软件行业gjb9001b质量手册

软件行业gjb9001b质量手册内容摘要：

执行《文件控制程序》。 质量目标 公司结合自身产品和所定的质量方针制定了质量目标，为确保公司质量目标的如期实现，公司制定和实施《质量方针与质量目标控制程 序》，对质量目标的制定和实施进行如下控制： a) 所制定的质量目标应是具体的 ,可测量的 ,可以体现公司对产品质量水平的追求，并与顾客期望相一致； b) 公司质量目标分解到各个部门 ,以指导各部门的工作； c) 公司每季度对质量目标的实施情况进行跟踪验证评价，以确保当年质量目标的实现（对质量目标的跟踪评价的记录予以保存）。 （公司质量目标及其分解情况见本手册 “附录 3：《质量方针和质量目标》”）。 质量管理体系策划 质量管理体系策划指的是对实现公司质量目标进行管理性策划的过程，总经理应确保： 对质量管理体系 进行策划 ， 以 满足质量目标及质量管理体系有关的过程的要求。 在对 质量管理体系 的更改进行策划和 实施时 ， 应 保持质量管理体系的 德信诚 培训网 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 完整性。 在公司的组织结构、职责、过程和产品要求发生变化时，应及时调整质量目标。 同时在目标调整期间，应采取适当措施保证目标的连续性和政策的稳定性。 、权限沟通 公司总经理根据实施质量管理体系的需要，确定公司组织结构，将相关工作分配到各部门 ， 并能确保对产品质量监督的 项目管理部 产品质量 室 能够独立行使权利，形成公司各部门职责和权限及相互关系；各部门职责和权限已在本 手册 1， 2， 3 章节及相关程序文件中进行了明确。 公司组织结构和职责权限的调整 ， 需经过管理会议讨论后 ， 总经理批准 ，以文件形式通知到各部门和相关人员。 公司总经理在管理层中指定一名高层管理人员为管理者代表 ， 并规定其职责 ， 管理者代表及其职责见 《管理者代表任命书》。 公司总经理必须确保在不同部门之间 ， 不同岗位之间 ， 有关质量要求、目标及其完成情况等信息得以传递和沟通 ， 管理者代表负责统筹策划 ， 提供适宜的沟通工具 ， 如：公告栏、简报、联络书、会议及会议记录等信息沟通渠道促进公司内部的信息 沟通，使公司的质量管理信息在各层次、各部门之间得到迅速沟通，以建立信任、理解，使全体员工为实现公司的质量目标齐心协力。 总经理对公司产品和服务质量和质量管理体系实施的最终结果负责，并建立通畅的顾客沟通渠道，以确保顾客能够及时得到产品质量问题的信息。 相关文件 《组织结构和职责》 《管理者代表任命书》 公司建立并实施《管理评审控制程序》，定期对质量管理体系进行评审，确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 公司每年原则上进行一次管理评审，每两次时间间隔不大 于 十二 个月，需要时可增加管理评审次数；管理评审一般在内审后，外部审核前进行。 德信诚 培训网 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 管理评审需按计划进行，计划由管理者代表制定，总经理批准。 管理评审会议由总经理主持 ， 各部门代表会前应准备相应评审资料 ， 评审资料内容包括以下几个方面。 a） 审核结果； b） 顾客反馈； c） 过程的业绩和产品的符合性； d） 纠正和预防措施的状况； e） 以往管理评审的跟踪措施； f） 可能影响质量管理体系的变更； g） 改进的建议 ； h） 质量经济型分析。 管理评审会议的结果 ， 应形成《管理评审报告》报告的内容包括： a） 质量管理体系及其过程有效性的 改进 ； b） 与顾客有关的产品改进 ； c） 资源需求的识别和补充。 相关文件： 《管理评审控制程序》 德信诚 培训网 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 6．资源管理 资源 提供 公司在质量管理体系策划过程中，应考虑现有资源的充分性及配置的合理性，对不充分的资源，管理者代表应向管理层报告所需补充的资源类别、数量及要求。 