思迅商锐9解决方案

思迅商锐9解决方案内容摘要：

库 管批 发生 鲜卖 场档 案系 统客 服连 锁短 信营 运 子 系 统 加盟店管理系统 2 0 1 0 年 7 月商 锐 9 加 盟 店 功 能 结 构 图前 台 P O S 系 统服 务 台 管 理 系 统批 发采 购连 锁库 管供 应 链 子 系 统档 案审 批预 算决 策 子 系 统预 警卡 券库 管批 发生 鲜卖 场价 格档 案系 统客 服连 锁短 信营 运 子 系 统 网络 架构 连锁 服 务 器工 作 站路 由 器路 由 器A D S LI n t e r n e tP O S 机工 作 站工 作 站P O S 机总 部门 店配 送 中 心路 由 器服 务 器工 作 站 工 作 站工 作 站服 务 器A D S LA D S L工 作 站P O S 机工 作 站工 作 站P O S 机交 换 机交 换 机交 换 机 单店 服 务 器工 作 站P O S 机工 作 站工 作 站P O S 机交 换 机„ „„ „ 5 功能介绍 功能说明 我的工作台 我的工作台是用于显示我的邮件、系统公告和操作员当前未完成工作列表信息，针对每个模块，提示不同的工作列表，如：未审核单据数量、未审核商品、未审核会员档案、未日结、未月结等等工作提醒，且点击可以进入相应的工作窗口完成工作，如下图所示： 档案 档案中心是企业开展日常工作的前提，准确及时地更新档案中心信息，才能保证企业高效有序地 完成工作。 主要功能 ： 商品管理包括以下功能：  品类 用于规则商品类别组织。  商品档案 维护商品编码、品名、类别、规格等基本信息。  供应商 为供应商编码、录入以及维护与之相关的基本信息，如联系人和税号等。  分店仓库 系统支持连锁及一店多仓库 ，可进行 分店传输设置。  组合商品 用于维护加工、分割品商品的组成成分。  商品淘汰 对于长久没有业务是商品可以淘汰，在必要时可以恢复。  商品异常查询 商品信息不全等异常情况的查询。  基础代码 包括厂商类型、品牌、调整库存原因等基础信息。  货架货位、商品陈列与存量指标 定义店 内货架位，以及货架位上商品的陈列与存量。  条码 价签 用于 普通条码打印和增强条码打印。  助记码更新 用于更新商品、供应商、 客户 和菜单 的助记码。  编号修改 用于修改或删除商品和供应商的编码。  新品审核 分部上传的新品申请，在总部审核后分部下载。  商品生命周期 商品生命周期管理，包括建档、新品、正常、 停购、停售 、淘汰、已删除。  供应商生命周期 供应商 生命周期管理，包括 正常、冻结业务、冻结账款、删除。  商品设置 用于设置新品的缺省值、新品定义规则和商品录入规则等业务逻辑。  商品转供应商 商品主供应商 进行 转换。  供应 商转经营方式 供应商经营方式进行转换， 代销转购销、购销转代销。  批量修改商品属性 可对商品属性进行批量修改。 合同 合同管理是为企业采购部门与供应商之间建立合同的业务模块。 系统提供合同为主线的运营模式，可由用户按实际情况启用。 当确定以合同为主线的运营模式，系统所有的进货、销售、结算流程以合同为基础；系统对合同也提供流程管理，可实现合同 签订 、审核、暂停、解除、作废操作。 合同 流程： 主要功能： 合同根据供应商经营方式不同，主要分为五大类，具体如下：  购销合同 用于企业与购销供应商建立业务合同。 系统 支持购销合同档案管理、结账方式、购销结算条款、对应商品明细等全面的合同条款管理，同时可 签订 购销合同对应的进货返点条款，为结算提供依据。  代销合同 用于企业与代销供应商建立业务合同。 系统支持代销合同档案管理、结账方式、对应商品明细等全面的合同条款管理，同时可约定具体代销商品对应的返点比率。  扣率代销合同 用于企业与扣率代销供应商建立业务合同。 系统支持 扣率代销 合同档案管理、结账方式、对应商品明细等全面的合同条款管理，同时可约定结算保底金额、信用卡手续费率、月份摊费用比率及月固定费用等。  