水泥企业化验室质量手册

水泥企业化验室质量手册内容摘要：

确保试验数据的准确性。 4. 试验样品的处理、样品封存留样必须严格按照规定执行，原始记录、台帐必须清楚、无误并妥善保管。 5. 认真搞好试验条件，包括试验室、养护箱、养护池的温度，湿度必Q/YFDD2020 第 24 页 共 103 页 陕西蒲白尧峰水泥有限责任公司 2020年 1月 1日批准 2020年 1月 1日实施 须严格控制在国家标准规定的范围内。 6. 正确使用本岗位的仪器和设备，加强维护保养，定期进行检查校验，不符合的应立即停止 使用。 7. 安全用电、节约用水，经常保持室内外和操作台面、设备仪器的清洁卫生。 Q/YFDD2020 第 25 页 共 103 页 陕西蒲白尧峰水泥有限责任公司 2020年 1月 1日批准 2020年 1月 1日实施 第五章 质量管理制度 一、质量事故分析报告制度 质量事故是指违反质量管理制度和不按规定要求而造成的质量失控事件。 凡发生下列情况之一者均属质量事故：。 ，并严重影响生产。 （如配料、出入库管理）。 、试剂、仪器或操作不符合要求，以错误的检验结果指导生产。 ，工 作不负责任或弄虚作假而造成大量废次品。 其中出厂水泥不合格属重大质量事故，其余均为一般事故。 凡事故发生经及时处理而未造成经济损失可称为未遂事故。 质量事故发生后，化验室在厂长及 全质办 的配合协作下，按下列制度处理： ① .将当事者现场情况调查清楚，正确填入事故记录本，以便查明原因分清责任，总结经验教训。 Q/YFDD2020 第 26 页 共 103 页 陕西蒲白尧峰水泥有限责任公司 2020年 1月 1日批准 2020年 1月 1日实施 ② .重大质量事故要以书面材料报公司生产技术部。 一般质量事故由肇事者填写“质量事故分析 报 告单”，化验室签署意见后，上报厂部处理。 ③ .质量事故的肇事者，应写出书面检查，并进行经济处罚；对严重失职而造成重大经济损失者 ，按其情节追究责任并根据情节和态度给予行政处分。 ④ .发生质量事故后，应立即召开专题会议进行分析研究，查明原因，提出改进办法，并做到措施、人员、时间三落实，还应组织有关职工开展讨论，总结经验，吸取 教训， 以避免类似事故再次发生。 ⑤ .化验室应设有质量事故登记本，详细记录事故发生处理等情 况。 二、 对比验证制度 ： 抽查对比制度包括与上级对比和内部对比制度。 《水泥企业产品质量对比验证检验管理办法》的要求，定期向国家水泥质量监督检验中心或省级建材（水泥）质量监督检验站寄（送 ）样品，进行对比验证检验，不断提高检验水平，同时接受质量监督机构的监督，检验结果以质量监督机构的结果为准，凡无故不按规定寄（送）样品者，对比合格率按零统计。 ，统一操作方法，培养工作责任心，化验室对各检验岗位人员要组织定期密码抽查和Q/YFDD2020 第 27 页 共 103 页 陕西蒲白尧峰水泥有限责任公司 2020年 1月 1日批准 2020年 1月 1日实施 操作考核。 ① 密码抽查对比工作由化验室专人负责，按要求做好对比结果、资料档案的管理。 ② 对样方式：抽样采取自对样、互对样及标准样三种方式。 ③ 抽查次数：生产控制岗位 每人每月不少于 4个样品； 化学分析岗位每人每月不少于 2 个样品； 单项物理检验岗位每人每月不少于 4个样品； 强度检验岗位每月不少于 2 个样品； 同一岗位的对比检验（操作）每月应进行一次。 试验人员要实事求是，严肃认真，按时完成抽查对比样，不得弄虚作假或推诿抵制。 ④ 密码抽查对比结果作为考核各岗位人员工作质量的依据，并与工资挂钩，具体实施依据《化验室工资分配方法》执行。 ⑤ 在密码抽查对比过程中，连续 3 次对样误差在允许误差之外，调 离本岗位。 大对比。 检验中所用基准物质，必须是国家有证的标准样品和标准物质。 