桂林旅游股份公司质量与环境管理手册(编辑修改稿)

桂林旅游股份公司质量与环境管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

化。 环境目标、指标应设定时限值以便跟进。 环境目标、指标应尽可能描述参照的基础。 环境目标、指标制定的依据 本公司的环境方针。 本公司的重要环境因素。 有关环境法律与其他要求以及广西壮族自治区和桂林市环保、规划、海事、车管、旅游、消防等政府机关以及其他相关方的要求； 可行的技术方案、资金保证和运营要求等。 环境目标指标的实施 各相关部门根据与本部门 相关的环境目标指标制定详细的管理方案。 各相关部门按《环境监测与测量管理程序》为目标指标的实施进度进行监督。 评审修订 当条款 发生变化时，由管理者代表组织有关人员对环境目标指标进行评审和修订；当目标指标未能完成时，应进行评审，必要时进行修订。 正常情况下，环境目标和指标每年度评审修订一次。 环境管理方案 1. 总则 为贯彻公司的环境方针，实现已制定的环境目标和指标，特制定环境管理方案，以便有关职能部门根据总的要求，进行 职责明确的分工和合理的财力、物力资源的配置，落实具体的管理措施。 2. 职责 各有关部门制订相关的环境管理方案，报安全技术部。 安全技术部负责汇总各部门和分公司环境管理方案，报管理者代表审核后经最高管理者批准后实施。 3. 环境管理方案内容要求 环境管理方案制订的要求 各有关部门、分公司根据分配的目标、指标制订相关的环境管理方案； 管理方案包括技术措施 /方案、责任部门、责任人、资金预算、 启动日期和完成日期等； 各有关 部门、分公司制定的管理方案，经部门经理、分公司领导审批后报安全技术部； 安全技术部根据各有关部门、分公司上报的管理方案，编制、汇总公司的环境管理方案； 公司环境管理方案经管理者代表审核后，报最高管理者批准后，由安全技术部传达至各有关部门和分公司。 管理方案的实施 各部门经理、分公司领导组织实施与本部门相关的环境管理方案； 最高管理者对实施环境管理方案所需的人力、物力和财力予以保证。 管理方案的评审和修订 当公司环境目 标和指标变化时，或因其他因素造成管理方案实施效果达不到目标、指标时，安全技术部组织有关部门对方案进行评审和修订。 实施和运行 为了有效控制本公司的重要环境因素，贯彻实施已制定并颁布的环境目标和指标 ,需要提供并配置各方面的人力、物力、财力资源，建立运行标准和各种保证措施。 组织机构和职责 1. 总则 为使本公司环境管理各项活动能有效地开展起来，现明确规定各部门、层次人员的职责和权限，并以文件形式发布。 最高管理者应为体系的有效实施提 供人力、物力、财力保证。 2. 本公司环境管理组织结构图见附录 A 3. 职责 最高管理者职责 :为本公司 ISO14001 环境管理体系运行实施的总指挥，负责制订公司环境方针，批准公司环境目标指标与管理方案；任命管理者代表，落实体系运行所需的人力、物力和财力资源，支持管理评审。 管理者代表职责：全权代表最高管理者负责 ISO14001 环境管理体系的建立实施和保持工作，向最高管理者报告；与相关方沟通信息，有效地指挥协调安全技术部的工作；负责批准重要环境因素；组织安全技术部编写环境管理手 册，并定期评审和修订；组建内审组，任命内审组长；确保按照标准要求建立、实施与保持环境管理体系要求；负责公司环境目标指标及管理方案的审核。 安全技术部职责：在管理者代表的直接领导下，负责对各部门、分公司上报的环境因素进行确认、汇总和评价重要环境因素；获取、识别和更新本公司适用的环境法律与其他要求，确保各部门、分公司收集到的法律与其他要求的适用性，并进行登记汇总、发放；负责提出 ISO14001环境管理体系发布后的第一次培训要求，组织内审员培训；负责内外环境信息的管理和传达，与管理者代表进行信息交流； 负责组织有关部门、分公司根据已识别的环境因素和环境影响，判断可能发生的紧急情况，进行有关紧急情况的信息交流；负责公司环境管理体系总体运行情况及法律法规遵循情况的监督检查，当不符合涉及公司环境目标指标管理方案或法律法规遵循情况时，由安全技术部组织分析原因，由发生部门制订纠正预防措施，由安全技术部负责验收；当不符合涉及其他部门、分公司时或需要其他部门、分公司进行配合时，由安全技术部组织有关部门共同确定纠正和预防措施，并要求发生部门、分公司实施，由安全技术部进行验收；负责组织编制年度内审计划，主持内审。 