，不断提高公司的信任度。 第八条 严格按照国家和地方有关环境、职业健康安全法律法规，做到不污染环境、不危及员工和客户的人身与设备安全，勇于承担社会责任。 第九条 确保安全生产，做到不违反设备安全操作规程，自觉使用个人安全防护用品，坚决制止违章指挥和不安全作业行为，杜绝火灾和各种伤害性事故的发生； 第十条 树立公司质量诚信服务的良好形象，切实做到：“讲合同、守信用”，严格履行相关合同规定的各项义务 ； 第十一条 关心爱护员工，为员工提供良好的生产条件与生活环境，并善于维护员工应有的合法权益； 第十二条 制定与遵守员工职业道德行为准则，接受 社会各界对本公司的监督和批评，共同抵制和纠正行业不正之风； 第十三条 严肃工作纪律，决不泄漏公司与公司之间的商业秘密。 第三节 企业质量诚信自律行为规范的制定与实施 浙江求精缝制机械有限公司 第八章 第 17 页 共 21 页 企业质量诚信自律行为规范 第一版 第 0 次修改 颁布日期： 20xx 年 5 月 10 日 第十四条 公司实施质量诚信经营的组织机构： 一、 公司设立质量诚信经营委员会，质量诚信经营委员会由公司总经理、 行政部 、质量诚信经营主要相关部门和单位领导组成； 二、公司质量诚信经营委员会主任由公司总经理担任，管理者 代表由总经理指定任命。 委员会由公司各相关部门和单位的领导兼任，配有具体经办的专职人员负责该项工作； 三、 行政部 负责、主持公司质量诚信自律行为规范实施的日常工作（包括质量诚信经营投诉的核查、实施质量诚信自律行为规范 的考核等有关工作）； 第十五条 质量诚信自律行为规范的制定与审批程序： 一、 公司质量诚信自律行为规范的制定由公司组织有关人员起草，并经公司广大员工认真讨论、修改完善后，再按规定程序 提交公司董事会会议审议通过公布后方可组织实施； 二、公司质量诚信自律行业规范公 布后，由公司 行政部 负责组织督促各部门、单位、直至每个员工应认真制订贯彻公司质量诚信自律行为规范的实施细则具体条款，并均应 由上一级领导批准后方可实施，从而确保公司质量诚信自律行为规范的付诸实施； 第十六条 公司质量诚信自律行为规范的实施： 公司质量诚信自律行为规范在实施中，为保证达到自律效果，本公司所属部门和单位，均应自觉与公司质量诚信委员会签署《公司质量诚信自律行为规范》实施承诺书，承诺书一式两份，签署双方各执一份； 第十七条 公司质量诚信自律行为规范的督查： 一、质量诚信自律行为规范签约后，由 行政部 负 责组织对举报事件的核查工作，并将核查情况及时在公司内通报，同时接受公司和社会监督； 二、设立举报电话和举报箱，并向公司和社会各界公开公布； 三、为确保举报人的安全，切实做好举报信息来源的保密工作； 第十八条 违反公司质量诚信自律行为规范的处理： 一、 对违反公司质量诚信行为规范的部门与单位或个人，由 行政部 与有关部门单位领导一起调查核实，并整理成书面材料，提交 公司质量诚信经营委员会； 二、公司质量诚信经营委员会向违反公司质量诚信。