审计发现问题整改方案-整改方案-书业网

审计发现问题整改方案-整改方案-书业网内容摘要：

总结会议精神，进一步加大审计整改力度，按照自治区政府 “审计整改年 ”活动要求，结合我局实际，决 7 定在全局深入开展审计整改活动，现制定工作立案如下： 一、 工作目标 通过开展审计整改活动，对 2020 年以来国家审计机关和教育内部审计部门 (含委托中介机构 )审计发现的应整改而未整改的问题，进行集中督促整改，进一步发挥审计工作建设性作用，促进教育行政部门和学校建立健全相关制度，规范财经管理，进一步提高教育资金使用效益，为教育事业健康发展保驾护航。 二、整改内容 重点围绕领导干部经济责任审 计、预算执行与决算审计、 财务收支审计以及专项审计调查中发现的问题进行集中整改。 2020年至 2020年审计发现的应整改而未整改的问题，要于 2020年 4月底前整改完毕； 2020年审计发现的问题，要坚持边审计边整改边提高，确保年底前审计整改率达到80%以上。 三、组织领导 市教育局成立由党委书记、局长为组长，党委副书记，纪 委书记为副组长的审计整改工作领导小组，负责开展审计整改 活动的组织、协调、指导和督办工作。 成员由纪检监察室、局办公室、人事科、财务科、职教科、项目办、支助办、后勤中心等部门 负责人组成。 下设办公室，办公室设在监察室， 8 具体负责活动的组织、协调工作，办公室主任由监察室主任担任。 各单位也要指定专门负责领导抓好工作落实。 四、方法步骤 审计整改活动分为动员部署、整改落实和验收总结三个阶 段。 （一）动员部署和自查梳理阶段（ 2020年 3月中旬） 1．各单位要有专人负责审计整改工作，明确目标任务，确保整改工作有力、有序进行，取得预期效果。 2．各单位要对 2020年以来审计发现的问题进行自查梳理，分别整理出已经整改到位的问题和尚未整改落实到位的问题、没有整改或没有完全整改事项的原因、下一步整改方案及措施，认真填写《审计整改情况自查表》和《审计整改情况自查统计表》，提交本单位审计整改工作专门负责领导确认后，于 2020年 3月 16日前报局审计整改工作领导小组办公室备案（同时报送电子材料）。 3．市教育局审计整改工作领导小组办公室要按照确定的整改工作重点，对被审计单位尚未整改落实到位的问题，加强督促检查，限期进行整改。 （二）整改落实阶段（ 2020年 3月下旬至 4月） 1．各单位根据自查梳理情况，对 2020 年至 2020 年未整改落实的事项逐一进行认真整改。 对于当前能够解决的问题，立即加以整改。 一时难以解决的问题，要制定整改计划、 9 具体措施和整改期限。 对于本单位无法解决的问题，要及时研究提出整改意见和建议，上报市教育局审计整改工作领导小组协调解决。 2020 年至 2020 年审计发现问题的整改工作要在 2020年 4月底前完成。 2．各单位要将审计整改贯穿全年工作始终，对 2020年国 家审计机关、学校审计部门审计发现的问题，要坚持边审计边整改边规范，确保年底前整改率达到 80%以上。 作指导和督促，组织开展审计整改工作情况检查，确保审计整改落实到位。 对不重视整改、拒不整改和整改不到位的，要及时提出处理意见，追究有关单位和人员责任。 4．各单位要依据有关法律法规和规章制度，对本单位现行的财经规章制度进行一次全面梳理，认真查找制度的缺陷和漏洞，有针对性地建立健全内部控制、财务管理及资金监管等相关管理制度，形成以制度管人管事的长效机制，从源。