永春丰记水暧器材公司质量管理手册(编辑修改稿)

永春丰记水暧器材公司质量管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖（或签署）更改人的印章（或姓名）及日期。 记录的贮存、保护 各部门将形成的记录分阶段及时收集和整理，妥善保管。 记录的贮存条件要适宜，要求干燥、整洁，防止对市、损害、霉变。 记录应使用文件夹分类装订 成册，存放在文件柜中。 体系运行记录由各部门分别集中保管。 记录的检索 行政部 编制《记录清单》，以便控制。 泉州永春丰记水暧器材有限公司 文件编号 QM20xx 质 量 手 册 版序 /修订 A/1 页 码 12 / 36 12 / 36 严禁私自影印 记录应使用文件夹分类装订成册，便于检索。 记录的保存期 各部门保存的非产品性记录（如管理评审报告、内审报告等）至少保存三年。 领料、产品生产、检验记录长期保存。 记录的处置 超过保存期限、且无保留价值的记录，由 行政部 登记造册，填写《文件销毁登记表》，经管代批准后销毁。 管理职责 管理承 诺 总经理承诺通过以下方式建立一个符合质量管理要求、客户要求的质量系统，并定期检讨质量系统的有效性及不断改善。 在全体员工中展开宣传活动：树立以加强质量管理，不断提高产品质量以及快速有效的服务，不断满足客户、相关方、以及法律法规要求的思想。 建立的质量方针和质量目标。 定期检讨质量方针的实施和质量目标达成的情况。 周期性开展管理评审活动。 提供充足的资源以保证质量系统的有效运行。 以顾客为关注焦点 通过市场调研、预测和顾客 沟通等方式，总经理确保获得顾客要求和期望的信息，并加以识别和确定。 将顾客要求转化成产品规范或过程规范。 通过质量管理体系运行，满足顾客要求。 总经理通过管理措施，确保相关部门正确、全面地理解和实现顾客要求，不断增强顾客满意。 质量方针和质量目标 质量方针 总经理制定质量方针并形成文件（见 章节）。 确保公司的质量方针： a) 与公司的经营发展宗旨以及公司的产品性质和规模相适应； b) 对满足要求和持续改进质量管理体系有效性做出承诺； c) 为质量目标的制定和评审提供框架； d) 总经理通过组织召开各种 会议，或其它的宣传形式，将其传达到组织的管理、执行、验证和作业等层次，并使之在各层次都能得到理解和贯彻执行； e) 在管理评审时，对质量方针的持续适宜性进行评审。 策划 总经理在质量方针的基础上，制定公司的质量目标（见 ）。 并确保： a) 在公司的相关职能部门和层次上建立质量目标； b) 质量目标包括满足产品要求的特性有关的内容； 泉州永春丰记水暧器材有限公司 文件编号 QM20xx 质 量 手 册 版序 /修订 A/1 页 码 13 / 36 13 / 36 严禁私自影印 c) 质量目标可测量，并与质量方针保持一致。 质量管理体系策划： 总经理确保： a) 对质量管理体系进行策划，以满足质量目标的要求和标准 的要求； b) 在对质 量管理体系的更改进行策划和实施时，保持质量管理体系的完整性。 职责与沟通 职责 为了有效和高效地实施并保持质量管理体系，在总经理的领导下，公司以书面形式规定各部门和各层次人员的职责、权限及其相互关系，并予以公布，在各职能层次间相互沟通。 公司的组织机构图见附件一。 《质量管理体系职能分配表》见附件二。 管理者代表 最高管理者应在本组织管理层中指定一名成员，无论该成员在其他方面的职责如何，应使其具 有以下方面的职责和权限： a)确保质量管理体系所需的过程得到建立、 实施和保持； b)向最高管理者报告质量管理体系的绩效和任何改进的需求； c)确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。 注：管理者代表的职责可包括就质量管理体系有关事宜与外部方进行联络。 内部沟通 公司在各个部门和各个层次人员之间，通过质量管理体系的相关文件、会议、交谈以及适宜的沟通工具（如：公告栏、简报等），传递有关质量管理的要求和业绩的有关信息，促进内部的沟通。 