民信工贸公司iso9001、14001质量环境管理手册(编辑修改稿)

民信工贸公司iso9001、14001质量环境管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

质量环境管理手册 编号： QE/MX0109 标题： 管理职责 页 次 2/5 版本版次 A/1 生效日期 20xx 年 09 月 01 日 总经理应确保在组织的相关职能和层次上建立质量目标，质量目标包括满足产品要求所需的内容（见 ）。 质量目标应是可测量的，并与质量方针保持一致。 质量、环境兼容管理体系策划 总经理应确保： a. 对质量、环境兼容管理体系进行策划，并建立和保持质量、环境兼容管理体系，作为其符合质量环境方针、达到质量目标和环境目标、指标的一种手段，以满足 的要求： b. 在对质量、环境兼容管理体系的变更进行策划和实施时，保持质量、环境兼容管理体系的完整性。 环境因素 公司应编制《环境因素识别与评价程序》，用来确定其活动、产品或服务中它能够控制，或 能够 施加影响的环境因素，从中判定那些对环境具有重大影响，或可能具有重大影响的因素。 组织应确保在建立环境目标时， 对与这些重大影响有关的因素加以考虑。 组织应在设定环境目标和指标时，考虑重大环境因素。 环境因素的信息应经常更新。 作为重大环境因素，主要包括： a. 向大气的排放； b. 向水体的排放； c. 废弃物管理； d. 土地污染； e. 原材料和自然资源的使用； f. 其他的地区性环境问题。 在确定环境因素的过程中，应考虑以下事项引起的显著影响： a. 正常的作业条件、停止和开始时的非正常条件等可能出现的紧急情况； b. 法律和法规的要求； c. 生产时使用的物品、能源等的输入、生产的产品及废弃物、水的排放、废气的排放等。 应确认过去、现在和将来的活动、产品和服 务所引起的环境因素： a. 应确认材料变更等对环境的影响； b. 应明确产品的使用处置方法。 环境目标、指标和管理方案 公司应针对其内部每一个有关职能和层次，建立并保持环境目标和指标。 公司年度环境目标与指标应形成文件。 公司应编制了《 目标、指标管理程序 》，对在建立与评审环境目标时，应考虑法律、重要环境因素、可选技术方案、财务、经营、其他要求以及各相关方的观点做出了明确的规 定。 目标和指标应符合环境方针，并包括对污染预防的承诺。 在《 目标、指标管理程序 》中应明确规定了实现环境目标和指标的环境管理方案的要求，其中应 包括： a. 规定组织的每一有关职能和层次实现环境目标和指标的职责； b. 实现目标和指标的方法和时间表。 上海民信工贸有限公司 质量环境管理手册 编号： QE/MX0109 标题： 管理职责 页 次 3/5 版本版次 A/0 生效日期 20xx 年 09 月 01 日 如果一个项目涉及到新的开发和新的或修改的活动、产品或服务，就应对有关方案进行修订，以确保环境管理与该项目相适应。 对现行的或新增的活动、产品或服务，方案中应包括对计划、设计、生产、营销等的考虑。 对于产品 ，应考虑材料、加工、使用及最终处置等方面。 对于安装或工艺上的重大修改，应从计划、设计、施工、试运行、运行以及根据公司决定的适当时间予以关闭等方面的考虑。 资源、作用、职责和权限 职责和权限 总经理 1) 组织讨论和决定本公司的发展计划，对质量环境管理体系进行策划； 2) 确定质量环境方针、质量环境目标，并将质量环境目标在各职能部门分解； 3) 向全体员工传达满足顾客及法律法规要求以及污染预防和保护环境的重要性； 4) 主持管理评审； 5) 提供本公司运行和发展所需的资源； 6) 确定各部门职责、权限并予以沟通； 7) 任命管理者代表、决定管理人员的聘用和解职； 8) 决定本公司内高层管理人员的报酬、待遇和支付方式； 9) 定期审阅本公司财务报表和其它重要报表，全盘控制本公司财务状况； 10)确定顾客要求，保证顾客要求在企业中的传达。 管理者代表 (见 授权令 ) 副总经理 1) 负责协助总经理控制公司的质量环境方针和目标的制定执行； 2) 负责协助总经理向员工传达满足顾客和法律法规要求以及污染预防和保护环境的重要性； 3) 负责协助总经理管理 各部门 的工作。 4) 负责公司 销售服务 实现的策划； 5) 负责公司产品技术工作的全面管理； 6) 负责 公司负责公司经营 方面的全面协调管理。 办公室 1) 负责质量环境文件和记录的控制； 2) 负责收集并识别与公司环境管理有关的法律法规与其他要求； 3) 负责公司办公基础设施的管理，生产用水、电、气的控制； 4) 负责顾客要求的确定与评审； 5) 负责与顾客以及相关方的信息交流； 6) 负责相关方的环境管理； 7) 负责公司环境因素的识别和评价； 上海民信工贸有限公司 质量环境管理手册 编号： QE/MX0109 标题： 管理职责 页 次 4/5 版本版次 A/0 生效日期 20xx 年 09 月 01 日 8) 负责组织各部门制定环境目标指标和管理方案，组织污染预防项目方案的设计，； 9) 负责本公司人力资源的意识、技能和培训； 10)负责编制质量教育培训计划和组织实施； 11)负责配合管理者代表做 好内部审核工作； 12)负责资金筹措，协助总经理为质量环境管理体系运行提供资金保证； 13)负责组织质量环境管理体系文件和记录的管理； 负责组织编制与质量方针和目标相一致的质量环境管理体系文件 ； 14)负责计量器具和环境测量装置的管理，并对它们的准确度负责； 15) 业务部 1) 负责过程实施控制，确保质量环境管理体系在 本 科 室 的正常运行 ； 2) 负责实施产品标识、搬运、包装、可追溯性 和防护工作； 3) 负责固体废弃物的分类管理； 4) 负责运行控制和应急准备和响应的归口管理。 