武汉一冶建筑安装工程公司一体化管理手册(编辑修改稿)

武汉一冶建筑安装工程公司一体化管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

全的检验、测量和试验的设备。 单位工程 指建设项目中具有独立施工条件和能形成独立使用功能的工程。 过程产品 指单位工程过程中的分项工程检验批、分项工程和分部工程。 一般不合格品 指偶发的、过程或产品不合格，其后果不严重，一般不会引起业主投诉，易于纠正。 严重不合格品 指系统性、区域性管理失控或房屋或构筑物的主要结构倒塌，超过规范规定的基础不均匀下沉，结构开裂，主体结构强度不足等，能引起产品丧失功能或造成安全事故的，顾客会拒收、或抱怨投诉的不合格品。 信息 有意义的数据和文件资料。 版本/修订状态：A/0 一体化管理体系发 布 日 期 ： 管 理 手 册 第1页 共4页 4 一体化管理体系 总要求 公司按照GB/T190012000idt ISO9000:2000、 GB/T240011996idt ISO14001:1996和GB/T280012001及法律、法规的有关要求结合公司建筑产品的特点，通过识别过程和因素建立一体化管理体系，并形成文件。 通过实施、保持和持续改进管理体系，确保其保持的适宜性、有效性和充分性。 以增强顾客、社会、员工等其他相关方的满意度，不断推进公司的持续发展。 公司管理体系的建立和保持遵循过程方法模式，并依据PDCA管理模式确定规划、实施、验证、改进等不同阶段的管理活动。 管理体系过程模式图如下： 质量、环境、职业健康安全管理体系的持续改进顾客及其他相关方顾客及其他相关方管理职责测量、分析和改进资源管理产品产品实现 输入 输出 图势 增值活动 信息流版本/修订状态：A/0 一体化管理体系发 布 日 期 ： 管 理 手 册 第2页 共4页 为满足顾客要求，并争取超越顾客期望，预防污染、保障安全健康，持续改进，公司对管理体系进行策划、识别管理体系所需过程、以及每个过程顺序与其它相关过程的相互关系。 开展初始环境评审和职业健康安全初始状态评审，不同的过程产生相应的环境因素和风险因素，有的过程还产生重要环境因素和职业健康安全风险因素。 编制一体化管理手册、程序文件及相应的支持性文件，以确定有效控制过程的准则和方法，使公司的质量、环境和职业健康安全管理实现规范化、标准化和程序化。 公司提供一体化管理所需的资源和通过获得充分必要的信息以支持管理体系过程的有效运作。 根据顾客、法律法规和公司的要求，确定公司的质量、环境和职业健康安全目标，规定保证目标实现的方法。 公司职能部门、项目经理部和有关人员按照管理体系文件要求管理、实施和保持所有过程，确保一体化管理体系有效运行。 通过对过程按要求进行必要的监督、检查和检验，获得足够的信息，并进行分析与评价，以实现对过程的监视，同时对重要环境因素和风险因素进行控制。 公司定期评价管理体系现状，通过管理体系审核和管理评审等对管理体系现状进行系统分析，针对分析结果对过程实施必要的措施，确保管理体系的持续改进。 公司需要外包的过程包括：a) 劳务承包；b) 防水施工；c) 桩基施工；d) 电梯安装；e) 幕墙工程；f) 物资采购；g) 外委试验；h) 其他需要经过识别后确定的外包过程。 版本/修订状态：A/0 一体化管理体系发 布 日 期 ： 管 理 手 册 第3页 共4页 公司将对a～，外委试验过程的控制执行《产品的监视和测量控制程序》 1 保存一体化管理体系运行中产生的记录。 文件要求 总则公司一体化管理体系文件包括：a) 形成文件的一体化管理方针、管理目标；b) 一体化管理体系手册；c) 一体化管理体系程序文件（程序文件清单见附录1）；d) 确保一体化管理体系有效运行的作业指导书及其他运作文件，包括合同、相关技术性、管理性文件、项目管理计划以及适用的质量、环境和健康安全法规；e) 一体化管理体系运行的记录（记录总目录见附录2）。 软盘、光盘等其他媒体的文件的有效性均需以书面受控文件为依据。 一体化管理手册本手册概述了公司一体化管理体系的结构、范围、过程控制要求。 a) 本手册以过程图的方式描述公司一体化管理体系的管理过程、支持性过程、产品实现过程、测量、分析和改进过程之间的相互作用关系。 