〈某公司物料电脑化管理办法(编辑修改稿)内容摘要:
物料。 2) B之料号只有一个,但阶数有 1阶、 2阶两种。 3) K在经过加工后,变成 H,其名称可能不变,但料号发生变化。 4) B、 E、 G、 I、 J、均为外购件,不能再细分其子 阶。 5) 例中 A由 2个 B、 1 个 C 组成,而 D由 2 个 G、 3个 H组成, H则由 1个 K组成。 . 物料需求计划 1) 生管部将大日程、中日程生产计划键入电脑后,电脑根据制造命令号码可汇总各料号别之物料(成品、半成品、原料)需求。 2) 物控人员在电脑上键入物料需求之期间,如 1月至 3月,则电脑可自动累计物料之总需求量、现有库存数、已订购未入数,并显示尚需订购数,其逻辑如下: 总需求量 =∑(订单数 *标准用量 *损耗率) 订购数 =总需求量-库存数-已订未入数 3) 电脑可生成各期间之物需求计划,供相关单位查询、列印。 . 请购与订购 1) 物控人员可在电脑上列 印相关之请购单,列印前由物控人员键入请购数量、交。〈某公司物料电脑化管理办法(编辑修改稿)
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后,方可领用物料。 C) 超领率大于 3%时,除上述人员审核外,需经生产副总审核,方可领用物料。 4) 《物料超领单》一式四联,一联由制造部自存,一联交仓库,一联送生管部物控人员,一联交财务部。 . 委外加工领料规定 1) 协力厂商根据采购之《委外加工单》,开具《领料 单》向物料所属仓库领较。 《领料单》需注明委外加工单号码、物料编号、名称、规格与数量
,编制各生产批之各制程细部生产进度排程,填入《生产批细部排程表》。 3) 《生产批细部排程表》一般作为生管部自控资料使用,不另发其他部门。 . 周生产计划编排 1) 生管部依据中日程生产计划、生产批细部排程,转化成各制程之每周 生产计划,于每周五完成次周之计划。 2) 每周五由生管部召集各相关部门召开周生产计划协调会,并就会议状况视需要修改周生产计划,并重新分发周生产计划。 3)
盖好原留存单这印鉴),由营业单位经理审核后,会财务部确认并填注未收款明细。 3) 经法律顾问室会签后,呈总经理批准后始得撤销或变动。 4) 法律顾问室依统一格式撰写申请书并盖印后,送各营业单位主管会同经销点至该银行办理有关手续,更换或新设时应将新定存单及银行复函一并送法律顾问室存查。 5) 经批准撤销之合约须回收作废;经批准后变动之合约须重新订定,原合约亦收回作废或删除该变动部分,双方盖章确认。
核准后方可借出。 2) 借用厂商须出具借据,加盖其公司印章,并经本公司总经理核签后方可向仓库借用物料。 3) 仓库应将借据原件保留,并复印三份,分别交物控、采购及财务部,且在物料管制卡备注栏上注明“借出”字样。 4) 借出之物料由借用厂商归还时,由仓库仓管人员填写《进料验收单》,产备注“ 借出料收回”,交品管部门依进料流程验收。 5) 如检验不合格
信用等级评价申请表-销售渠道管理制度与表格 地址邮编办电 办电手机 手机企业性质固定资产 资产总额开户银行及信用等级 职工人数主营范围评级需求情况简介年实缴税金企业名称联系人(盖章)年 月 日法定代表:(签字、盖章)年 月 日国有或国有控股() 非国有() 中外合资() 其它()年销售收入*信用等级评价申请表金额单位:万元推荐部门意见法人代表我单位自愿参加*信用等级评价
经部门主管确认以后,转采购部签收,并自存一份。 2) 自制样品,由业务部开立《样品需求单》一式三份,经部门主管确认 以后,一份自存,一份发至生管部,一份发至制造部。 . 试验样品 因试验需要之样品: 1) 外购样品,由品管部开立《样品需求单》一式三份,经部门主管确认以后,转采购部签收,并自存一份。 2) 自制样品,由品管部开立《样品需求单》一式三份,经部门主管确认以后,一份自存,一份发至生管部