各部门在环境管理体系中的公共职责和权限： 负责本部门环境因素的调查、识别、汇总及登记工作。 负责对本部门的重要环境因素按规定的要求进行控制和管理。 负责制定并实施本部门的环境目标、指标和管理方案。 负责本部门内员工环境意识、岗位能力的培训。 负责就本部门的环境信息，特别是有关紧急情况的信息进行部门内、部门间及公司内外的交流与沟通。 负责对本部门法律法规的遵循情况及体系的运行情况进行确认。 对本部门发 生的环境方面的不符合提出纠正措施，并予以实施。 各部门在环境管理体系中的职责： 办公室的职责 :负责环境管理体系文件的发放，并作好记录；制定年度培训计划，负责组织实施，并对实施情况及培训效果进行确认。 投资部的职责：负责新建、改建、扩建项目及相关方的环境影响管理。 出租汽车公司各部门环境管理职责和权限 参见《出租汽车公司环境管理职责和权限规定》 漓江游船公司各部门环境管理职责和权限 参见《漓江游船公司环境管理职责和权限规定》 培 训、意识和能力 1. 总则 为了不断增强公司全体员工的环境保护意识，提高环境保护的工作能 力，需要对不同层次的员工（高中层管理人员、一般管理者、员工和新员工等）进行不同内容的培训，以保证环境管理体系的有效运行。 2. 职责 公司安全技术部制订公司的环境培训需求计划报办公室，由办公室制定年度培训计划，实施公司级培训，并对年度计划的实施情况及培训效果进行确认。 公司各部门、分公司相关职能部门根据公司年度培训计划，负责制定本部门、分公司的培训计划，实施部门、分公司级培训，并对培训效果进行确认。 对环境有重大影响的岗位员工的培训由各部门、分公司负责进行；内审员的培训由公司安全技术部负责组织。 各部门、分公司负责对相关供方和承包方传递环境要求。 3. 内容要求 公司全体员工都要进行环境意识及相关应急准备和响应程序培训，理解本公司环境方针的内涵。 高中层管理人员要学习 ISO14001 环境管理体系要求的基本内容及公司环境方针、目标、指标等，熟悉手册内容，明确自身及本部门的环境职责。 其他人员的培训要求根据岗位、工种与重要环境因 素、具体的目标指标要求、环境职责等来确定。 各部门、分公司相关职能部门制订培训需求计划上报公司安全技术部，安全技术部制订公司的环境培训需求计划报办公室，由办公室制定年度培训计划，经分管副总经理批准后，负责组织实施。 培训计划应明确培训对象、内容、方式、时间和考核方式等内 容，各部门经理、分公司领导为实施培训的第一责任人。 培训实施后，各部门、分公司对本部门、分公司的培训效果进行检查。 新员工、转岗人员在上岗前要进行培训后方可上岗。 培训可以有多种形式 ，如现场操作、指导等。 培训应做记录。 4. 相关文件 《人力资源控制程序》 信 息 交 流 1. 总则 为促使在环境管理活动过程中的各种环境信息能得到充分、及时而有效的交流与反馈，特制定《环境信息交流管理程序》，以确保环境管理体系的有效运行。 2. 职责 安全技术部作为公司内外部环境信息交流的窗口，负责内外部环境信息的受理和传达。 各部门、分公司负责接收来自其他部门及外部相关方的环境信息并视需要传递至安全技术部。 安全技术部负责与管理者代表进行信息交流。 管理者代表负责与最高管理者进行信息交流。 3. 内部信息的交流 内部信息种类 环境方针； 环境因素； 重要环境因素； 法律法规及遵守情况； 环境目标、指标、管理方案及完成情况效果； 内审信息； 管理评审信息及有关环境工作的指示要求； 各部门、分公司相关的职责； 运行。