b) 本手册明确了公司一体化管理体系各个过程的管理要求共36个程序，规定了各个过程的顺序，是公司一体化管理的纲领性文件。 文件控制公司办公室是公司文件管理的主控部门。 企业策划部负责一体化管理手册、程序文件、法律法规和管理标准的管理；工程项目管理部负责技术标准、规程、规范、工法、环境/职业健康管理方案和施工组织设计等文件的管理，经营部负责合同文件的管理，各部门负责本系统所属文件的管理。 文件的管理执行《文件控制程序》以确保：a) 文件发布前得到批准，文件是充分与适宜的；b) 对文件进行评审与更新，更新的文件需再次得到批准；版本/修订状态：A/0 一体化管理体系发 布 日 期 ： 管 理 手 册 第4页 共4页 c) 文件修改修订后，其状态有相应标识；d) 凡对质量、环境、职业健康安全有影响的场所和关键岗位，都使用文件和资料的有效版本；e) 文件和资料易于查找；f) 文件保持清晰、易于识别； g) 外来文件做好相应的标识，控制发放范围；h) 作废文件从所有发放和使用场所及时撤回，防止非预期使用，需保留的作废文件做好适当的标识。 记录控制《记录控制程序》，规定了记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限、处置所需的控制，以提供产品实现过程、环境和职业健康安全行为符合要求和管理体系有效运行的证据。 企业策划部是公司记录控制管理的主控部门。 负责建立并保持公司一体化管理体系运行记录的总目录，各部门负责制定本部门的记录清单。 记录管理执行《记录控制程序》以保证：a) 记录形成的文件清晰、详细、影响环境、工程安全性能的记录应具备可追溯性；b) 记录的整理与工程同步；c) 各部门、项目经理部负责按《记录控制程序》对管理体系运行的记录、工程质量产品记录、日常管理的记录、供方记录实施控制。 、分级控制：a) 运行记录；b) 工程产品质量记录（包括施工技术管理资料、工程保证资料、工程质量验收资料）；c) 日常管理的工作记录；d) 供方提供的记录。 版本/修订状态：A/0 管 理 职 责发 布 日 期 ： 管 理 手 册 第1页 共10页 5 管理职责 管理承诺公司董事长是公司的最高管理者。 董事长对建立、实施一体化管理体系并持续改进其有效性作出承诺，应通过以下职责的履行和相应活动的开展为证实其承诺提供证据。 制定一体化管理方针。 依据一体化管理方针以及公司的实际情况，制定一体化管理目标，并确保公司各部门和职能层次上展开。 确保一体化管理满足顾客或相关法律法规要求，并通过会议、报告、文件等形式向公司相关人员传达满足顾客要求和相关方要求以及相关法律法规要求对公司的重要性。 进行管理评审，确保并持续改进管理体系的适宜性、充分性和有效性。 确保管理体系获得必要的人、机、料、法、环等资源， 以顾客及其他相关方为关注焦点 董事长要遵循并向全公司贯彻以顾客及其他相关方为关注焦点的原则和顾客的需要就是企业的追求的理念，确保顾客及其他相关方的要求得到满足。 董事长通过在公司内部贯彻执行《与顾客有关过程的控制程序》、《顾客满意度的测量程序》及《内部审核程序》、《管理评审程序》等识别确定顾客及其他相关方的明确和潜在的需求和期望，并将其转化为公司的要求，以达到顾客及其他相关方的满意。 建立并保持程序，确定公司活动、产品和服务中的环境因素和危险源辨识，风险评价和风险控制，以确保环境因素过程和危险源，风险因素，风险评价过程处于受控状态。 确认重要环境因素和重大风险因素，并在管理体系的目标中加以控制。 在符合法律和法规要求下满足顾客及其他相关方要求。 一体化管理方针 由公司董事长以八项管理原则为基础，针对公司实际情况同时考虑顾客及其他相关方的要求主持制定一体化管理方针。 版本/修订状态：A/0 管 理 职 责发 布 日 期 ： 管 理 手 册 第2页 共10页 制定一体化管理方针应遵循的原则 a) 与公司总体经营方针、宗旨一致；b) 适合于公司活动、产品或服务的性质、规模与环境影响；适合公司的职业健康安全风险的性质和规模；c) 包括对满足要求和持续改进管理体系有效性以及污染预防作出的承诺；d) 包括对遵守法律、法规和公司应遵守的其他要求和承诺；e) 提供制定和评审一体化管理目标的框架；f) 应简洁、明了、便于理解和沟通。 依据上述原则，公司制定的一体化管理方针是：顾客至上，诚实守信，依法经营，持续改进，为顾客和社会提供满意的建筑产品。 