20xx年希诺公司(信息化系统开发)质量管理手册(编辑修改稿)

20xx年希诺公司(信息化系统开发)质量管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

9001— 20xx 系列标准的宣贯工作，指导、协调、监督各部门实施质量体系的全过程； g) 收集、分发和宣贯国家有关质量的法律、法规、政策以及 相关的国家标准 ； h) 负 责组织质量手册、程序文件以及 生产 作业指导书等 体系 文件的编制、印制和修订； i) 组织、实施公司内、外部质量体系审核，纠正并控制质量 管理体系 标准实施过程中的不合格项，参与管理评审。 质检部 经理 的质量 职责 a) 严格执行产品原辅材料、生产过程及产品出厂质量标准，及时、准确、认真地做好各项 检验工作，及时、准确、真实地提供各项检验检测报告，为公司各级领导准确全面掌握产品质量情况提供可靠的信息； b) 认真执行国家有关计量法规，根据质量检验和工作需要，合理配置检测装置，按规定要 求进行周期检定，保证检测装置的精度符 合规定要求； c) 正确使用、维护检验设备、工具和所需的物资，保持检验、工具的精度； d) 参与顾客要求的评审、供方评价、检验和试验以及检验、测量和试验设备的控制，还有 不合格品的评审，组织纠正和预防措施的实施、统计技术的应用和评价等工作； e) 有权制止不合格产品流转，有权拒绝质量保证能力不足的供方； f) 根据内外质量信息反馈和总经理的要求，制定质量改进计划，并组织实施和检查评审， 南京希诺科技有限 公司质量管理手册 第 5 章 A 版 第 0 次修改 标 题 管理职责 共 10 页 第 4 页 同时负责较大不合格品事故的调查处理； g) 负责进货、过程和最终检验工作，对采购件及最终产品质量符合性负责； h) 负责产品可追 溯性标识的验证和记录，负责检验和试验状态的标识工作。 供销部经理 的质量 职责 a) 负责市场的预测、分析，开拓新业务；负责完成公司的年度经营目标； b) 负责经营、合同评审和合同签订工作，确保公司的每一份合同在签订前都经过评审； c) 按质量体系要求做好合同登记工作，及时将生产任务单传递到相关部门； d) 负责与顾客沟通，及时了解生产过程中的合同执行和履约情况，根据需要，及时完善合 同的修订工作 ； e) 负责组织执行涉及销售、服务等有关规定，对销售和服务的质量负责，实现公司的质量 承诺； e) 负责顾客财产的控制 ；组织建立用户的信息反馈网络，及时反馈给有关部门，为质量改 进提供依据； g) 有计划地组织质量回访、顾客满意度测量以及组织解决回访中发现的顾客投诉质量问题， 保证按合同要求向顾客提供必需的服务。 h) 了解市场行情，采用“货比三家”的原则，选择供方、评定合格供方，保证供应适合生 产需要的合格材料； i) 负责审核采购计划，组织采购聚脂、环氧树脂、包装箱等材料的工作； j) 按评审结果对不 合格原辅材料实施处置。 生技部 经理 的质量 职责 a) 贯彻公司的质量方针，根据国家（行业）及企业有关技术质量标准，编制生产作业指导 书及主要设备操作规程等技术文件，指导生产车间严格按照生产作业指导书进行生产； b) 负责新产品研发设计， 对工艺工作质量负责；对产品 研发 的各种工艺文件和技术标准的正确性、完整性、统一性负责； c) 负责产品实现的策划；有权制止违反工艺规程的行为； 南京希诺科技有限 公司质量管理手册 第 5 章 A 版 第 0 次修改 标 题 管理职责 共 10 页 第 5 页 d) 负责组织技术文件的编制和控制；为确保产品的质量，应制订可靠的包装和防护措施 ； e) 贯彻“安全第一”的方针，执行国家（行业）有关安全的法 律、法规，开展安全教育活 动，经常组织安全工作的检查，及时发现并消除不安全因素，保证做好安全生产工作；f) 负责生产设施的管理，及时解决生产过程中的问题，创造良好的生产环境，保证做到安 全生产、文明生产； g) 根据市场情况和公司领导意见，负责按计划组织好生产，做好生产调度工作； h) 掌握国家（行业）和本企业有关产品的技术标准，了解市场动向，收集技术信息，开展 质量分析活动，主动帮助生产车间解决存在的质量问题，保证产品质量符合规定要求； i) 负责产品可追溯性标识和产品的防护； j) 按照规定管理好各类记录、报表，技术文件 等。 