山西美特好连锁超市盘点手册

山西美特好连锁超市盘点手册内容摘要：

19:00 库区进行盘点（初点、复点、抽点），盘点单于营业结束前交于信息 课； ⑦早 9： 0010： 00，至信息 课领取大盘盘点清单、盘点单发放控制表、盘点单审核控制表。 3． 1． 3 19： 00营业结束 (三项必做工作 ) ① 回收孤儿品 :检查结帐区、收货区是否有孤儿品，发现后及时归位； ②本商场的“非销售商品”应向该区域员工特别指出，“非销售商品”包括堆垫堆头的空箱、赠品、店内用品、展示用品（样品）、以及商品的附属品； ③ 整理商品：盘点前对商品进行最后整理，保证商品货位不能改变，避免盘点时无法对应在盘点清单上。 规范陈列，排列整齐以利于盘点； 3． 1． 4 收退货 ①退货：盘点当日禁止退货； ②收货：盘点当日 12:00 至盘点结束期间，商品进货依程序收货，但暂停输入，放于库存暂存区，标示“已收货，未输入，勿盘。 ”字 样。 ③各柜组主管充分知会厂商配合。 4． 盘点实施阶段 4． 1盘点时间： 商品盘点手册 第 16 页 /共 80 页 ① 库区： 12:0019:00 库区初点、复点 (实施人员：该柜组员工 )； 19:0021:30 库区抽点 (实施人员： 防损员 )； 21:30 后将盘点清单整理好交至防损处 ； 卖场： 21:30次日 05:00(初点、复点、抽点 )； ② 将盘点结束后的盘点清单陆续交回 防损处 ； 4． 2录入时间：盘点数据应在卖场营业开始前一小时 录入完毕。 4． 3盘点单的使用： ① “大盘盘点清单”：分一式二联单，第一联加盖“ 1”号章（ 初盘 使用），第二联加盖“ 2”号章（复盘 使用） ② “盘点单发放控制表”：员工领取大盘盘点清单时，主管要在该表上初点或复点的相应位置填入员工姓名，以了解何人盘点。 ③ “盘点单审核控制表”：是员工进行完第一次和第二次盘点后，交回盘点清单时，主管要在这张表上填入交回人姓名、“ OK”字样。 大盘盘点清单 店别： 2美特千峰店 页数： 1 盘点号： 130150 排面框格： 232701 制表人： 121069 尚玉玲 序号 条码 货号 商品名称 数量核对量 1 6910269503669 161238 舒蕾小麦润发露 200ml 12 2 6924882321388 151221 舒蕾小麦洗发露 200ml 8 8 3 6924882320664 109135 舒蕾 200ml柔顺专家 3 4 6924882321074 136873 舒蕾清凉天使洗发露 200ml 18 18 5 6923882320633 109202 舒蕾 200ml去屑先锋洗发水 65 6 6924882320602 109217 新舒蕾 200ml局油博士 12 7 6924882320657 109136 舒蕾 400ml柔顺专家 10 10 8 6924882321081 136874 新舒蕾 400ml局油博士 9 盘点单发放控制表 部门： 2 杂货处 粮油 店别： 2美特好滨河店 日期： 页数： 1 顺序号 盘单号 排面框格 领用人 1 商品盘点手册 第 17 页 /共 80 页 1 130150 232201 2 130151 232202 3 130152 232203 4 130153 232204 5 130154 232205 6 130155 232206 盘点单审核控制表 部门： 2 杂货处 粮油 店别： 2美特好滨河店 日期： 页数： 1 顺序 盘单号称 排面框格 第一次 第二次 退回复盘 电脑作业 领用 交回 OK 领用 交回 OK 退回复盘 主管 OK 1 130150 232201 2 130151 232202 3 130152 232203 4 130153 232204 5 130154 232205 6 130155 232206 5． 