在实施软件或系统集成项目的过程中，各部门负责人应根据所承担的任务，检查本部门现有资源及配置能否满足要求，不能满足要求时，及时报告给管理层。 总经理应确保提供充分的资源 ,以实施、保持质量管理体系，并持续改进其有效 性，增强顾客满意度。 根据管理者代表和各部门提出的资源方面的要求，总经理及时落实资源的提供和基础设施配置方案。 为有效实施质量管理体系，公司应安排合适的人员从事与产品质量有关的工作，人员的安排应从教育、培训、技能和经历等方面综合考虑，使其胜任所承担的工作。 公司建立员工培训机制，对各级管理人员以及对产品质量有影响的岗位人员实施计划性的管理培训和技术培训，通过培训，不断提升全体管理人员和员工的素质，使其适应质量管理体系运行和提供产品符合性要求的需要。 公司根据各岗位技能要求，每年编制年度培训计划，有计划地组织实施管理培训、岗位技能培训。 培训项目结束后，通过考试、技能测试及工作考核等方式，评价培训效果，对产品质量有影响的质量管理人员和操作岗位人员，经公司考核评价，合格后上岗。 通过有效的培训，使全体员工意识到所从事工作的重要性，以及自己对实现质量目标应该做出的贡献。 保持员工教育、培训的相关记录。 德信诚 培训网 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 公司总经理应确保为实现产品符合性所需的基础设施满足要求，包括提供适宜的工作场所，适宜软件开发和服务的工作环境 ，适用的设备和其他支持性设施。 公司确定项目管理部系统集成室为设备管理部门，按规定对公司所使用的设备进行预见性的检修或维护，确保其状态良好，符合产品满足要求的能力；设备的保养由使用部门自己进行，项目管理部系统集成室实施不定期的检查督促。 对设备的检修或维护应包括硬件设施和软件设施以及其他支持性的设施（如：电话、传真、打印机等）；对硬件和软件设施的检修或维护，按下述规定进行： a) 编制设备检修或维护计划，按计划实施维护保养； b) 检修或维护后，应由设备的使用部门或使用人进行必要的验证交接签字； c) 项 目管理部系统集成室保存设备检修或维护的相关记录。 项目管理部行政管理室应识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素 ,根据办公或作业需要 ,负责确定符合公司产品作业所必须的环境设施 ,报管理层批准提供，以创造良好的工作环境 ,包括 : a) 配置适用的办公或作业场所，根据适应产品质量的需要进行适当装修； b) 配置必要的消防器材 ,配置空调，保持适宜产品形成的环境温度，关注员工在工作中的职业健康安全，保持工作环境适合产品质量的要求 ； c) 对所用设施实行定置管理 ,要考虑人体工效学的要求 ,努力提高工作效率 ； d) 公司全面开展 5S 活动 ,不断提高工作环境的质量。 质量信息 公司建立和实施《信息管理控制程序》，并由项目管理部产品质量室按照程序对信息进行控制和管理。 商务技术部 通过与顾客的沟通，收集顾客对产品要求方面的信息、进行 德信诚 培训网 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 整理归类；各部门结合自身职责，按照程序规定的要求通过外部网络、新闻媒体、政府行管部门、行业交流等外部信息渠道，收集与软件行业相关的法律法规、产品技术标准、技术动态、市场需求等信息，进行整理归类。 以上各种 信息整理归类后，重要信息通过内部局域网，传递给项目管理部产品质量室集中，编制目录、分类管理。 质量信息进行收集、贮存、传递和处理的过程中，应保持信息的准确性、完整性有效性以及必要的保密性。 公司建立信息保密规定，各部门按照规定，在信息的传递过程中，确保公司和顾客信息的安全。 为满足顾客的需求，由商务技术部组织安排与顾客建立可靠的信息沟通渠道（如通过军 工 厂联席会形式等），及时传递所需信息，并收集顾客对产品和管理反馈的信息。 德信诚 培训网 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 7．