联营合同 用于企业与联营供应商建立业务合同。 系统支持 联营 合同档案管理、结账方式、对应商品明细等全面的合同条款管理，同时可约定结算保底金额、信用卡手续费率、月份摊费用比率及月固定费用等，具体商品联营扣率则可在商品中约定。  租赁合同 用于企业与联营供应商建立业务合同。 系统支持 租赁 合同档案管理、结账方式，同时可约定结算保底金额、信用卡手续费率、月 份 摊费用比率及月固定费用等，还可对销售提成率在合同中进行约定。  合同暂停 用于暂停当前合同。  合同解除 用于解除合同，合同必须先暂停，才能解除。  合同 作废 用于作废全同，合同必须先解除，才能 作废。 采购 采购中心是为企业采购部门定制的业务模块，协助采购人员开展日常的采购和退货等工作。 采购 流程： 主要功能： 采购中心包括以下功能：  补货分析 类似于导购，但用报表形式提供采购决策依据。  导购 根据供应商的供货关系、结算方式以及历史供货信息，销售资料，自动按安全库存生成采购订单，或根据商品陈列与存量指标资料，按库存指标生成采购订单。 总部和分部的采购部门可以独立完成自己的日常工作。 对于不属于分部采购的商品，由分部营运部门向总部提出（采购）要货申请 ，总部根据传输过来的要货信息，汇总后统一采购。  采购补货单 一种内部单据，用于做采购订单或要货单前期的缺货商品数据统计汇总的单据。  补货批量处理 用于将补货单批量处理生成 相应的 采购订单或要货单。  采购订单 向供应商订货， 作为 进货入库单的进货依据；  收货入库 企业实际进货的凭证，影响库存；  库存查询 库存汇总与明细查询。  退货 处理向供应商退货的单据凭证，影响库存；  条码打印 条码打印增加“驱动打印”“端口打印”的选择。 端口打印支持系统列出的打印及类型，而 WINDOWS驱动打印，只要安装了条 码打印机的 WINDOWS驱动程序就可以打印，而且系统提供的条码和价签的模板设计为“所见所得”，使得使用起来方便快捷。  发票录入  询价单 对供应商进行商品询价。  永续订单 适用于日配商品采购。  单据批量打印 批量打印采购订单和收货入库单。  订单状态监控 跟踪订单当前的完成状态。  采购查询 报表 从不同角度对采购业务汇总，包括商品、类别和供应商采购汇总等。 包括 采购商品汇总报表、采购大类汇总报表、采购类别汇总报表、采购订单状态报表、采购订单到货率报表、采购订单到期报表、采购订单类别汇总报表、采购类单据查询、历史进价 查询、采购订单供应商汇总报表、采购商品明细报表。  供应商相关报表 用于供应商信息查询及无业务发生等异常情况的查询。 包括 供应商综合查询、采购供应商汇总报表、供应商销售汇总、供应商销售明细报表、供应商送货信用度报表、供应商机构销售汇总报表、供应商每天单品销售报表。 价格 价格调整模块，主要包括基本价调整和促销功能。 基本调价功能：  调价：可对商品进价、销价、会员价等价格做调整  批发调价：对批发价进行调整。  批量调价：对商品价格进行批量调整  调价 生效 提醒、调价 历史 查询 促销流程 ： 主要功能：  促销进价 用 于当商品实行零售促销时，获得供应商支持的商品同时作促销进货。  促销特价 用于定义商品按日期调整特价的单据。  时段特价单 用于定义商品某个时段特价的单据。  DM 促销单 DM促销单是一种特殊的促销特价单据，同一张单中 可以 实现不同商品不同日期段的促销特价，方便操作员制作 DM 快迅商品 特价促销 ，并可以设定每个商品的预期销量，用于后期分析 DM促销效果。  条件组合促销 主要用于几组不同的商品，组之间任意组合可以享受特价，即购买每组之间任意满足数量的组合则可享受特价。  超量特价 用于顾客购买 某商品超过一定数量时，给予特价奖励。 默认是全部特价，可以设置仅超量部分特价。  类别品牌促销 用于对类别或品牌进行打折促销。  超额奖励 用于顾客消费超过一定金额时，给予低价购买某商品的奖励。  