旅行社门市部规章制度

旅行社门市部规章制度内容摘要：

供应商没有回复前，门市要不断打电话催询，直至收到传真确认为止。 三 、 签订旅游合同： 收到提供线路供应商签字盖章确认的《门市参团确认 10 单》并审核无误后， 再与客人联系正式签订旅游合同并收取团款，同时给客人开具正式收据。 与客人签订旅游合同时，合同中一定要注明以下几点：（ 1）旅游行程以 随出团通知下发的最终行程为准；（ 2）本人身体健康，符合前往目的地 旅游的条件；（ 3）听从导游安排，不得私自参加潜水、游泳、攀高等高 危旅游活动；（ 4）途中购物自主决定，尤其是贵重物品，一定慎之又慎。 所购物品若出现问题，本社概不负责。 同时，要提醒客人办理旅游意外 保险，并将保险理赔注意事项、赔付金额等告诉客人。 收到团款后应于 2天内将团款打入总社财务部指定账户内，并给客人开 具发票。 在双方确认后与客人正式签订旅游合同后如出现变更或取消行程等情 况，变更部门应填写《门市参团变更单》，及时发送给对方确认，双方确 认后由变更方传真给圣大总社计调部确认，计调部据此变更事宜。 变更 11 双方费用补偿问题，由双方按《合同法》规定执行，有争议时由总社门 市管理部出面协调解决。 四、 后续服务内容： 对已签旅游合同的客人，门市 部要指定专人与提供线路的供应商每天数次 联络，征询有无变动，直至收到对方出团通知和正式行程为止。 对出团通知和行程应复印一份与同客人签订的旅游合同底页一同存档备查。 收客部门收到提供线路供应商发出的出团通知和正式行程，要认真审核与 先前答应客人的条件有无出入，如有出入要及时查询原因，以便向客人解释。 要根据出团通知约定的时间，力争在最短的时间内将出团通知和正式行程 送到客人手中，同时向客人强调集合时间、地点、所带物品、注意事项等行前必须了解的内容，特别要提醒客人旅游途中慎重购物 、注意安全。 在客人出行前一天，要给客人打电话再次提醒，防止误车、误机；客人出 发后，要给提供线路的供应商的送团人打电话，核实客人是否成行。 12 客人旅游回来后，要在客人回来的当天给客人打电话征询意见，接受客人 的抱怨和投诉，并将客人的意见、要求及时向提供线路 的供应商反映，督促尽快解决。 并且要在三天之内登门向客人道歉和赔付，力争将损失和影响减到最小程度。 当出境客人返回且护照销签后，要将客人的护照和多余资料及时退还客 人，并认真履行登记手续。 五、 出境换汇问题：对出境旅游客人，接待部门应提醒和协助客人换汇。 可持 带有效签证的护照到中国银行换汇，亦可到机场中国银行换汇窗口换汇。 第五章 门市部的合同管理 一、旅游合同特指由国家旅游局和国家工商局和委托代理的出境社供应商提供统一印制的《出境旅游合同》和《国内旅游合同》 二、本社所 有合同由总社财务部负责管理、发放、审核、归档。 各部门应指定 专人负责本部门旅游合同的管理，并向总社财务部备案，总社财务部原则上只对备案人员办理合同领购手续。 旅游合同只有加盖总社合同专用章方可生效，其他印章一律无效。 三、合同领用实行退旧换新办法，每次领用新合同时需将 13 以前领用且已使用过的旧合同送总社财务部审核归档。 已使用合同应说明每份合同相关旅游团团号，财务部应将合同收入与单团收入进行比照，如有差异，送交部门应提供书面说明。 如发现部门对旅游合同使用、管理不当，财务部有权暂停该部门的合同领用，并报门市管理 部处理。 四、各部门每次领取旅游合同时，应将交回的旧合同在总社财务部合同管理台账上进行登记，合同管理台帐应记录合同号码、签发日期、领用人、游客人数、旅游线路、合同金额、旅游团号。 五、门市部每份合同成交限额不超过 10 万元人民币，由总社财务部在合同上加盖限额方章。 超过限额的大额合同由承办部门带客人到总社签订或由总社派人上门签订。 六、各部门一次领购旅游合同数量视该部门近期营业额而定。 原则上营业部一次领购出境、国内旅游合同不超过 20份，特殊情况需超量购买的须经总社领导批准。 领购旅游合同必须严格登记合 同编号。 七、总社财务部和门市管理部应不定期对部门旅游合同管理使用情况进行检查，发现问题及时纠正。 部门撤销时，应将手中尚未使用的空白合同和已使用过的合同底页如数。