一体化管理方针具有以下内涵：顾客的需要是公司始终如一的追求，诚实守信是公司持续发展的根本，依法经营是公司一切活动的准则，持续改进是公司科学管理的理念。 全体员工要铭记和实践公司的管理方针，使产品质量让顾客满意；环境保护让社会、公众满意；职业健康安全让员工满意，不断追求更好，以造福于社会。 通过管理手册的分发、培训、宣传等方式传达到公司全体员工，使全体员工正确理解并贯彻执行。 管理方针应通过各种途径向顾客及其他相关方进行传递，以便于社会了解和监督公司的质量、环境和职业健康安全行为。 策划 管理体系目标与指标：———— 管理方针的内容；———— 市场的需求、公司的经营要求及可选择的技术方案运作上的可行性；———— 法规和其他要求；———— 工程质量、重要环境因素、职业健康安全重大危险源和风险因素；———— 顾客满意程度及相关方的观点和要求；版本/修订状态：A/0 管 理 职 责发 布 日 期 ： 管 理 手 册 第3页 共10页 ———— 资源状况；———— 管理体系持续改进和对污染预防以及改进职业健康安全的承诺；———— 目标明确，指标应具体可测量。 目标指标质量单位工程质量验收合格率100%钢铁冶金建筑安装单位工程合格率85%工程合同工期履约率100%竣工工程优质率≥80%顾客满意度90%环境污水排放符合国家排放标准总排污口排出废水污水标准对噪音源进行控制白天65DB、夜晚55DB产生的固体废物、进行分类收集、统一处理、减少对环境的影响危险废弃物统一收集、统一处理；可回收废弃物统一收集处理工作环境符合国家的标准要求项目施工噪声不超过85DB；空气粉尘含量符合国家标准规定职业健康安全Ⅰ级和Ⅱ级危险源得到控制和消除Ⅰ级和Ⅱ级危险源整改率达100%，合格率达到100%特种设备运行和特种工作人员持证上岗符合国家要求特种设备获得国家的运行许可；特征工作人员持证上岗危险化学品得到有效控制建立危险品仓库年工亡率，年重伤率，年负伤率年工亡率0，年重伤率0，年负伤率≤‰控制重大机械事故，急性中毒事故杜绝重大机械事故，急性中毒事故控制重大火灾事故及伤亡事故杜绝重大火灾事故及伤亡事故。 当公司的活动、产品、服务发生变化时，各部室要更新调整目标和指标并上报企业策划部。 企业策划部提交管理评审会，由董事长在管理评审会上作修改决定。 、项目经理部应结合本部门、本单位、本项目的工作特点制定与公司管理目标和指标相一致且具有可测量的管理目标和指标。 经管理者代表审批后发布。 ，并自版本/修订状态：A/0 管 理 职 责发 布 日 期 ： 管 理 手 册 第4页 共10页 查管理目标和指标的完成情况，具体实施执行《方针、目标与指标和管理方案的控制程序》。 一体化管理体系策划 公司建立管理体系时考虑GB/T190012000idtISO9001:2000、GB/T240011996idtISO14001：1996和GB/T280012001三个管理体系的兼容和一体化有利于减少管理体系建设的工作量，有利于减少三个管理体系要求之间的重复，避免做出不协调和相互矛盾的规定，因此决定将质量、环境和职业健康安全管理体系合并，形成一体化的管理体系，以保证管理体系的协调、统一有序，提高管理效能。 董事长结合公司的特点及顾客或其他相关方的要求组织对管理体系进行策划，采取各种措施，不断完善管理体系，确保实现质量。 策划内容如下： a) 一体化管理体系的过程是公司对施工全过程的有效控制，其他都不能删减；b) 一体化管理体系所需的资源要根据施工管理的需要进行合理的可行的策划；c) 一体化管理体系由于顾客及其他相关方和市场等原因而导致变更,或公司产品结构发生变化,需要对管理体系进行调整时,董事长对这种变更要进行策划,规定与变更有关的运行过程和相关资源,以确保管理体系的完整性；d) 组织机构发生重大变化时应对职责作出相应的变更并在管理评审会上进行评价，以确保体系正常运行；e) 对公司范围内施工过程中的环境因素和危险源进行识别、评价，并确定、更新重要环境因素和危险源。 以使公司的管理过程及施工过程中对环境具有或可能具有重大影响的环境因素和对职工健康安全风险因素得到有效控制。 、风险评价和风险控制策划a) 公司建立并保持《环境因素的识别与评价控制程序》，以及《危险源辨识、风险评价和控制策划程序》对于公司能够控制及可望对其施加影响的环境因素和危险版本/修订状。