捆绑促销 用于将多个商品捆绑起来降价销售。  自然组合促销 前台销售时依据捆绑商品定义自动组合促销销售。  赠品促销 用于买一送一类型的促销。  量贩价促销 同一商品， 不同 数量可享受 不同 特价。  类别梯度折扣促销 同一类别，不同数量可享受 不同 折扣。  买满 直 减 买满一定金额，可 直接减一定金额 ，并 可 细化到类别。  促销终止 可终止该商 品的特价活动。  促销查询报表 包括 当前促销查询、历史促销查询、促销业绩查询、促销销售查询、优惠券销售查询、DM 促销跟踪报表、促销档期销售查询。  让利查询报表 包括 销售让利汇总、销售让利明细、收银员让利、收银员让利明细、促销让利汇总、让利类别汇总、让利大类汇总、当前促销查询、历史促销查询、促销业绩查询、促销销售查询、优惠券销售查询、 DM 促销跟踪报表 卖场 卖场管理是为营运管理定制的功能模块，是进行零售业务的后台管理基础。 主要功能： 卖场管理包括以下功能：  卖场监控 店铺管理人员在后台工作站上即可以观察到前 台收银机的状态、销售量和客流量等信息，并可以发布消息通知收银员。 包括： POS 机状态监控、销售量监控、客流量监控、 POS 机控制（消息发布和 POS 机锁定）。  商品销售查询 从各种角度统计商品零售情况，包括：商品、类别、分部销售汇总、大类汇总、库位销售汇总等等。  收银对账 包括：收银员对账表、营业员对账表、收银日报表、收银前台对账等。  流水查询 查询商品销售流水和收银流水，并可在电脑上还原小票。  班次查询 查询班次销售和收银情况，包括班次汇总、班次－收银员汇总、班次销售商品明细。  日结 冲销前台销售库存，计算毛利并将每日采购、销售、库管的业务流水汇总，生成企业每日的进销存数据。 在没有及时日结的情况下，进后台软件时会做智能提醒。  毛利报表。 在日结后提供按商品、类别汇总的毛利日报表。  分析报表 提供了客单分析报表、时段分析报表。  缴款单、长短款报表 查询收银员的长短款情况。  班次查询 启用班次后，查询班次的销售信息。  店长日志 帮助总部及时掌握每个分店每天的店面营运情况。  销售报表。 提供了从不同角度统计的销售报表，供企业作为销售分析和决策的依据。 包括 流水查询、商品销售汇总报表、大类销售汇总 报表、类别销售汇总报表、门店销售汇总报表、供应商销售汇总报表、品牌销售汇总报表、库位销售汇总报表、商品销售分部汇总报表、类别销售分部汇总报表、日均销售报表、商品销售明细报表、中类销售汇总报表、商品销售汇总报表 (按商品和售价分组 )、商品销售日报表、类别销售日报表、大类销售日报表、品牌销售日报表、门店销售日报表、供应商销售日报表、营业员销售提成、柜台销售查询、品牌销售分店汇总表、供应商付款方式汇总 报表。  毛利报表。 包括 商品毛利日报表、类别毛利日报表、大类毛利日报表、品牌毛利日报表、门店毛利日报表、供应商毛利日 报表、商品毛利汇总报表、类别毛利汇总报表、大类毛利汇总报表、品牌毛利汇总报表、门店毛利汇总报表、供应商毛利汇总报表、供应商类别毛利汇总报表、商品毛利汇总报表 (按仓库 )、毛利分析 (按税率 )、中类毛利汇总。 生鲜 生鲜管理是为企业生鲜部门定制的模块，方便企业开展日常的生鲜管理工作。 生鲜经营的特点是保质期短、损耗大、变价频繁，进货、销售时不能保障及时更正电脑库存，某些商品还存在加工转换等情况。 因此按一般干货商品的方法管理比较困难。 生鲜管理的根本在于控制毛利率，库存难以也不必作精细化管理，核算单位是类别而非单品。 生鲜管理流程 ： 主要功能：  电子称 电子称的设置，及商品信息下传与导出，提供电子称设置向导，默认是 13 位金额条码，支持 13 位重量条码和 18 位重量金额条码。  时段特价 为日配品设定时段特价，以促进销售。  部门调货 用于企业内部各个柜组间的商品转移。 提供部门调货汇总表。  库存调整 对于非正常进销调盘而影响库存变化的出入库，可以通过本单调平库存。