人员分配及操作 ① 初点人于 柜组 主管处领取“大 盘点盘点清单”第一联， 并在“盘点单发放控制表”领取栏签字确认， 按 指定排面框格号进行初点，盘点完成后， 交回柜组主管处，并在“盘点单发放控制表”交回栏签字确认，“大盘点盘点清 单”第一联统一 由柜组主管 交 至 防损处 ，柜组主管在防损处 “盘点单审核控制表” 交回栏 上签名、填入“ OK”。 ② 复点人 于 柜组 主管处 领取“大盘点盘点清单”第二联， 并在“盘点单发放控制表”领取栏签字确认， 在指定排面框格号进行复点，盘点完成后 ，交回柜组主管处，并在“盘点单发放控制表”交回栏签字确认，“大盘点盘点清单”第二联统一 由柜组主管 交 至 防损处 ，柜组主管在防损处 “盘点单审核控制表” 交回栏 上签名、填入“ OK”。 ③ 各防损 主管收到“大盘盘点清单一、二联”后，进行核对货号、品名及数量。 如核对数量有误，指定两人进行第三次盘点 ，在“盘点单审核控制表”中“退回复盘”栏签名后取走，进行第三次盘点工作。 复盘完成后，将正确之数量填写在大盘盘点清单一、二联上， 商品盘点手册 第 18 页 /共 80 页 并签名确认，在控制表上填写“ OK” ， 由防损主管 将大盘盘点清单第 二联交给信息 课 进行录入 ，并在“交电脑作业栏”填写“ OK”。 防损主管需在“盘点单审核控制表”上签字，确认核对情况 （避免核对错误、便于落实责任）。 并将签字后的“盘点单审核控制表“ 一并 交由信息课。 盘点操作图 信息 课 卖场 后勤 柜组 主管 审核人 （防损处长 、主管 ） 6． 盘点单回收及进程控制 ① 盘点清单收 回 要以“组”为单位， 收 回 装订时 要 将第一联和第二联分开装订，第二联盘点清单 1 联 盘点清单 2 联 盘点发放清单 盘点审核清单 盘点发放清单 盘点清单 1 联 盘点审核清单 盘点发放清单 盘点清单 2 联 盘点审核清单 盘点清单 1 联 盘点清单 2 联 抽盘 核对 第三次盘点 回收 录入入 无差异 有差异 商品盘点手册 第 19 页 /共 80 页 及时交回录入，第一 联用 于后勤部门抽盘，抽盘后的盘点单另放一处，待全部录入完毕后，将第一 联中抽盘不一样的数据，按抽盘盘点量修改盘点数量，以期达到及时录入与抽盘的双重功效。 ② 柜组主管及分管处长（副店长） 店长， 要通过“盘点审核控制表”时刻掌握各柜组的盘点进度，及时调整人员进行支援； ③ 盘点进程开始后，所有商品不得随意移动位置，盘点过程中所造成的盘点 移位，必须及时归位。 在本排面框格号内发现外柜组孤儿品，直接将盘点结果记在该盘点清单上； ④ 商品已输入电脑而供应商未取走的， 均贴“已退货勿盘”字样、赠品贴“赠品勿盘” 字样。 7． 注意事项 ① 为使大盘点作业不影响大盘翌日之正常营业，店内人力安排、部门间相互支援应妥善安排。 ② 盘点前准备好盘点需使用的表单及文具器材（三种盘点表单、红蓝笔、计算器、订书机、垫板）。 ③ 大盘当天营业结束后至盘点工作完成前，全店播音系统关闭，以维持卖场安静与秩序。 ④ 参加盘点人员于盘点日当天管制休假，若不可抗拒之原因无法到场者亦应安排 人员递补，否则均以旷职论处，并列入升迁、调薪等人事运用重要考评依据。 ⑤ 严禁盘点前于商品陈列处注记或标示商品数量。 ⑥ 请店内全面审查商品进销货号、单位是否一致并协调采购进行调整更正，力求盘点结论准确性高。 ⑦ 盘点当日之孤儿品，要派专人按部门归位，任何部门都有义务将滞留于本部门的外柜组孤儿品归还。 ⑧ 盘点数据录入后禁止门店各柜组人员对商品溢缺情况进行查询 （信息中心取消此权限） ， 门店盘点出现较大差异时， 由 财务中心安排店长、防损中心对差异大的商品进行 重盘，查找差异 原因。 ⑨ 信息课录入盘点清单时 ， 应保证录入数字的准确， 每一张盘点清单上需有录入人员的签字 （ 避免录入错误 、 便于落实 责任）。 信息课录入完成后，应将手中的盘点清单交于防损处 保管，以备审计部门查询审核。 商品盘点手册 第 20 页 /共 80 页 8． 盘点当日晚班会需强调事宜 ① 非销售商品指出 ，贴上“勿盘”字样。 ② 盘点开始后所有商品不得移位。 ③ 有商品但盘点清单中无此货号，需 在空白行内 填写 、并盘上。 无商品但在盘点清单中有此货号，需在数量栏填写“ 0” ④ 同一个“背” 多个框格号的要对员工特别指出。 ⑤ 强调员工不得在商品旁边标注数量。 ⑥ 标注有“已退货 勿盘”、“赠品 勿盘” 字样的商品不要盘点。 ⑦ 实际 操作顺序（以实物为序，从上而下、从左至右、从前到后，见物盘物）。 （六） 、 盘点结果的分析和处理 1． 追查差异原因 1． 1盘损或盘盈的主要原因 序号 原因 序号 原因 序号 原因 序号 原因 序号 原因 1 偷盗、丢失 5 一品多码 9 单证差错 13 盘点多次抄写导致错误 17 信息课录入盘点单时录入错误 2 因上次盘点数量错误，导致本次盘点存在差异 6 汇总错加 10 员工对商品的包装含量不清楚，致使错盘 14 收货课入库时录入数字错误 3 漏盘 7 错盘 11 将赠品作商品出售或赠 品与商品相似混盘 15 商品已销售，收货课还未做入库 4 混盘 8 混销售 12 盘点重复填写，导致盘盈 16 已做退货处理，收货课还未录入退货单 1． 2发生重大差异时，应采取下列措施查找原因： ① 重新确认盘点区域，看是否有漏盘、错盘、重盘； ② 从单据上查找原因，比如核对会点单与电脑收货单记录，有无大量进货 /退货，且未录入电脑或录入错误； ③ 检查库存调整单（报损单、损溢单） ④ 核对盘点清单与信息 课 录入的数字是否准确 ⑤ 重新计算 商品盘点手册 第 21 页 /共 80 页 2． 盘点 校正 流程 盘点表录入后给予三 天的校 正时间。 校 正流程如下 ： ① 盘点数据录入后，禁止录入人员向店内所有人员透露盘点差异结果 （由信息中心取消权限） ， 各店 盘 点 金额在 500 元以上的差异 ， 由总部防损中心和财务中心 通知门店安排重盘。 ② 店长接到重盘通知后安排专人与防损对差异 商品实地盘点。 ③ 盘点后根据实际 盘点数据，经主管、防损 处长、 店长 确认 后报集团防损总监、营运副总 、财务副总批准后，由集团信息中心进行数据录入 ，调整盘点结果。 （ 需增加信息逐级确认功能 ） 3． 资料整理 3． 1盘点后第三日 21： 30 信息 课必须完成审核扎帐，未按期完成给予信息 课长扣一点的处分。 3． 2各柜组在盘点 扎帐 后 2 日内做出 “盘点 报告”。 门店信息 课在盘点扎帐 后 4日内做出门店 “ XXX 店 盘点报告 ” ，报地区公司营运部。 门店防损处在扎 帐 后 2 日内做出“ XXX 店 盘点稽核”报告，报集团行政防损中心。 地区公司营运部在盘点扎帐后 7 日内做出“ XX 地区公司盘点报告” 对本次盘点得与失 进行描述 ，对本次盘点奖惩做出 意 见。 上报集团营运中心进行批复。 3． 3部门做盘点实施情况报告和盘点差异分析（即盘点总结）、门店盘点总结 、防损盘点稽核报告、 地区 公司 盘点报告 作为以后 盘点 改善参考依据。 盘点报告 （一）、 部门 日期 执行情况 问题 改善对策 初盘 复盘。