某机械制造公司质量手册

某机械制造公司质量手册内容摘要：

量 管理体系 ， 达到客户合同规定的产品规范的要求 并适合公司的运作方式。 质量策划 应确定以下方面的内容： a) 产品的质量目标和要 求； b) 针对产品确定过程、文件和资源的需求； c) 产品所要求的验证 、 确认 、 监视、检验和试验活动，以及产品接收准则； d) 为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。 当产品要求由外部资源提供时，公司应明确方法并建立控制特征，将这些要求加入产品实现的过程。 与顾客有关的过程 大庆井泰机械制造 有限公司 质量手册 版本 0 20 与产品有关要求的确定 财务经营 部应当确定： a) 顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求； b) 顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求； c) 与产品有关的法律法规要求； d) 组织确定的任何附加要求。 通常情况下，顾客要求的 传递为： 原材料 产品要求的评审 财务经营 部建立和保持“合同评审控制程序”并组织相关部门对与产品有关的要求进行评审。 评审在公司向顾客作出提供产品的承诺之前进行（如：提交标书、接受合同或订单及接受合同或订单的更改），并确保： 所有产品要求得到确定； 与以前表述不一致的合同或订单的要求已予解决； 合同的要求都被理解并确保公司有能力满足合同的要求。 对于在产品质量、交货期、 产品价格方面有特殊要求的合同或订单， 财务经营 部门应当 顾客 财务经营部 职能部门 产品生产 顾客 供方 质量要求 质量要求 合同 订单 销售报告 合格产品 顾客要求 合格产品 顾客要求 大庆井泰机械制造 有限公司 质量手册 版本 0 21 在组织评审的基础上报总经理或授权人员的批准后签订合同或订单。 常规产品合同 /订单的评审：常规产品合同指的是我们定型的产品， 客户 没有特别的要求 ，对于有现货的由销售员完成评审，仓库按要求发货；无现货需要生产的由 财务经营 部 对交货期进行评审。 口头订单 财务经营 部应当详细记录客户的要求，并随后对其进行评审。 当产品要求变化需要修改时， 需要重新对其评审。 财务经营 部确保相关文件（如质量 计划、设计文件，过程规范等）得到修改并传递到每一个相关部门，相关产品要求的评审记录 应当保存。 顾客沟通 公司在以下有关方面确定并实施与顾客的有效沟通： a. 产品信息； b. 问询、合同或订单的处理，包括对其的修改； c. 顾客反馈，包括顾客抱怨。 财务经营 部负责组织和实施与顾客的有效沟通，传递顾客的抱怨包括对不合格产品的 处置 要求。 . 设计和开发 （删减） 采购 采购过程 公司确保采购的产品符合规定的采购要求，对供方及采购的产品控制的类型和程度取决于采购产品对随后的产品实现和最终产品的影响 ，并由质量技术 部负责制定采购产品的技术和检验要求。 财务经营 部 建立并保持《采购控制程序 》 和《选择、评价和重新评价供方的准则》为采购过程和供方选择建立控制特征 ，并按供方满足要求的能力评价和选择供方。 公司制定的选择、评价和再次评价的准则包括： a) 由 质量 技术部 安排 人员在供方的工厂进行供方最终产品的检验； b) 由 质量 技术部 在供方发货后进行供方最终产品的检验； c) 监督供方以符合公司的采购要求； d) 由公司验证 供方的质量管理体系是否符合公认的国际 QMS 标准或技术规范要大庆井泰机械制造 有限公司 质量手册 版本 0 22 求。 质量 技术部 要求供应商 符合 和 API Spec 5CT 的 相关 要求。 供应商 评价 合 格后 公司将其 列入 《合格供方名录》 ， 每年按周期评价供方业绩，对财务经营 部 制定采购计划并提交分管副总经理批准。 财务经营 部 组织各相关部门和人员评价供方的质量保证能力、监测供方是否满足公司的采购要求并验证。 .财务经营 部 保存供方评价的记录，记录应当充分证明供方的能力达到了合同的要求并符合供方选择、评价的标准。 评价通过经批准后，可列入《合格供方名录》 . 