蒙牛集团奶粉事业部绩效考核方案

蒙牛集团奶粉事业部绩效考核方案内容摘要：

核资料归档 蒙牛 集团奶粉事业部绩效考核方案 14 附件 1：绩效考核量表集 高层经理关键 经营管理目标考核量表 高层 经理 姓名： 考核内容 绩效指标 满分 目标完成水平 考核评分 关键经营目标 关键业绩指标（ KPI） 利润总额 25 净资产收益率 20 15 关键管理目标（ KMO） 关键管理目标 1 12 关键管理目标 2 10 关键管理目标 3 8 职责履行 3 3 2 2 总分 —— 100 —— 蒙牛 集团奶粉事业部绩效考核方案 15 高层经理绩效考核汇总表 高层经理姓名： 序号 考核者姓名 考核者职位 关键管理目标考核得分 职责履行 考核得分 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 总分 最高分 最低分 最后得分（平均值） 蒙牛 集团奶粉事业部绩效考核方案 16 副总经理关键经营管理目标考核量表 副总经理、财务总 监姓名： 考核内容 绩效指标 满分 目标完成水平 考核评分 关键经营目标 关键业绩指标（ KPI） 实现利润 22 16 12 关键管理目标（ KMO） 关键管理目标 1 12 关键管理目标 2 10 关键管理目标 3 8 职责履行 5 5 5 5 总分 —— 100 —— 蒙牛 集团奶粉事业部绩效考核方案 17 副总经理绩效考核汇总表 中层经理姓名： 序号 考核者姓名 考核者职位 关键 经营管理目标考核得分 职责履行 考核得分 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 总分 最高分 最低分 最后得分（平均值） 蒙牛 集团奶粉事业部绩效考核方案 18 部 门经理（业务）关键经营管理目标考核量表（直接主管用表） 部门经理（业务）姓名： 考核内容 绩效指标 满分 目标完成水平 考核评分 关键经营管理目标 关键业绩指标 实现利润 12 10 8 关键管理目标 关键管理目标 1 7 关键管理目标 2 7 关键管理目标 3 6 职责履行 3 3 2 2 总分 —— 60 —— 蒙牛 集团奶粉事业部绩效考核方案 19 部 门经理（职能）关键经营管理目标考核量表（直接主管用表） 部门经理（职能）姓名： 考核内容 绩效指标 满分 目标完成水平 考核评分 关键经营管理目标 关键业绩指标 实现利润 7 7 6 关键管理目标 关键管理目标 1 12 关键管理目标 2 10 关键管理目标 3 8 职责履行 3 3 2 2 总分 —— 60 —— 蒙牛 集团奶粉事业部绩效考核方案 20 部门经理 费用控制 考核量表（财务资产部用表） 部门经理姓名： 费用预算 实际费用 预算执行情况 * 费用控制考核得分 费用考核标准 预算执行情况 考核得分 B≤ 90% 10 90% B≤ 100% 8 100% B≤ 110% 5 110% B≤ 130% 2 130% B≤ 150% 0 150% B 费用畸高 * 预算执行情况： （实际费用 /费用预算） 100% 费用畸高： 对于费用畸高的部门，必须由该部门经理做出详细说明，财务资产部审核后报总经理办公会处理。 蒙牛 集团奶粉事业部绩效考核方案 21 部门经理关联协作能力考核量表（同事用表） 部门经理姓名： 考核要素 界定 分值 考核得分 协作能力 及时有效地与考核人部门协作完成公司工作任务 5 服务质量 考核人十分满意被考核者部门的服务 质量 5 工作态度 被考核人廉洁自律，遵守公司制度规章，积极进取 3 个人意见表达 在公司各类经营管理会议上被考核者敢于真诚坦率表达个人意见 2 最后得分 蒙牛 集团奶粉事业部绩效考核方案 22 部门经理关联协作能力考核汇总表 部门经理姓名： 序号 考核者姓名 考核者部门 考核得分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 总分 最高分 最低分 最后得分（平均值） 蒙牛 集团奶粉事业部绩效考核方案 23 部门经理领导能力考核量表（直接下属用表） 部门经理姓名： 考核要素 界定 分值 考核得分 目标管理能力 充分理解公司经营目标中本部门的核心任务；对部门目标能进行有效地再分解并指定相应工作计划 5 授权与指导能力 能够充分有效地对下属进行授权，能指导下属积极主动地完成绩效目标 4 培养下属能力 有足够的专业知识和能力 