5) 负责纠正和预防措施和持续改进的实施； 6) 目标、指标和环境管理方案的实施； 7) 应急准备和响应的实施。 8) 负责销售服务工作，处理顾客的投诉，顾客满意度调查分析； 9) 负责物资采购控制以确保采购的物资符合规定的要求； 10)负责供方评价、改进等质量环境要求的活动； 11)负责危险品的管理。 12)负责有关环境因素的监测工作和监察环境管理体系的总体绩效； 13)负责组织各部门制定环境目标指标和管理方案，并定期对完成情况进行检 查； 14)负责过程的监视测量的实施工作； 15)负责公司合规性评价的管理和控制； 16)负责组织不合格品评审；统计技术的应用和评价；纠正和预防措施的管理。 财务 部 1) 负责本科环境因素的识别、评价和管理； 2) 负责本科的目标、指标和管理方案的制定、实施； 3) 负责本科的运行控制。 4) 负责公司经营管理所需的资金筹备和管理。 上海民信工贸有限公司 质量环境管理手册 编号： QE/MX0109 标题： 管理职责 页 次 5/5 版本版次 A/1 生效日期 20xx 年 09 月 01 日 各部门具体岗位的 任 职要求，详见《岗位入职要求》。 管理者代表 总经理应在组织的管理层中指定一名或多名管理者代表，无论该成员在其他方面的职责如何，应具有以下方面的职责和权限： a. 确保质量、环境兼容管理体系所需的过程得到建立、实施和保持； b. 向总经理报告质量、环境兼容管理体系的业绩和任何改进的需求； c. 确保在整个组织内提高满足顾客和其他相关方要求的意识。 注：管理者代表的职责可包括与质量、环境兼容管理体系有关事宜的外部联络。 沟通与信息交流 总经理应确 保在组织内建立适当的沟通过程，并编制《 信息交流程序》 ，确保对质量环境兼容管理体系的有效性进行沟通，并用于： a. 组织内 部 各层次和职能间的内部信息交流； b. 外部顾客和其他相关方联络的接收、文件形成和答复。 组织应决定是否就其重要环境因素与外界进行信息交流，并将决定形成文件。 如决定进行外部交流，则应规定交流的方式并予以实施。 管理评审 总则 公司编制了《管理评审程序》规定了总经理应按策划的时间间隔评审质量、环境兼容管理体系，确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 管理评审过程应确保收集必要的信 息，供管理者进行评价工作。 评审应包括评价质量、环境兼容管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量环境方针、质量目标、环境目标和指标。 管理评审工作应形成文件，并保持管理评审的记录 (见 )。 评审输入 管理评审的输入应包括以下方面的信息： a. 审核结果 和合规性评价 ； b. 与顾客 和其他相关方的 信息交流，包括抱怨 ； c. 质量和环境 过程的业绩 ， 产品的符合性； d. 目标指标的实现情况； e. 预防和纠正措施的状况； f. 以往管理评审的跟踪措施； g. 客观环境的变化 ， 包括 体系 和 组织环境因素有关的法律法规和其他要求的发展变化； h. 改 进的建议。 评审输出 管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施： a. 质量、环境兼容管理体系及其过程有效性的改进； b. 与顾客要求有关的产品的改进； c. 资源需求； d. 不断变化的客观环境和持续改进的承诺。 上海民信工贸有限公司 质量环境管理手册 编号： QE/MX0109 标题： 资源管理 页 次 1/1 版本版次 A/0 生效日期 20xx 年 09 月 01 日 总则 目的 通过确定和提供资源 ,满足质量环境管理体系改进和顾客及相 关方要求变化的需求。 范围包括 人力资源、基础设施、工作环境的提供；必要时还可能包括利用外部供方提供的资源。 实施要领 a. 根据企业发展战略 ,在必要时由各部门提出资源需求； b. 对各部门资源需求情况评估后，经总经理批准后执行； 人力资源 总则 基于适当的教育、培训、技能和经验，从事质量、环境兼容管理体系规定活动的人员应是能够胜任的。 能力、意识和培训 公司应编制《培训管理程序》文件， 公司应确保所有为它或代表它从事被确定为可能具有重大环境影响的工作的人员，都具备相应的能力。 该能力基于必要的教育、培训或经历。 组织应保存相关的记录。 公司应确定与其环境因素和环境管理体系有关的培训需求并提供培训，或采取其他措施来满足这些需求。 应保存相关的记录。 主要内容应： a. 确定从事质量、环境兼容管理体系规定活动的人员所必要的能力； b. 提供培训或采取其它 措施以满足这些需求； c. 评价所采取措施的有效性； d. 建立并保持一套程序，使处于每一有关职能与层次的人员都意识到： 1) 符合环境方针与程序和。