求知文化教育设备公司质量环境安全三标管理手册(编辑修改稿)

求知文化教育设备公司质量环境安全三标管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

册 文件编号 QEOM01 版 次 C/0 页 次 第 16页 共 58页 c) 为建立、评审管理目标和指标提供框架，便于管理目标逐层分解或建立。 d) 实施和保持管理方针过程中，将其传达到全体员工，包括所有为公司或代表公司工作的人员，使其认识各自的职业健康安全义务。 公司内部应得到充分沟通，对方针理解一致。 e) 在每次管理评审时，对管理方针的实施情况及持续适宜性进行定期评审，必要时予以修订，经总经理批准后 发布并重新传达和贯彻。 f) 总经理应考虑相关方或公众的要求，以适当的方式公开公司的管理方针，管理方针可为相关方和公众所获取。 公司的管理方针见本手册 《管理方针和目标颁布令》。 策划 管理目标和指标 a) 总经理负责组织制定和发布公司管理目标 /指标，各相关部门和层次根据公司的管理目标建立自己的管理目标 /指标。 目标 /指标应该包括：满足产品要求所需的内容、对污染预防、持续改进和遵守适用的法律法规和其他要求的承诺。 公司在建立和评审管理目标和指标时，应该考虑：法律法规和其他要求，自身的重 要环境因素，职业健康安全危险源和风险，可选的技术方案，财务、运行和经营要求，以及相关方的观点， b) 管理目标应符合公司管理方针，在管理方针给定的框架内展开，目标 /指标应具体、可测量，同时考虑采取经济实用的技术，经过努力后可实现。 c) 管理目标和指标应按照自上而下逐层分解和自下而上逐层保证的原则，建立公司管理目标和指标体系，覆盖到相关层次和职能部门。 d) 目标、指标的制定 一般每年年初，由各部门结合本部门的工作情况，制定本部门的管理目标、指标和控制措施，经部门负责人审核后报公司 人事部 ， 人事部 将各部门的管 理目标进行收集、汇总。 提交公司办公会议讨论，总经理批准后下发各部门。 e) 管理目标、指标的实施 1) 公司通过分发专文、内部会议、宣传栏宣传、举办培训班等方式，对公司各层次人员进行目标、指标的宣贯，确保全体员工清楚了解公司及本广东求知文化教育设备有限公司 质量环境安全 三标管理手册 文件编号 QEOM01 版 次 C/0 页 次 第 17页 共 58页 部门的目标、指标，并组织实施。 2) 各部门及班组将承担的管理目标和指标纳入日常工作计划，制定具体措施，确保管理目标和指标的完成，并按规定的要求，按时上报管理目标和指标的考核结果。 f) 管理目标和指标的检查 1) 各部门按期将本部门目标、指标完成情况上报 人事部 ， 人事部 每季度对各部门的管理目标、指 标的完成情况进行监督检查和考核，并将检查结果以书面形式上报管理者代表和总经理。 2) 在每次管理评审时，应对各部门 管理目标、指标本身的适宜性和实施情况进行评审。 g) 管理目标和指标的修改 当管理目标、指标需要修改时，相关部门提出修改意见，报 人事部。 人事部 根据实际情况做出同意修改和不同意修改的认定。 如果同意修改时，将提出修改方案，经管理者代表审核，总经理批准后，将修改的管理目标和指标方案以正式文件下达执行。 h) 对外提供的目标 /指标审批手续 管理目标和指标统计数据是公司的内部资料，相关方需要其统计数据，必须经总 经理批准后方可提供。 管理体系策划 a) 总经理组织对公司的管理体系进行策划，按照 ISO900 ISO1400 OHSAS18001标准建立管理体系，形成了本管理手册和程序文件以及其它支持性管理文件，采取各种有效措施，不断完善管理体系，确保实施并实现管理方针和目标 /指标及《管理手册》 条款的要求。 b) 如果管理体系出现变更，如组织架构发生重大变化、承接了特定的项目或合同等，需要对管理体系的变更进行策划和实施时，这些策划不仅要符合本条款要求，还必须与公司管理体系文件规定的其它要求一致 ,以 保持管理体系的完整性。 c) 确定管理体系的过程及其顺序和相互之间的关系，并对质量活动，环境因素和危险源辨识、风险评价及风险控制的方式、方法做出明确规定。 广东求知文化教育设备有限公司 质量环境安全 三标管理手册 文件编号 QEOM01 版 次 C/0 页 次 第 18页 共 58页 d) 建立管理方针、管理目标 /指标，制定环境和职业健康安全管理方案，通过内部沟通，使全体员工正确理解和认真执行。 e) 确定了为实现管理方针、目标 /指标和开展管理活动所需的资源。 f) 确定了管理体系持续改进的措施。 g) 管理体系策划的输出除形成了本手册外，还包括必须的程序文件、作业指导书、记录和其他文件。 h) 环境因素 ：公司应该建立、实施并保持一 个或多个程序对环境因素进行控制，并确保在建立、实施和保持环境管理体系时，对重要环境因素进行考虑。 1) 人事部 负责对环境因素的归口管理，制定和保持《环境因素 /危险源辨识与风险评价控制程序》。 各部门负责进行本部门的环境因素的识别、登记、评价工作，并确定对环境具有、或可能具有重大环境影响的因素（即重要环境因素）。 2) 在识别环境因素和环境影响时，应考虑以下几方面： (1) 环境因素的识别范围：应覆盖公司体系范围内的活动、产品和服务中能够控制、或能够施加影响的环境因素，此时应考虑到已纳入计划的新的或修改的 活动、产品和服务等因素，及 销售服务 和系统集成 过程中的各个方面，包括相关方活动对环境产生的影响。 (2) 环境因素的识别应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态。 (3) 环境因素识别时应考虑的类型有： ：如天那水挥发、酒精挥发、扬尘等； ：如 施工 、生活污水等； 、流体废物、危险废弃物：如电废电子、塑胶 等； ：如 销售服务 噪音等； ：如 销售 垃圾，废渣、噪音等； ，能源 消耗：如：水、电、油、纸、材料的消耗等； ：如废弃电子物料的影响等。 广东求知文化教育设备有限公司 质量环境安全 三标管理手册 文件编号 QEOM01 版 次 C/0 页 次 第 19页 共 58页 ：相关方活动、保持生物多样性、社区关注的问题等。 3) 环境因素评价时应考虑对环境影响的规模、范围、发生的频次、社区关注程度、法律法规的符合性及资源消耗等。 4) 各部门负责对本部门的环境影响进行初步评价，经部门负责人审核后，将评价结果报 人事部。 5) 人事部 根据各部门的识别和评价结果进行统计汇总，确定公司重要环境因素，编制公司的《重要环境因素清单》，报管理者代表审批后下发各部门实施。 6) 在法律法规和其他 要求变更、或新开产品时，或相关方要求时，应适时对环境因素进行重新识别、评价和更新。 7) 重要环境因素的管理 对重要环境因素应通过《环境目标指标和管理方案》、或通过制定相应的环境管理程序、或制定应急准备和响应计划加以控制。 i) 对危险源辩识、风险评价和风险控制的确定：公司应建立并保持程序，以持续进行危险源的辨识、风险评价和实施必要的控制措施。 公司在建立职业健康安全目标时，考虑这些风险评价的结果和控制的效果，将此信息形成文件并及时更新。 1) 人事部 负责对职业健康安全的归口管理，制定和保持《 环境因素、 危险源辨识 与 风险 因素 评价控制程序》，组织各部门对危险源的辩识、风险评价和风险控制确定，并将结果报公司领导审批、备案。 2) 危险源的辩识、风险评价应覆盖公司整个范围内所有常规和非常规的活动，并包括所有进入工作场所的人员（如：公司自身员工、合同方人员和访问者）的活动； 人的行为、能力和其他人的因素；已识别的源于工作场所外能够对工作场所内组织控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源；在工作场所附近，由组织控制下的工作相关活动所产生的危险源；由本公司或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料；公司及其活动、材料的变更 或计划的变更；职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等对运行、过程和活动的影响；任何与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务；对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对人的能力的适应性。 广东求知文化教育设备有限公司 质量环境安全 三标管理手册 文件编号 QEOM01 版 次 C/0 页 次 第 20页 共 58页 3) 根据风险的范围、性质和时限性，采用实用的危险源辩识和风险评价方法，以确保该方法是主动性的而不是被动性的。 应与运行经验和所采取的风险控制措施的能力相适应，为确定设施要求、识别培训需求和（或）开展运行控制提供输入信息。 4) 针对评价结果，规定风险分级，对风险分别按保持现行控制措 施、采取新的运行控制程序或制定目标与管理方案、应急计划等进行控制策划，明确控制、降低或消除风险的措施；工程控制措施；标志、警告和（或）管理控制措施；个体防护装备。 5) 危险源辩识、风险评价和风险控制的确定应定期进行，当工艺、设施、人员结构或法律及其他要求等发生变化时，应及时进行危险源辩识和风险评价。 6) 人事部 在管理者代表的领导和员工代表参与下，监视各部门危险源辨识、风险评价和风险控制措施等所要求的活动，以确保其控制措施及时有效的实施。 j) 环境和职业健康安全管理方案 为保证环境、职业健康安全目标和指 标的实现，必要时， 人事部 组织公司相关部门和人员制定、实施并保持一个或多个用于实现其环境目标和指标、职业健康安全目标的管理方案。 1)管理方案主要包括形成文件的： (1)规定公司内各有关职能和层次实现目标和指标的职责。 (2)实现目标和指标的方法和时间表。 (3)预算资金。 2) 人事部 根据管理目标制定公司 《环境目标指标和管理方案》《职业健康安全目标和管理方案》， 经总经理批准后实施。 3) 各部门结合实际情况，针对重要环境因素、重要危险源制定本部门的 《环境目标指标和管理方案》《职业健康安全目标和管理方案》 ，由 本部门负责人批准实施本部门能够自行实施的方案或项目。 同时上报需要公司组织进行审批的方案或项目，由 人事部 审核，经管理者代表和总经理批准后实施。 4) 当新的环境因素、危险源出现时，各部门应执行《环境因素 /危险源识别广东求知文化教育设备有限公司 质量环境安全 三标管理手册 文件编号 QEOM01 版 次 C/0 页 次 第 21页 共 58页 与因素风险评价控制程序》。 5) 应定期并且在计划的时间间隔内对管理方案进行评审，必要时应针对公司的活动、产品、服务或运行条件的变化对方案进行修订，方案的修订执行《文件控制程序》。 6) 各部门对本部门的管理方案实施情况进行监督检查； 人事部 对公司管理方案的实施情况进行监督检查。 法律 法规和其他要求：公司应建立实施并保持一个或多个程序，用于以下的控制： a) 人事部 负责法律、法规技术标准和其他要求的归口管理，识别、获取、确认和更新适用于公司的质量、环境、职业健康安全和其他要求，并为管理体系的运行提供法律依据。 b) 人事部识别适用于公司活动、产品和服务中环境因素、危险源的法律法规和其他应该遵守的要求，并建立获取这些要求的渠道。 确定这些要求如何应用于公司的环境因素、危险源；公司应确保在建立、实施和保持管理体系时，对这些适用的法律法规和其他要求加以考虑。