产品实现 公司在对质量管理体系策划时，对与 产品实施有关的过程进行了全面策划，这些过程包括：与顾客有关的过程、软件设计过程、采购过程、系统集成项目实施和服务过程及测量和监控等相关过程；对这些过程的策划结果 ,分别编制了程序文件或作业指导性文件，提供了公司产品所需的通用性的资源，以确保这些过程在受控状态下运作。 由于公司产品项目因顾客要求的不同，会适时发生变化，因此，在各个具体产品项目实施前，除了可直接引用以上所策划的结果外，还要针对产品项目不同的要求，进行更具体的策划，该策划输出以《 项目策划书》 的形式体现。 产品项目策划时，可直接引用质量管理体系策划时所制定的各种文件、标准和提供的各种资源，不够时进行补充。 《 项目策划书》 内容包括但不限于下列内容： a） 产品的质量目标和要求； b） 针对产品的过程、文件和资源需求； c） 产品所需的验证、确认、监控、检验和试验，以及产品接收的标准； d） 产品标准化的要求； e） 软件生产工程化管理要求； f） 计算机软件产品可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性及环境适应性要求； g） 产品质量评价和改进的数据评价及分析的要求； h） 产品实现过程的技术状态管理安排； i） 项目的风险分析及风险控制； j） 对过程及其产品满足要求提供 证据所需的质量记录。 《 项目策划书》 要确保适合本公司过程运作的方式； 为确保上述策划输出的适时有效，当产品形成的环境发生变化时，要及 德信诚 培训网 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 时予以更新策划。 顾客有要求时，《 项目策划书》 的更改要征得顾客的同意。 相关文件 a)《顾客要求的评审控制程序》 b） 《软件设计 开发 控制程序》 b)《不合格品控制程序》 产品要求的确定 公司建立并实施《顾客要求的评审控制程序》，正确 识别和评审顾客对产品的要求，与顾客保持良好沟通，保护顾客财产，确保使顾客的要求和期望得到满足。 商务技术部在与顾客接触中，应明确下列与顾客有关的产品要求： a) 对顾客明确提出的产品要求，以形成文件，书面确定； b) 对顾客没有明示的要求，要根据顾客对产品的使用要求加以识别，以形成文件，书面确定； c) 顾客没有明示但法律法规有要求的、或本公司对产品必须履行的义务要求，以形成文件，书面确定； d) 作为本公司规定的其他任何附加要求，也要形成文件，书面确定； 以上所形成的文件，可能是《合同》、《投标书》或本公司的广告以及公司以各种方式 向顾客所作出的承诺。 与产品有关要求的评审 商务技术部组织公司相关部门，对所确定的与产品有关要求的文件（即：《合同》、《投标书》或本公司的广告以及公司以各种方式向顾客所作出的承诺等草案）进行评审，评审的目的主要是： a) 与产品有关的要求是否得到充分的明确； 德信诚 培训网 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 b) 与顾客以往表述不一致的产品要求是否得到统一； c) 公司是否有能力达到以上与产品有关的要求； d) 产品风险得到识别，并有能力予以控制。 商务技术部对以上评审的结果应予以记录。 对以上要求进行评审后，确认公司有能力达到与产品有关的要求和公司有能力控制其产品过 程风险时，才可签订《合同》或发放《投标书》或广告以及向顾客所作出的承诺。 顾客沟通 商务技术部及时与顾客沟通有关产品的信息： a)如有产品要求的更改，对更改的部分须重新进行评审，并将更改及评审结果及时传递到相关部门和人员；更改的内容如影响到顾客要求时，要及时与顾客沟通，征得顾客的同意。 b)顾客的抱怨要及时处理。 c)与顾客要求有关的理解和实现的沟通 d)公司质量管理体系如有变化的信息，要及时与顾客沟通。 对顾客的电话或口头询问、订单，商务技术部应做好记录，并在与顾客商定的时间内给予答复。 相关文件 《顾客要求的评审控制程序》 设计和开发的策划 本公司制订《软件 设计 开发控制程序》（见程序文件）。 对软件设计和开发过程进。