k) 负责制定主要设备维修保养计划并按计划维修保养 ,对 生技部 门提出的检修申请及时检 修。 生产车间主任 的质量 职责 a) 组织好生产，保证按计划完成各项生产任务； b) 合理安排生产力量，严格按工艺文件、操作规程组织生产，保证产品质量符合规定要求； c) 管理好生产现场，保证按生产进度要求完成生产任务； d) 实施优质产品活动，熟悉国家（行业）技术质量规范和公司工艺文件，按要求组织生产， 重视产品质量， 保证产品质量符合规定要求； e) 负责生产设备的保养管理工作； f) 合理使用材料，注意节约、减少浪费，努力降低产品成本，为增加公司效益努力工作。 文员 的质量 职责 a) 在总经理和 综合办 经理 领导下组织编制各类文件和规章制度。 学习先进的管理知识，处理好公司内部的各种管理关系，加强内部的信息沟通，为提高公司整体管理水平努力工作。 b) 组织好各种文件资料的编制、审批、发放、保管等工作，按档案管理制度规定要求，监督各部门文件资料的管理工作。 注意文件资料的保密工作，防止档案资料的损伤、丢失等南京希诺科技有限 公司质量管理手册 第 5 章 A 版 第 0 次修改 标 题 管理职责 共 10 页 第 6 页 情况的发生。 c) 做好文印工作，提 高文印质量，管理好办公设备、设施，做好各项服务工作。 质检员 的质量 职责 a) 熟悉国家 (行业 )技术质量标准规范和公司产品标准的检验文件，熟练掌握检验方法，认真执行产品质量标准、原材料质量检验标准和公司的规章制度，及时开展质量检验工作。 b) 在质量检验工作中，贯彻“质量第一、预防为主”的方针，及时发现存在的质量问题， 主动协助督促生产车间解决生产中存在的质量问题。 c) 正确使用爱护检测工具，认真做好质量检验记录，收集、整理、保管好有关产品质量资 料。 采购员 的质量 职责 a) 熟悉原材料性能要求，了解生产情 况，保证及时提供足额、合格的材料，满足生产需要。 b) 了解市场情况和产品发展趋势，经常深入生产现场，了解材料使用情况，主动帮助 生技部 门解决材料使用过程中的问题，提高材料利用率。 业务员 的质量 职责 a) 熟悉国家有关工商管理的法律、法规，了解市场行情，掌握市场信息，经常向公司领导 提供有价值的市场信息。 b) 了解国家（行业）有关的产品的法律、法规、标准，熟悉公司产品的性能，做好产品的 宣传工作，掌握顾客对产品的需求动向，加强与顾客的联系，按规定办理顾客有关产品 订单（协议）签订和产品发货事宜，完成公司的销 售任务，不断增加产品的销售数量。 c) 做好对顾客的服务工作，加强产品货款回笼工作，整理、保管好销售文件资料。 仓库保管员 的质量 职责 a) 负责库存材料的登记、标识、保管、维护以及出、入库和盘点工作及安全防卫工作； b) 负责对进货物资、半成品、成品的搬运、贮存、防护和交付质量的控制； c) 结合公司情况，管理好材料仓库，健全物资进出手续和物资帐，做好库存物资合理、有 效。 南京希诺科技有限 公司质量管理手册 第 5 章 A 版 第 0 次修改 标 题 管理职责 共 10 页 第 7 页 操作工人 的质量 职责 a) 有敬业精神，热爱本职工作，积极学习，不断提高自己的理论水平和操作技能。 b) 接受任务后，首先必须明白工艺文件中的技术要求，按照工艺规定精心操作加工。 c) 生产中贯彻自检和互检相结合，对产品质量做到精益求精。 d) 能正确、熟练地使用设备，并作好维护、保养工作。 e) 在加工过程中产生的废、次品应及时交检复查，不准混入合格品中，同时须分析废品原因，找出解决办法后方可继续生产。 f ) 爱护公有财产、厉行节约，做好文明生产搞好本岗位及环境卫生。 g) 严格执行安全操作规程，杜绝人身和设备事故。 内审员 的质量 职责 a) 按 ISO9001 标准和公司质量手册、程序文件和有关文件开展质量管理体系审核工作。 b) 有效正确的履行审核职责，完成审核任务。 c) 报告审核结果、收集和保管审核文件和资料。 d) 验证所采取纠正措施的有效性。 管理者代表： 总经理在公司管理人员中任命一名管理者代表，赋予直接向总经理报告质量管理体系有 关问题的权利。 内部沟通 公司 综合办 应确保在不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程，包括质量要 求、质量目标及完成情况，以及实施的有效性，进行沟通 ，达到相互了解、相互沟通，实现 全员参与的效果。 