管理评审 总则 公司总经理每年至少召开一次管理评审会议（两次管理评审的时间间隔不超过 12 个月）， 对质量方针、质量目标的适宜性和质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性进行评审。 a) 管理评审以会议形式进行，由总经理主持，评审的内容包括质量方针和质量目标的实现情况、各部门规定的质量职责的履行情况、体系的适宜性、充分性和有效性、以及体系的改进需求； b) 管理评审前，由 行政部 编制《管理评审计划》报总经理批准后分发各部门执行，计划的内容包括：管理评审的目的、时间、参加人员、地点、评审时各部门应当汇报的内容要求、及准备工作的职责、会议议程等，报总经理批准； c) 相关部门人员按《管理评审计划》做好准备，按时参加管理评审会议； d) 行政部 保存《管理评审计划》、《管理评审报告》等管理评审的记录。 评审输入 泉州永春丰记水暧器材有限公司 文件编号 QM20xx 质 量 手 册 版序 /修订 A/1 页 码 14 / 36 14 / 36 严禁私自影印 各部门根据管理评审计划的要求，按以下内容进行汇报： a) 内部审核和外部审核的结果； b) 顾客投诉及其处理情况、顾客满意调查情况； c) 质量管理体系体过程的业绩和产品符合性； d) 预防和纠正措施的实施情况； e) 以往管理评审的改进要求执行情况； f) 可能对质量管理体系产生影响的变更； g) 对体系进行改进的建议。 评审输出 管理评审的输出形式为《管理评审报告》，内容包括与以下方面有关的决定和措施： a) 对质量方针、质量目标适宜性和质量管理体系持 续适宜性、充分性和有效性的总体评价，及改进要求； b) 与顾客要求有关的产品的改进； c) 资源需求。 资源管理 资源提供 为实施、保持质量管理体系和持续改进其有效性，以满足顾客需求、增进顾客满意，公司确保提供必需的各项资源。 人力资源 应从人员接受教育程度、培训效果、技能水平、个人的岗位经历等方面综合考虑，选拔适当的人员从事管理、作业和服务活动，确保对影响产品质量符合要求的有关的人员能够胜任本职工作。 公司制订《岗位任职条件》，对此做出规定。 能力、培训和意识 a) 确定从事影响产品质量 的工作人员所必需的能力。 根据《岗位任职条件》的规定，确定能力要求。 对人员进行考核，以确认相关岗位人员是否具备相应的能力。 b) 制定《年度培训计划》，提供培训或采取其它措施，确保满足岗位需求。 c) 评价培训的有效性。 通过理论考试、操作、技能考核、业绩评定和个别考察等方法，填写《培训记录表》，评价经过培训的人员是否具达到了预期的培训要求、备了所需的能力。 d) 确保企业员工（包括领导）充分意识到其所从事的质量活动与企业发展相关性、重要性，激励员工参与质量管理，为实现企业的质量目标做出自己的贡献。 e) 行政部 保持员工教育、经验、培 训和技能的适当记录，包括必须持证上岗人员的岗位证书。 设施设备 公司确定基础设施包括： a) 工作场所和相应的设施； b) 过程设备等； c) 支持性服务。 如：电话、传真设备、信息系统等。 公司提供上述设施，确保满足公司开展工作的需求，生产部编制《设施清单》。 泉州永春丰记水暧器材有限公司 文件编号 QM20xx 质 量 手 册 版序 /修订 A/1 页 码 15 / 36 15 / 36 严禁私自影印 生产部每年编制《年度设备维护计划》，并按计划要求实施。 完工后及时进行验收，验收合格后方可投入使用，并填写《设施维护计划及记录》。 行政部 负责电话、传真机等办公设备的管理。 确保满足公司各部门的需要。 工作 环境 生产 部负责对公司内的工作环境进行监控，确保工作环境能满足产品的要求。 工程对影响产品质量管理的各种工作环境因素鉴定 等。 生产 部门对各项环境定期检查，对不能符合规定的因素提出纠正和预防措施。 产品实现 产品的策划流程 策划产品和服务实现所必须的过程，并予以有效控制。 公司产品实现过程见附件三。 产品实现的策划必须与质量管理体系的其他要求相一致。 适当时以适于操作的方式形成文件。 文件应包括以下适用内容： a) 产品和服务应达到的质量目标或技术要求； b) 针对某一具体产品所需 建立的过程和子过程，以及作业文件、资源的需求； c) 具体的试验、检验和监控方法以及相应的验收准则； d) 证明过程和产品满足要求所必要的质量记录。 