、检验方法要严格执行有关国家标Q/YFDD2020 第 28 页 共 103 页 陕西蒲白尧峰水泥有限责任公司 2020年 1月 1日批准 2020年 1月 1日实施 准。 附表 3。 ，一律使用国家水泥质量监督检验中心提供的标准物质。 、检验方法、检验条件要严格执行国家标准。 ，采取措施，改进操作，以保证检验准确性。 三、标准溶液专人管理和复标制度 ： 、标准溶液 ，由专人管理、配制、标定，并认真做好原始记录。 ，复标合格后，方可使用，复标结果需详细记录。 ，由配制者贴上封条，储存备用。 各班检验人员一旦需要，认准溶液名称，随时换用，但与原来溶液必须进行对比。 ，并定期进行药品浓度检查，如有偏差，需及时校正，并详细记录校正结果。 ，须经重新标定后方能使用。 Q/YFDD2020 第 29 页 共 103 页 陕西蒲白尧峰水泥有限责任公司 2020年 1月 1日批准 2020年 1月 1日实施。 四、 文件管理制度 ： 为规范本部门文件的管理，确保文件的完整、准确、清晰、统一等，特 制 定 本制度。 ，负责此项工作，切实做好各种技术、质量文件的登记、保管、收发等。 ，由使用者提出修改理由及具体内容，填写《文件更改单》，交有关领导审批，具体按《文件控制程序》实施。 、会签及批准手续，填写更改通知书。 、个人不得擅自复制、更改技术文件，因工作需要必须复制时，需向综合办提出申请，经主管领导批准、办理一定的手续后方可复印，对制订审批后的文件应严格执行。 现擅自更改或不执行情况时，化验室上报全质办，将开出《纠正措施处理单》限期进行整改，严重的应按违反厂纪厂规进行处理，对造成损失的将追究其经济责任。 五、 人员培训和考核制度 ： Q/YFDD2020 第 30 页 共 103 页 陕西蒲白尧峰水泥有限责任公司 2020年 1月 1日批准 2020年 1月 1日实施 为了不断提高化验室工作人员的业务水平和质量意识，保证检验工作质量，特制 定 本制度。 ，并按计划对检验人员进行质量教育和技术培训、考核，建立培训档案。 ，根据工作需要，学习水泥有关理论知识、国家水泥现行标准、水泥企业质量管理规程等质量管理知识和上级有关质量文件。 ，有前途的职工，在条件允许时，可推荐外送参加专业知识班、技工学校等作短期培训，以充实技术力量，提高化验工作水平。 保教保学，学习操作技术，提高业务和操作水平。 ，考核成绩归档，作为评级晋升的依据之一。 ，应调离质检岗位。 六、样品管理制度 ： ，对不同样品取样应选择不同的方法，提高样品的代表性。 Q/YFDD2020 第 31 页 共 103 页 陕西蒲白尧峰水泥有限责任公司 2020年 1月 1日批准 2020年 1月 1日实施 ，对所取样品应混合均匀，充分搅拌，用缩分法多次缩分取出所需的样品，保证样品 的均匀性。 ，水泥、熟料等易受潮的样品应用封口铁桶和带盖磨口瓶保存。 ，除出厂水泥保存三个月外，其他样品保存期根据情况自定。 ，结果保密。 ，经常更换干燥剂。 ，剩余样品不得倒入瓶内，磨口瓶盖必须盖严。 ，应立即更换，不得继续使用。 七、检验原始记录、台帐与检验报告的填写、编制、审核制度 ： 按照《档案法》的有关要求，做好质量技术文件的档案管理工作，原始记 录和台帐应使用省经贸委行业部门印制的统一表格，各项检验要有完整的原始记录和分类台帐，并按月装订成册，由专人保管。 ，分别建立原始记录，填写要真实、清晰、完整，不得任意涂改，当笔误时，应在笔误数据中央画两横，在其上方写上更正后的数据并加盖修改人私章或签署姓名；涉及出厂水泥、熟料Q/YFDD2020 第 32 页 共 103 页 陕西蒲白尧峰水泥有限责任公司 2020年 1月 1日批准 2020年 1月 1日实施 的实验记录的更正应有化验室主任签字。 原始记录要保存三年以上，以备查询。 、完整，并长期保存。 