采购信息 财务经营 部 根据生产计划、图纸、技术文件和采购的产品的技术规范准备采购文件，如采购计划、订单和合同。 采购文件必须清楚地描述产品 的采购要求，在与供方沟通前必须 得到批准，确保所规定的采购要求是充分的与适宜的。 采购文件包括： 产品、程序、过程与设备的批准要求； 人员资格的要求； 质量管理体系的要求 ，必要的质量证明或认证 ； 财务经营 部 提供给供方的采购信息应文件化，描述所采购的产品，包括 采购产品的型号、尺寸、等级、价格和交付时间的要求； ； 技术条件 、图纸、过程要求、检验规程等 其他 有关技术资料 的标识或发放； 采购产品的验证 财务经营 部 立并保持 《采购控制程序》并确保采购产品被检验、验证并保持记录。 如果客户 确认允许， 验证采购产品质量的方法应当在供应商和 公司之间 得到确认。 当有合同约定 ，客户拟在供方的现场实施验证时，公司应在采购信息中对拟验证的安排和产品放行的方法做出规定。 当顾客的验证并不排除供方提供合格产品 的责任，也不能作为供方有效质量控制的证据。 公司为采购产品的验证建立控制特征，具体内容参照《采购控制程序》。 生产和服务的提供 生产和服务提供的控制 生产协调 部 和车间建立和保持《生产和服务过程控制程序》， 生产车间负责控制大庆井泰机械制造 有限公司 质量手册 版本 0 23 生产，保证每一工序受控。 质量技术 部 编制必要的作业指导书 ，经批 准后发放到作业现场，以控制过程能力，发现潜在的问题，制定改进措施 ，强调防止问题产生比发现问题更加重要。 a. 通过《合同执行通知单》、《工作令》及《产品数据表》获得表述产品特性的信息； b. 在工作岗位获得作业指导书； c. 维护设备使其保持良好状态来确保生产和质量保证能力； d. 根据产品特性安排产品的监视和测量； e. 获得和使用监视和测量装置； f. 在产品交付前对其实施监视和测量， g. 下道工序就是上道工序的顾客，产品达到了下道工序的要求才允许放行。 h. 提供全方位的服务为了确保顾客满意。 公司 建立《生产和服务过程控制程序》 为描述产品的控制和 服务活动的进行建立控制特征。 控制 过程 过程控制应编入工艺路线图，跟踪单，检查表 ，工艺卡或其他控制特征形式。 过程控制 还包括验证符合质量计划，控制特征和引用标准 /规范的要求。 过程控制文件还包括或涉及过程过程、 试验、检验和顾客检验控制点或见证点所需的指导书、工艺和验收准则。 生产和服务提供过程的确认 当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时， 质量 技术部 对任何这样的过程实施确认。 这包括仅在产品使用或服务已交付之后问题才显现的过程。 公司建立和实施《关键及特殊过程控制程序》， 规定确认这 些过程的安排，适用时包括： a) 为过程的评审和批准所规定的准则； b) 设备的认可和人员资格的鉴定； c) 使用特定的方法和程序； d) 记录的要求（见 ）； e) 再确认。 确认应证实这些过程实现所策划的结果的能力。 大庆井泰机械制造 有限公司 质量手册 版本 0 24 公司的特殊过程主要是 发黑、 焊接 和热处理工序， 质量技术 部 通过评定和持续监视这些过程来确保达到规范规定的要求。 质量技术 部 负责编制并保持《 特殊过程控制程序 》，为生产和服务提供特殊过程评定和确认的活动，主要是对焊接 和热处理工序的评定和确认。 标识和可追溯性 公司建立并保持《产品标识和可追溯性控制程序 》，确保在产品实现的全过程中使用适宜的方法来标识产品， 遵守相关标准和 API Spec 5CT 产品规范的要求。 a. 产品标识和可追溯性 要求适用公司原材料、半成品、零部件、整机产品的要求。 标识包括尺寸、等级、批号、炉号、数量、生产日期、生产者和检验者、 API 徽标等等。 b. 我公司的产品标记的 有 浇铸 、涂漆、标签、印记、颜色标记等。 授权者按照规程进行产品标记，标记具有唯一性并被记录。 质量技术 部 负责 按照自身、顾客和采用产品规范的要求制定《产品标识和可追溯性控制程序，适用于 产品 接收 、生产、贮存、 交付 和 安装的所有阶段。 《产品标识和可追溯性控制程序》中规定标识和可追溯性标志及记录的保持和更换要求； 检验和试验状态 a. 在所有部门和车间的原材料、半成品、成品应按照规定的形式标注检验和试验状态。 