策划的输出形式应适合于本公司的运作方式，如：相关程序文件、作业指导书等，对于复杂项目可编制专项工作计划。 与 顾客为关注焦点 供销部 负责投标、签定合同及合同评审工作，并做好与顾客的沟通工作。 . 供销部 在投标、签定合同前应确定与产品有关的要求。 a) 产品内容、数量、产品质量、验收标准、交货期、保修期等。 b) 顾客虽然没有规定，但与产品用途有关的要求。 c) 与产品有关的法律、法规要求，包括环境、安全、健康等方面的要求。 d) 公司根据自身特点提出的附加要求。 . 供销部 在投标、签定合同之前以及合同的更改之前，应分别组织与产品有关的要求进行评审： a) 各项要求已经明确规定并形成文件，对顾客口头或电话要求应予以确认； b) 任何与合同协议不一致的要求已作出处理、得到解决； c) 本公司具有满足合同要求的能力。 一般合同由 供销部 负责人签字作为合同评审依据，大宗合同和新产品合同由 供销部 填写合同评审表评审有关产品要求和本公司满足要求的能力并由总 经理签字确认。 供销部 保存评审结果和评审所引起措施的记录。 供销部 负责确定并实施与顾客的有效沟通。 a) 供销部 在承揽任务时通过向顾客宣传本公司业绩、介绍本公司发展概况、质量管理体系等方式积极与顾客沟通；也可通过与顾客的面谈、信函、电话和传真等方式与顾客进行沟通，及时掌握市场动态和顾客需求。 应保证本公司对外宣传手册的真实可靠，不能误导顾客，也不能提出没有能力的承诺。 b) 供销部 在合同评审中，发现与满足顾客需求的能力（包括交货期、价格、质量、技术、人员等方面）不一致时，泉州永春丰记水暧器材有限公司 文件编号 QM20xx 质 量 手 册 版序 /修订 A/1 页 码 16 / 36 16 / 36 严禁私自影印 以及合同的 执行和修改情况都应与顾客进行沟通。 b) 在交付后的质量回访中， 供销部 应了解顾客对我公司产品质量的满意情况，以及对我公司提出的意见和建议。 c) 供销部 、技术服务部应保存相应的沟通记录。 设计和 开发 控制程序 总则 设计是把顾客的需要转化为材料、过程和产品的技术规范的过程，决定了产品的固有质量。 本公司对设计的全过程进行有效地控制，以确保产品满足合同的要求。 职责 设计部 是产品设计和开发的归口管理部门。 负责编制公司新产品开发规划，组织产品设计开发、设计评审、设计验证和设计确认。 设计部 负责工艺设计，组织工艺设计评审、设计验证和设计确认。 设计和开发过程是产品实现过程的关键环节，它将决定产品的固有特性。 公司应对产品的设计和开发进行策划，策划的重点是对设计和开发过程的控制。 在进行设计和开发策划时，公司应确定： a）设计和开发阶段（本公司为研制阶段、生产阶段）； b）适合于设计和开发的评审、验证和确认活动； c）设计和开发的职责和权限； d）对参与设计和开发活动的不同部门或小组之间的接口关系做出规定，确保既各负其责，又能保证工作有效衔接与信息正确交流、沟 通； e）策划的输出通常采用文件的形式，也可采取其他方式。 随设计和开发的进展，可能发生设计要求的变更或情况的变化，因此须适时修改策划的输出。 设计和开发输入是保证设计开发质量的必要前提和验证设计开发输出的依据，应正确地确定与产品有关的设计和开发输入，并保持记录。 无论何种渠道获得的新产品需求信息，一律由 销售部 填写《设计和开发建议书》（内容包括需求厂家、产品用途、市场价格、市场状况、销售预测及紧急程度等），连同新品样品和有关技术文件报送 设计部。 对设计和开发输入进行评审，评审中应 特别注意那些不完整的、含糊或矛盾的要求，应与提出者一起澄清解决，以保证输入信息的充分性和适宜性。 设计部 审核后，上报总工程师。 总工程师根据开发费用大小决定是否直接下达任务书或者报总经理及董事会批准。 设计部 根据产品类别、特点拟制《 设计开发任务书 》，经总工程师批准，下达至有关部门和人员。 必要时，需指定组成人员。 试制过程中，由总工程师统一协调，各有关部门配合。 设计和开发输入包括： a）产品功能和性能方面的要求； b）适用的法律法规要求，如环保、安全方面的要求； c）过去类似设计中证明是有效的和必要的要求，如 对合同。