、出厂水泥及熟料物理性能试验，生料、熟料、原燃材料化学分析等，应建立分类台帐 ，并有专人负责汇总，长期保存。 ，指出存在 主要 问题和改进意见，全年应有专题总结。 ，每月 30日前报各级主管部门。 ，要认真学习贯彻，除及时归档外，化验室要复印并送主管领导及主要生产部门，便于使用。 八、 检验和试验仪器设备管理制度 ： （一）化验室仪器设备管理制度 《水泥企业化验室基本条件》要求配置，其性能应满足有关规定的技术要求，常用的仪器设备应有备用件。 仪器设备要列出仪器设备一览表和计量检定周期并建立设备档案，档案内容包括名称、规格、型号、生产厂家、数量、启用时间、校验周期、使用及校验记录等。 Q/YFDD2020 第 33 页 共 103 页 陕西蒲白尧峰水泥有限责任公司 2020年 1月 1日批准 2020年 1月 1日实施 ，并认真填写润滑和维护记录。 ，严禁非法作业，在使用过程中发现异常应及时报告并处理，并做好记录，检验完毕应对设备清扫擦拭，确保设备整洁。 ，按照国家强检要求定期上报公司，请国家有关检测部门进行检测检修维护，对自检设备严格按照检验设备自检规程进行自检，结论合格方 可使用。 6.《化验室检验设备技术要求和鉴定周期一览表》见附 5。 （二）仪器设备润滑制度 ，及时准确的润滑设备能减少摩擦阻力，降低动力消耗，减少磨损，延长设备使用寿命，充分发挥设备的功能，保证设备的安全运行。 “五定”管理制度，即定点、定质、定量、定人、定期。 具体实施见下表。 Q/YFDD2020 第 34 页 共 103 页 陕西蒲白尧峰水泥有限责任公司 2020年 1月 1日批准 2020年 1月 1日实施 编号 设备名称 使用地点 润滑油 润滑周期 负责人 1 水泥净浆搅拌机 物检室 二硫化钼机油 1 次 /月 冯炫 2 行星式水泥胶砂搅拌机 物检室 3钙基 脂机油 1 次 /月 冯炫 3 水泥胶砂振实台 物检室 3钙基脂机油 1 次 /月 冯炫 4 水泥抗折机 物检室 机油 1 次 /月 冯炫 5 压饼机 控制室 3钙基脂 1 次 /月 冯炫 九、化验室化学试剂管理制度 ： 、产品等级、执行标准及生产许可证的编号，严禁使用不符合要求的化学试剂。 ，并设专人管理。 ，分项存放，堆垛之间的主要通道应有安全距离，不 得超量储存。 、爆炸或产生有毒气体的危险化学 品和桶装、罐装等易燃液体、气体应当在阴凉、通风地点存放。 、 GB/T176－ 2020《水泥化学分析方法》的要求。 标准试剂要专人配制和检查，统一使用国家水泥质量监督检验中心的标准样品。 十、水泥用标准砂管理制度 ： Q/YFDD2020 第 35 页 共 103 页 陕西蒲白尧峰水泥有限责任公司 2020年 1月 1日批准 2020年 1月 1日实施 ，指定水泥胶砂成型用标准砂必须采用厦门艾思欧标准砂有限公司生产的《中国 ISO 标准砂》。 ISO 标准砂由 1－ 2mm粗砂， － ， － 细沙组成。 各级砂重量度 450g，即 1/3。 使用前必须检查是否符合要求。 标 准砂出厂时可以单级包装，也可各级配合以 1350177。 5g 量的塑料混合包装。 但所有塑料袋不得影响强度试验结果。 ISO 标准砂的颗粒分布要求。 96%，烧失量小于 %、含泥量不得超过 2%，否则不能使用。 ISO标准砂的湿含量应小于 2%。 ，并保证其净含量在1350177。 5g 范围内方可使用。 、无粉尘、阳光不直接照射的场所，避免使用砂子受损、受潮。 十一、 试验室管理制度 ： ，为保证环境清洁、安静，不经允许外人不得进入。 、饮食、会客，不得晾晒衣服和放置与实Q/YFDD2020 第 36 页 共 103 页 陕西蒲白尧峰水泥有限责任公司 2020年 1月 1日批准 2020年 1月 1日实施 验室无关的物品。 、操作台应经常打扫、擦拭，保。