b. 质量技术 部 负责 按照 《产品标识和可追溯性控制程序》 对产品状态进行标识，标明产品是符合制造要求的合格品还是不合格品，或者还没确定是否合格的待检品。 另外还包括紧急放行状态、让步接收状态等。 c. 产品的检验和试验状态可以使用标记、授权印压、标签、跟踪卡、检验记录、指定区域、颜色区域、颜色记号等合适的方法。 e. 如果发现产品的检验和试验状态丢失 或不清晰，此产品会被看作 不合格品或 有问题的产品。 顾客财产 公司建立并保持《顾客财产控制程序》 进行管理，具体如下： a. 在合同约定情况下，顾客负责提供符合规范要求的产品，财务经营部 确保收到收大庆井泰机械制造 有限公司 质量手册 版本 0 25 到的顾客财产满足合同要求； b. 顾客财产包括知识产权， 财务经营 部应当评估并记录顾客财产的名称、型式、尺寸和数量，确保与合同相一致； c. 财务经营 部负责接收 、识别、验证、储存并保持本公司控制下的顾客财产，并且通知 质量技术 部 实施必要的检验和试验； d. 使用顾客财产的部门应当储存并保护在其控制下的顾客财产； e. 当发现顾客财产不适用、丢失、损坏或 不合格时， 财务经营 部应及时将信息通知顾客。 公司建立并保持《顾客财产控制程序》，以规定顾客财产验证、贮存、维护和控制的控制要求。 产品防护 公司建立并保持《产品防护控制程序》 ，确保产品在内部 处理 和交付顾客过程中 用合适的方法进行防护。 各部门针对产品的符合性提供防护，包括标识、搬运、包装、储存和保护。 防护也适用与产品的组成部分。 公司建立《产品防护控制程序》描述 防护产品符合性所用的方法； 生产协调 部 每季度对库存产品的条件或组成部分进行评估，以发现是否 有变质情况，及时对库存物资做出处理；在库存管理中，仓库尽量使库存周转时间最小化，确保库存周转，采用“先进先出”方式。 监视和测量装置的控制 质量技术 部 建立并保持《监视和测量装置控制程序》，负责确定需实施的监视和测量以及根据测量任务和所需的精确度来选择合适的监视和测量装置，并且负责在生产、检验、测量、试验和验证过程中对 这些装置的确认、校准、 标识和有效状态的监视和控制。 质量技术 部 建立过程，确保监视和测量活动可行并与监视测量的要求相一致的方式实施。 为确保结果有效，必要时，测量设备应 a) 对照能溯源 到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准或鉴定，当不存在上述标准时，记录校准或鉴定的依据 ； b) 对照测量标准，由专业人员对测量装置进行调整，或必要时再调整； c) 质量 技术部 负责对量具进行标识，标明有效期，以确定量具的校准状态； 大庆井泰机械制造 有限公司 质量手册 版本 0 26 d) 防止没有授权的人员 进行可能使测量结果失效的调整； e) 在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效。 当发现设备不符合要求时， 质量技术 部 对以往测量结果的有效性进行评价和记录，并对该设备和任何受影响的产品采取适当的措施，如追溯回来后用校准合格的量具重新检验，验证原来的检验结果， 质量 技术 部 保持校准和验证结果的记录。 本公司目前没有计算机软件用于规定要求的监视和测量情况。 质量技术 部 建立并保持《监视测量装置控制程序》，控制、校准和维护监视和测量设备，从设备类型、唯一标识、位置、检查频率、检查方法和验收准则等方面进行控制。 质量技术 部 确保工作环境条件适合于所进行的校准、检查、测量和试验 ，保存校准/验证的记录。 8. 测量、分析和改进 总则 公司策划并实施以下方面所需的监视、测量、分析和改进过程 ，包括对统计技术在内的适用方法及其应用程度的确定 ： a) 证实产品的符合性 b) 确保质量管 理体系的符合性； c) 持续改进质量管理体系的有效性。 具体参照以下程序文件的规定执行 ： 《顾客满意度测量程序》《内部审核控制程序》《产品监视和测量控制程序》《不合格产品控制程序》《数据分析控制程序》《持续改进控制程序》《 纠正措施控制程序 》 《预防措施控制程序》 适当的统计技术运用在测量、 监控 、分析和改进过程 ，分析的结果和相。