质量管理体系有关的各种信息沟通，可采用内部报表、各种会议、口头交流及各种媒体等形式。 管理评审 总经理应每年主持召开管理评审会议，评价产品质量，质量管理体系、质量方针和质量南京希诺科技有限 公司质量管理手册 第 5 章 A 版 第 0 次修改 标 题 管理职责 共 10 页 第 8 页 目标是否有变动需要。 包括寻找改进的机会，以确保质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 总则 管理评审每年至少进行一次，时间间隔不得超过 12 个月。 可结 合内审后的结果进行，也可根据需要安排。 综合办 于每次管理评审前编制《管理评审计划》，报总经理批准后下发体系职能部门。 内容包括： a）评审时间； b）评审目的； c) 评审范围及评审重点； d）参加评审部门（人）； e）评审依据； f）评审内容。 管理评审工作流程 评 审 计 划 评 审 准 备 评 审 输 入 评 审 会 议 管理评审报告 采取纠正措施 验 证 当出现下列情况之一时可增加管理评审频次： a) 公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时； b) 发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时； c) 当法律、法规、标准及其他要求有变化时； d) 市场需求发生重大变化时； e) 即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时； f) 质量审核中发现严重不合格时。 评审输入 管理评审输入包括： a) 审核结果（内外审、过程审核等）； b) 顾客反馈的信息； c) 过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品监视和测量的结果； d) 改进、预防和纠正措施的状况； e) 以往管理评审跟踪措施的实施及有效性； f) 可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化； g) 质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。 h) 部门改进建议。 评 审准备 综合办 负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，准备必要的文件，评审资料由管理者代表确认。 管理评审会议 总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任部门和整改时间；总经理对所涉及的评审内容作出结论（包括进一步调查、验证等）。 评审输出 管理评审的输出应包括： 南京希诺科技有限 公司质量管理手册 第 5 章 A 版 第 0 次修改 标 题 管理职责 共 10 页 第 9 页 a) 质量管理体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制 等方面的评价； b) 与顾客要求有关的产品和服务的改进，对现有产品 和服务符合要求的评价，包括是 否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求、资源需求等。 会议结束后，由 综合办 根据管理评审输出的要求进行总结，编写《管理评审报告》，经管理者代表审核，交总经理批准，并发至相应部门 监督 执行。 本次管理评审的输出可作为下次管理评审的输入。 改进、纠正、预防措施的实施和验证 综合办 对 改进、纠正、预防措施的实施效果进行跟踪验证；如评审结 果引起文件更改，应执行《文件控制程序》。 管理评审产生的相关质量记录应由 综合办 按《质量记录控制程序》保管。 6. 相关文件 文件控制程序 ZTBXNGS01 质量记录控制程序 ZTBXNGS02 南京希诺科技有限 公司质量管理手册 第 5 章 A 版 第 0 次修改 标 题 管理职责 共 10 页 第 10 页 南京希诺科技有限 公司 质量管理手册 第 6 章 A 版 第 0 次修改 标 题 资源管理。