培养下属；能够给下属提供培训和发展机会 3 评价下属能力 能够客观公正评价直接下属的专业能力和工作绩效 3 最后得分 蒙牛 集团奶粉事业部绩效考核方案 24 部门经理领导能力考核汇总表 部门经理姓名： 序号 考核者姓名 考核者职位 考核得分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 总分 最高分 最低分 最后得分（平均值） 部门经理绩效考核汇总表 部门经理姓名： 关键经营管理 目标考核得分 费用控制 考核得分 关联协作能力 考核得分 领导能力 考核得分 总分 蒙牛 集团奶粉事业部绩效考核方案 25 一般员工关键工作目标考核量表 员工姓名： 考核内容 绩效指标 满分 目标完成水平 考核评分 关键工作目标 20 15 15 职责履行 12 8 6 4 总分 —— 60 —— 关键工作目标计划 绩效指标 满分 目标完成水平 考核评分 1. 20 2. 15 3. 15 关键管理考核得分 —— 50 —— 职责履行 绩效指标 30 考核得分 职责履行考核得分 —— 30 —— 专业知识与能力： 具有丰富的本专业知识和解决薪资考核—— 10 蒙牛 集团奶粉事业部绩效考核方案 26 问题的能力；具有自我学习和提高专业水平的能力 工作态度与服务： 善于与主管和同事合作共事；严格按照公司规章制度办事；工作积极主动；服务热情而且到位 —— 10 总分 —— 100 —— 蒙牛 集团奶粉事业部绩效考核方案 27 附件 2绩效考核样本 Ⅰ部门考核样本（销 售一处） 1 部门 关键经营管理目标考核量表（直接主管用表） 部门名称：销售一处 考核内容 绩效指标 满分 目标完成水平 考核评分 关键经营管理目标 关键业绩指标 销售额 15 市场占有率 15 回款率 10 关键管理目标 顾客满意度 7 销售成本 7 市场的开发与维护 6 职责履行 市场调查与预测的准确性 3 年度计划的执行情况 3 与批发商、零售商的关系 2 销售队伍的建设与管理 2 总分 —— 70 —— 蒙牛 集团奶粉事业部绩效考核方案 28 2 部门 费用控制 考核量表（财务资产部用表） 部门名称：销售一处 费用预算 实际费用 预算执行情况 * 费用控制考核得分 费用考核标准 预算执行情况 考核得分（ S） B≤ 90% 15 90%＜ B＜ 150% S=15－（ B－ 90%） 25 150%≤ B 0 预算执行情况： （实际费用 /费用预算） 100% 零分： 对于费用偏高的部门，必须由该部门经理做出详细说明，财务资产部审核后报总经理办公会处理。 蒙牛 集团奶粉事业部绩效考核方案 29 3 部门关联协作能力考 核量表（相关部门用表） 部门名称：销售一处 考核要素 界定 分值 考核得分 协作能力 及时有效地与考核部门协作完成奶粉事业部的工作任务 5 服务质量 考核部门十分满意被考核部门的服务质量 5 工作态度 被考核部门廉洁自律，遵守公司制度规章，积极进取 3 个人意见表达 在奶粉事业部各类会议上，被考核部门敢于真诚坦率地发表意见 2 最后得分 蒙牛 集团奶粉事业部绩效考核方案 30 4 部门关联协作能力考核汇总表 部门名 称：销售一处 序号 考核者部门 考核得分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 总分 最高分 最低分 最后得分（平均值） 5 部门绩效考核汇总表 部门名称：销售一处 关键经营管理 目标考核得分 费用控制 考核得分 关联协作能力 考核得分 总分 蒙牛 集团奶粉事业部绩效考核方案 31 Ⅱ部门考核样本（市场部） 1 部门 关键经营管理目标考核量表（直接主管用表） 部门名称：市场部 考核内容 绩效指标 满分 目标完成水平 考核评分 关键经营管理目标 关键业绩指标 项目成功率 15 15 10 关键管理目标 关键管理目标 1 7 关键管理目标 2 7 关键管理目标 3 6 职责履行 3 3 2 2 总分 —— 70 —— 蒙牛 集团奶粉事业部绩效考核方案 32 2 部门 费用控制 考核量表（财务资产部用表） 部门名称：市场部 费用预算 实际费用 预算执行情况 * 费用控制考核得分 费用考核标准 预算执行情况 考核得分 B≤ 90% 15 90%＜ B＜ 150% S=15－（ B－ 90%） 25 150%≤ B 0 预算执行情况： （实际费用 /费用预算）。